2021年度王平镇人民政府部门绩效评价情况.docx

2021年度王平镇人民政府部门绩效评价情况一、部门整体绩效评价报告（一）2021年主要工作任务一年来，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，我镇坚持 “以收定支，量力而行”的原则，坚定不移推动财政财务工作高质量 发展，持续强化预算执行管理，全力保障镇域财政平衡运行和各项重 点任务顺利开展。（-）践行绿色发展理念，助推生态环境改善。一是全方位强化生态保护；围绕治理大气污染；围绕治理水污 染；围绕治理土壤污染；围绕生态保护修复等。二是多维度做好环境整治。高质量实施美丽乡村建设方案；实 施镇级创城擂台赛；深化农村人居环境整治成效等。（二）支持产业转型升级，构建绿色产业格局。一是深绘规划引领发展；二是加快基础设施提升；三是深入推 动产业振兴。（三）全面落实惠民政策，民生福祉稳步提升。一是积极促进稳就业保就业；二是着力推动公共文化体系建设; 三是全面落实社会保障政策。（四）牢牢守住安全防线，社会秩序安定平稳。一是保障疫情防控有力开展；二是确保基层事务平稳运转；三是保障社会秩序安全稳定。（二）部门整体绩效目标设立情况序号职责年度任务绩效指标及指标值1一般公共服务支出4712. 95 万元4458. 3万元2国防支出96万元96万元3文化旅游体育与传媒支出328. 61万元112. 58万元4社会保障和就业支出1192. 84 万元1070. 89 万元5生健康支出126. 92万元113. 94万元6节能环保支出544. 56万元544. 56万元7城乡社区支出1150. 31 万元980. 8万元8农林水支出3241. 31 万元1661. 48 万元9交通运输支出70. 86万元52. 51万元10国有资本经营预算支出20. 96万元10. 66万元11灾害防治及应急管理支出42. 99万元42. 99万元12其他支出2538. 02 万元2488. 02 万元（三）整体绩效目标实现情况1 .产出指标完成情况分析 主要围绕产出数量、产出质量、产出进度、产出成本等进行分析说明。1 .产出数量：整体预算执行情况。2 .产出质量：项目执行情况。3 .产出进度：2021年12月底前。4 .产出成本：预算控制数内。5 .效果指标实现情况分析(1)经济效益：财源建设和财政管理，完成税收任务；农村经 济发展、招商引资，促进经济发展。(2)社会效益：保障基层政府正常运转，提高政府、村居委会 办公效率，更好的提供社会服务；保障农民收入，提高农民生活水平； 通过各类惠农工程的实施，保障农村地区安全，提高卫生水平，维护 农村地区社会稳定；丰富群众业余文化生活；(3)环境效益：通过对环境的投入，改善农村个别地区脏乱差 的现状，提高人居环境。(4)可持续影响：村庄人居环境得到进一步改善；提升山区绿 色生态屏障建设和管理水平；改善村民居住环境，提高居住安全稳定 性，发挥党组织在村务发展中的政治核心作用和引领作用，使基层党 组织建设成为推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的坚强战斗 堡垒。(5)服务对象满意度：对内职工满意度打到90%以上；对村居 及镇域内服务群众满意度达到90%以上。(四)总体评价结论绩效自评总分：90分6 .存在的问题及改进措施（一）中央直达资金：1.退休人员社会化管理服务经费：因疫情期间减少聚集，活动暂 停，预计2022年6月底前全部支出。（二）其他项目1 .门头沟区王平镇户外运动环路及配套设施工程项目：视实际工 程进度支付。2 .体育特色乡镇项目：因疫情影响，其中一项顺延至2022年。3 .接诉即办” 11月考核期奖励资金:疑难案件办理难度较大，个 别村居存在重点案件。整改：形成诉求再办理、再分办、再督办各环 节闭环工作机制，力求案件再次精准深入办理，长期诉求得以有效解 决。4 . 2021年首都绿化美化创建奖补资金-花园式单位：供苗方未按 时提供发票，整改措施：督促供苗方尽快备齐材料完成资金拨付。5 .门头沟区2018年浅山区山坡台地（含拆迁腾退地）造林工程 2021年度养护费-王平镇项目：评审工作未完成，评审工作完成后拨 付。6 .门头沟区2018年山前平缓地造林工程2021年度养护费-王平 镇项目：评审工作未完成，评审工作完成后拨付。7 .2021年门头沟区检疫性有害生物豚草防除、农田灭鼠、草地 贪夜蛾等重大迁飞性害虫防控设备维护项目：主要问题：豚草清理、鼠药投放、草地贪夜蛾监测点发生量，以我镇实际情况为准，与预算 有一定出入。8 .水务工作经费：由于今年降水增多且频繁，造成全镇范围内 污水管网破损严重，而且沟道流水不停，无法正常施工。造成大部分 维修清掏工作滞后。另外，由于年底封账，西王平村、东王平村自来 水管线维修等工程款无法及时支付，预计三月底完成支付。9 .美丽休闲乡村项目：由于各种原因导致工程进度缓慢，年底 完工后尚未验收，影响了支出进度。10 .推动乡村旅游和休闲农村发展项目：由于各种原因导致工程 进度缓慢，年底完成约全部工程量的50%,影响了支出进度。11 .休闲农业园区项目：由于各种原因导致工程进度缓慢，年底 完成全部工程量的80%,影响了支出进度。12 .门头沟区农村精神文明宣传视屏建设项目：因疫情及验收等 程序性要求，延迟到2022年年初支付。13 .购置公务用车（车船税）、购置公务用车（购车款、购置税）、 购置公务用车（交强险）：已经完成置换车辆报废流程，目前正在履 行车辆采购手续，未能事项资金支出，带车辆销售中心确认后，可完 成全部采购事项。二、项目支出绩效自评情况（一）绩效自评开展情况2022年，王平镇人民政府对2021年度本部门及所属单位项 目支出实施了绩效自评，评价项目120个，涉及金额11208. 5万元。 评价得分在90分（含90分）以上的99个，评价得分在80-90分（含80分）的17个，评价得分在60-80分（含60分）的4个，评价得 分在60分以下的0个。（二）未纳入年度绩效自评的项目情况说明序号单位名 称项目名称预算金额 （元）未开展绩效自评的原因1王平 镇人民 政府“净土工程”专项奖励 经费1000002021年底指标到达，未来得及 支出22020年镇街招商引资收 入贡献奖励79876. 972021年底指标到达,未安排32021年退耕还林补助资 金240076. 72021年底指标到达，未来得及 支出，已于2022年1月支出42021年镇街财政管理绩 效激励资金2000002021年底指标到达，未来得及 支出5门头沟区检疫性有害生 物防控与设备维护项目1400002021年底指标到达，未来得及 支出6门头沟区农产品质量安 全监测项目205002021年底指标到达，未来得及 支出7农村基础设施运维管护5076632021年底指标到达，未来得及 支出8人居环境奖励项目5787202021年底指标到达，未来得及 支出，已于2022年1月支出9统防统治绿色防控措施 推广补贴项目70002021年底指标到达，未来得及 支出10王平镇2022年南港村扶 持壮大村集体项目2021年底指标到达，未来得及 支出11王平镇色书坟社区文化 活动室改造工程614223.562021年底指标到达，未来得及 支出12王平镇文化中心屋顶防 水改造工程.792021年底指标到达，未来得及 支出13综合工作经费补充资金4600002021年底指标到达，未来得及 支出，部分已于2022年2月支出(三)重点支出项目绩效自评情况1 .项目名称：王平镇民防指挥中心2 .项目概况：民防指挥中心项目建设内容：大屏拼接显示系统、 信号切换系统、中心控制系统、会议扩声系统、视频会议系统、网络 系统、UPS不间断电源、智能交互式无纸化办公系统、预留办公系统 接口等。用途：日常会议、应急指挥中心高清的音视频交互、图像系 统接入、战时指挥中心储备。3 .项目绩效目标、绩效指标设定情况日常会议、应急指挥中心高清的音视频交互、图像系统 接入、战时指挥中心储备。4 .项目资金到位及执行情况本项目年度预算金额为96万元，其中：当年财政拨款96万元, 其他资金0万元。截止到2021年12月底，本项目共支出96万元， 其中：财政拨款96万元，其他资金0万元。5 .绩效目标完成情况(1)产出指标完成情况分析数量指标：应急指挥中心数量1个。质量指标：专家评估，验收合格。进度指标：2021年8月底前完成。成本指标：96万元，已完成。(2)效果指标实现情况分析经济效益：不涉及。社会效益：应急指挥中心高清的音视频交互、图像系统 接入、战时指挥中心储备。生态效益：不涉及。可持续影响：不涉及。满意度指标完成情况分析：服务对象100%满意。6 .存在的主要问题：无7 .改进措施：无