安全风险评估和控制管理制度范文.docx

安全风险评估和控制管理制度范文1目的为了明确安全风险评估和控制的职责、方法、范围和 内容等，更好地对安全风险进行评估，特制订本制度。2适用范围本制度适用于公司安全生产风险评估和控制工作。3职责(1)总经理负责风险评估和控制的领导、组织、协调、分 工等职责，由总经理批准发布重大风险清单。(2)安全生产与职业卫生管理委员会负责风险评估和 控制 管理的策划、实施、检查与监测工作；审查风险评估，制定重大风险清单，必要时及时更新清单。(3)各部门负责本部门的风险评估和控制管理工作。4工作要求4.1风险评估的范围风险评估中危险源辨识的范围应覆盖本 公司所有的作业活动、设备设施和物料，包括：(1)规划、设计和建设、投产运行阶段；(2)常规和异常活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所的人员活动；(5)原材料、产品的运输和使用过程；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)人为因素、包括违反安全操作规程和安全规章制度；(8)工艺、设备、管理、人员等变更；(9)丢弃、废弃、拆除与处置；(10)气候、地震及其他自然灾害等。4.2风险评估的频次公司级的重大危险源 每季度评估一次。 一般危险源每年进行两次风险评估。生产运行中突然出现问 题或经过短暂超温、超压运行，受到外界因素影响后或重大 变更时，应立即组织一次风险评估。5工作程序5.1安全风险评估5.L1评估准则根据相关标准要求，制定的评估准则包括事件发生的可能性 L和后果的严重性S及风险度R。事件发生的可能性L;表4-1事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不 能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故 或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监 测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危 害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未 严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系 统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在 异常情况卜发生过类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制 措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生 意识相当局，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。备注：可能性L又与事件发生的频率和现有的预防、检测、 控制措施有关。现有控制措施到位，并处于良好状态，则事 件发生的可能性降低。表41所列等级数字越大，事件发生的可能性越大。事件发生后结果的严重性S;表4-2事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要 求人财产损失/万元停工公司形 象5违反法律、法规和 标准死亡>50部分装置（2 套） 设备停工重大国 际国内 影响4潜在违反法规和标 准丧失劳动能 力>252套装置停 工、或设备 停工行业内、 省内影 响3不符合上级公司或 行业安全方针、制 度、规定等截肢、骨折、 听力丧失、慢 性病>101套装置或 设备停工地区影 响2不符合公司的安全 操作程序、规定轻微受伤、间 歇不舒服<10受影响不 大，几乎不 停工公司及 周边范 围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没 有受损风险的等级判定准则R;表4-3风险等级R判定准则及控制措施风险 度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在米取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估。立刻15重大风险米取紧急措施降低风险，建立运行立即或近16控制程序，定期检查、测量及评估。期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加 强培训及沟通。2年内治 理48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但 需定期检查。有条件、有 经费时治 理<4轻微或可忽 略的风险无需米用控制措施，但需保存记录。根据本公司各生产装置规模、危险因素等实际特点，参照表 4-1、表4-2和表4-3制定了该评估准则，以便于准确的进 行风险评估。评估方法根据公司的实际情况，工作危害分析法(JHA)、安全检查 表(SCL、作业条件危险性分析(LEC等方法进行风险分析。(1、工作危害分析法(JHA)从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若 干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危险有害因 素，然后通过风险评估，判定风险等级，制定控制措施。(2)安全检查表(SCL安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针 对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺和操作有关 的已知类型的危险有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出 各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式 把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评 审。(3)作业条件危险性分析(LEC作业条件危险性评估是采用多因子评分的方法，考虑的危险 因素有三个：发生事故或危险事件的可能性，危险作业出现 频率和事故的后果。主要是评估人员根据实际经验，对评估 对象的现状情况进行分析，然后根据公式计算其危险性分数 值，再按经验将危险性分 数值划分危险程度等级表。公式：作业条件的危险性反事故或危险事件发生的可能性L 瀑露于危险环境的频率EX发生事故或危险事件的可能后果 C。事故发生的可能性L定性表达了事故发生的概率。必然发生 的事故的概率为1，规定对应的分值为10;实际上不可能事故发生的情况对应的分值为0.1;以此为基础确定其取值范围 如下表。表4-4事故发生的可能性(L)分数值发生事故的可能性10完全会被预料到6相当可能3可能，但不经常1完全意外，很少可能0.5可以设想，但不可能0.2极不口能0.1实际上不可能人员暴露于危险环境的频繁程度 E。人员暴露于危险环境的时间越多，受到的伤害的可能性越大，相应的危险性 也越大。规定人员连续出现在危险环境中的分值为10,最小 分值为0.5,其具体取值范围如下表。表45人员暴露于危 险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露发生事故可能造成的后果C。由于事故造成人员的伤害程度 的范围很大，规定把需要治疗的轻伤对应分值为1，十人以 上同时死亡对应的分值为100，取值范围如下表。表4-6发生事故可能造成的后果(C)分数值发生事故可能造成的后果100十人以上死亡402-9人死亡15一人死亡7严重伤残3有伤残1轻伤，需救护危险性等级划分标准。该方法规定危险性分值在20以下为低危险性，一般可以被人接受；当危险性分值在20 70时，比较危险，则需要加以注意；在70160之间， 有显著的危险性，需要采取措施整改；在160320之间， 有高度危险性，必须立即整改；大于320时，有异常危险性， 应该立即停止作业直到作业条件得到改善为止。按危险性分 值划分危险性等级的标准见下表。表48危险性登记划分标准(D)危险性分值(D)风险等级危险程度> 320巨大风险极度危险，不能进行作业160-320重大风险身度危险，需要立即整改70-160中等风险显著危险，需要整改20-70可接受风险比较危险，需要注意<20轻微或可忽略风险稍有危险，可以接受5.2安全风险控制521控制内容根据风险评价的结果及生产运行情况等，确定优先控制的顺 序，采取措施削减风险，将风险控制在可以接受的程度，预 防事故的发生。521.1制定控制措施应考虑：(1)控制措施的可行性；(2)控制措施的先进性；(3)控制措施的经济合理性；(4)企业的经营运行情况；(5)可靠的技术保证和服务。风险控制措施类别包括：(1)工程技术措施；(2)管理措施；(3)培训教育措施；(4)个体防护措施；(5)应急处置措施。控制措施的制定应优先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修 订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险。522评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使风险降低至可接受风险；(3)是否产生新的危险源或危险有害因素；(4)是否已选定最佳的解决方案。风险分级管控5.2.3.1 风险分级选择风险矩阵(LS法进行风险评价分级后，确定相应原则，将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划分为重 大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝” 四种颜色标示，实施分级管控。5.2.3.2 风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高 管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险 等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上 一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落 实具体措施。5.2.3.3 编制风险分级管控清单在每一轮风险辨识和评价后， 编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并 按规定及时更新。6附则(1)风险评估定义：对危险源导致的风险进行分析、评价、 分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否 可接受予以确定的过程。(2)风险分级定义：通过采用科学、合理方法对危险 源 所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。(3)风险分级管控定义：按照风险不同级别、所需管 控 资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不 同管控层级的风险管控方式。(4)风险控制措施定义：企业为将风险降低至可接受程度， 针对该风险而采取的相应控制方法和手段。(5)凡违反本制度的部门和个人按照公司安全考核制度给 予处罚。(6)本制度自发布之日起执行。