嘉利纸品厂 24不合格品管理程序.docx

程序文件：不合格品的管理程序版本:A/0第1页共3页文件编 号:JL-QP-24生效日期:2011-06-02不合格品的管理程序（文件分发号）:（受控盖章处）：编制：时间审批：时间批准：时间2011年06月01日发布2011年06月02日实施程序文件：不合格品的管理程序版本:A/0文件编号:JL-QP-24第2页共3页生效日期:2011-06-021.0目的通过实施本程序，使不合格材料和不合格产品得到有效控制，防止混用或误用。2.0范围本程序适用于公司对质量活动有关的不合格品的控制。3.0职责3.1品管部负责本程序的制定及更改，并组织实施对不合格材料和不合格产品监督检查，并 进行控制。3. 2采购部负责组织对不合格材料（包括顾客提供材料）和不合格产品进行评审和处置。4. 0操作程序4.1 不合格品的划分4. 1.1不合格材料（包括顾客提供的材料）的内容a）材质、规格、尺寸、数量、质量证明文件等不符合质量标准规定。b）受潮、受损、变质及过期的材料。c）半成品的技术指标不符合质量标准规定。4. 1.2不合格产品不合格产品可分为不合格半成品和成品。4. 2不合格品的标识4. 2.1不合格材料的标识a）采购人员在采购、运输过程中要及时发现不合格材料，并果断进行处理。b）品管部负责对到公司材料严格进行检查，发现不合格的材料，要及时隔离，并做好不合格标识。c）操作者在使用时，发现不合格的材料要及时隔离、标识，防止混用。d）不合格的材料退入仓库不合格品区，仓库保管员标明“不合格”标签，并注明名称、规格和日期，经品管部确认后由采购员退还供应商。4. 2. 2不合格产品的标识a）生产过程中不合格、半成品和成品由发现人标识“不合格”，并隔离存放。b）最终检验中产生的不合格产品由品管部标识“不合格”，并隔离、标识。程序文件：不合格品的管理程序版本:A/0文件编号:JL-QP-24第3页共3页生效日期:2011-06-024. 2. 3品管部要对不合格物资的标识进行监督、检查。4. 3不合格品的评审1. 3.1品管部负责组织、评价不合格品性质和严重程度，对不合格品的处置提出建议方 案，必要时制定纠正措施，并负责监督整改措施的实施。4. 3. 2对顾客提供的物资，由市场部组织专业技术人员和顾客或其代表参加评审，评价 不合格性质和严重程度，对不合格材料处置提出建议方案，双方签字确认，并作好记录。5. 4不合格品的处置6. 4. 1对不合格材料的处置a）不合格材料的处置由品管部做好不合格标识，通知采购部进行处理。b）对不合格材料采取降级让步接收时，必须经总经理批准方可执行。对重要不合格材 料作出评审并填写不合格报告，视情节采取拒收、退货或报废处置。c）顾客提供的不合格材料，经双方评审确认后，如顾客坚持使用或降级使用时，必须 经顾客方签字批准。并按规定作好记录，以便追溯。7. 4. 2对不合格产品的处置a）返工或返修后的不合格成品或半成品，品管部应按生产策划和运作管理程序组 织重新检验。b）对于原样使用时可征询工程部意见，对于较大批量报废或一次报废500元以上的须 经总经理批准后方可执行。4. 5不合格的记录应由品管部进行保存。5. 0相关文件8. 1来料检验管理程序8.1 制程检验管理程序8.2 成品检验管理程序8.3 纠正预防措施管理程序9. 0质量记录9.1 不合格报告