嘉利纸品厂 09客供财产管理程序.docx

深圳市龙岗区平湖白泥坑嘉利纸品厂程序文件：客供财产管理程序版本:A/0文件编号:JL-QP-09第1页共3页生效日期:2011-06-02客供财产管理程序（文件分发号）：（受控盖章处）：编制：时间审批：时间批准：时间2011年06月01日发布 2011年06月02实施深圳市龙岗区平湖白泥坑嘉利纸品厂程序文件：客供财产管理程序版本:A/0文件编号:JL-QP-09第2页共3页生效日期:2011-06-021 .目的：确保顾客提供的财产识别、验证、保护，并就有关事项与客户沟通；2 .范围：凡顾客提供用于公司产品的生产物品均属控制范围；3 .责权：3.1 业务部知会仓库、品管部或工程部接受和验证顾客提供财产（物品、 资料）情况并就有关异常情况与顾客沟通；3.2 仓库负责做好顾客提供产品的标识，保护和做好有关记录及反馈；3.3 品管部负责顾客提供物品的验证及状态判定和标识；3.4 各相关人员对发现顾客提供物品异常性情况均可向业务部反馈；4 .定义：（无）5 .作业内容：5.1 顾客提供的物料：5.1.1 顾客提供物料来厂前由业务部事先向供料方索取来料清单，并转 于仓库；5.1.2 顾客提供物料的接收：顾客提供的物料到达厂后，由仓库人员负 责安排搬入待检区，依来料清单核对有关品名、规格、数量，同 时知会品管部IQC作来料检验；深圳市龙岗区平湖白泥坑嘉利纸品厂程序文件：客供财产管理程序版本:A/0文件编号:JL-QP-09第3页共3页生效日Mi： 2011-06-025.1.31 QC依据有关检验规则对顾客供料作来料检验，做好来料检验 报告并进行状态判定，合格的在通知仓库办理入库并做好标识， 不合格的要填写品质异常联络书，立即知会业务部人员；5.1.32 客提供物料的贮存：顾客提供物料有条件的尽量单独存放，并 注意其合理存放环境，进行标识，在存放过程中仓管员要定期进 行检查，发现问题及时填写品质异常联络书说明异常原因， 并转交业务员；5.1.33 客提供物料的使用：各生产车间在使用顾客提供物料时若发现 不适用、损坏或遗失，经仓管员、IQC确认后，由该部门主管填 写品质异常联络书及时交业务部；5.1.34 顾客供料有关联络事项，业务部根据实际情况及时向顾客反映, 并保持与顾客和供料方的良好沟通；5.2 有关顾客和知识产权提供（如图纸、资料）：参照本厂文件和资 料管理程序5.3 对顾客提供的固定财产，如：设备应由直接接收或使用部门进行验 证，如果在接收时或使用中发现异常应由接收部门或使用部门直接 与顾客联系处理。6 .参考文件：6.1 文件和资料管理程序7 .附件：7.1 来料检查报告7.2 顾客财产登记表7.3 品质异常联络书