工厂的来料检验管理全.docx

工厂的来料检验管理来料检验的的：对供应商提供的物料进行检验和测试，保证进仓物料符合客户和本公司质量规定的要求。二、适用哪些范围？适用于供应商提供的物料及外协加工件的检验和测试。三、哪些部门负责哪些职责？ PMC部货仓负责物料的点收、保管及办理不合格物料的退货工作。采购部负责将来料的不合格情况通报给供应商并要求供应商进行 改善措施。品管部IQC负责物料的检验、测试。工程部负责物料的图纸及技术要求的确定发行。四、具体的控制过程 物料验收：物料进公司后，PMC材料仓库管理员依据采购单资料 对材料的标识、型号、规格、数量进行点收。如为免检产品则经点 收后直接入库；如为需检验之材料，将其移至待检区。物料放入待检区后，由仓管员以供应商送货单或来料报查 表的形式通知品管IQC检验，相应的IQC人员按报查的物料进行 验货。品管部IQC检验XIQC接到送货单或来料报查表"后，按IQC相应的检验标 准、AQL抽样检验标准（来料检验采用AQL水准为CRI=O, MAJ = 1.0 , MIN = 2.5 ）、样板、工程图纸等进行来料检验工作并做 好检验记录，检验结果应填入"来料检验报告中。如果来料为第一次所送物料，应先从工程部获取相应的工程图纸 等相关资料，然后带相应的检验工具到验货区检验。如果所有项目：包括外观、尺寸、装配、性能等，检验合格后， 填写"来料检验报告，由品管主管签批后，在相应物料上贴绿色 "合格"，由仓库人员安排入库。若检验后不合格，详细记录不合格现象及不合格率，贴上红色"不 合格标签，填写相应的”来料检查报告"及”来料品质异常反馈 单交品管主管签批，签批结果有以下情况：特采退货，若判 为特采,IQC则在物料上贴黄色”特采标识，若判为退货则贴红 色不合格标识。具体请参见不合格品控制程序。紧急放行物料的控制 如因生产紧急，来料来不及检验而需放行时，在可追回的情况下， 由生产部填写紧急放行申请单交品管部主管审批后，执行紧急 放行。批准后的"紧急放行申请单应分发PMC部、采购部、品 管部、使用部门等有关部门。规定数量的样品进行检查，如发现不合格时，品管部主管在“来料检查报告上作出判定。IQC应立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理，对于尚未使用的从使用部门收回做相应处理； 对于已制成品或半成品，由生产部进行全检。复检对于超出检验有效期（检验有效期为六个月）的物料，由材料仓 管员通知品管部复检，合格后并加贴新的检验标识。查本公司生产退料、报废物料及客户退货的物料按AQL抽样标 准检查。对于生产部挑选使用后挑选出的不良物料，在接到生产部的“退 料通知单" 后于二个工作天内查验，查生产部退料原因属实后，在"退料通知单详述不良现象，品管部主管签批后给采购部，由采购部发送给供应商,IQC 在不良品上 贴上"红色不合格"标签。对于生产部生产而损坏的物料，自接到生产部门的通知起二个工 作天内查验。确属生产损坏，在"物料报废申请单"详述原因，由品管部主管复 核签批，IQC贴"报废标签。对于客户退回的物料处理办法参见客户投诉与退货处理程序。IQC将"来料检查报告分发至仓库，仓库将"合格、"特采”的物料置于仓库指定区域，并办理入库手续。对做"不合格”处理 的物料，应放置于"不合格退货区由采购部与供应商协商退货事 宜。品管部因检验能力无法检验的物料，品管部可通知采购部要求供 应商随货附上相关检验合格证明文件，品管部参照供应商提供的品 质检验合格证明文件对来料进行验证。IQC将每次来料的质量情况进记录在"供应商每月供货质量记录 表上，每月月初对上月进料情况进行统计，做成"供应商来料批 次合格率统计图"供相关部门人员进行数据分析。五、支持性文件：AQL抽样标准、不合格品控制程序、客 户投诉与退货控制程序六、记录：来料检验报告、紧急放行申请单、来料品质异常反馈单、 供应商每月供货质量记录、供应商来料批次合格率统计图