水利工程项目的整改报告.docx
水利工程项目的整改报告贵委关于县*水利工程项目的整改意见收悉，我县 高度重视，鹿即责成县发改局、县财政局、县水务局、*水 利工程有限责任公司（以下简称：*公司）进行专题研究, 逐条梳理，落实责任单位和责任人，严格按照整改意见及时 整改。现将整改情况报告如下：一、招投标和合同管理方面整改情况一是针对部分合同签订不规范，部分合同签字盖章不全 的问题。*公司对合同进行了再次清理，并严格按照水利 水电建设工程验收规程水利水电工程施工质量检验与评 定规程等章程规定，将不规范和多余资料清理出卷，待签 字盖章符合规范后再整理装卷。二是针对部分合同未用原件归档，环评咨询服务合同用 复印件归档的问题。*公司已将该合同的原件归档入卷。三是针对监理单位现场派驻人员到位差，未按照投标文 件承诺派驻监理人员的问题。*公司及时与项目监理单位 （江河工程建设监理有限公司）取得联系，并于4月28日 下发了关于要求县*水利工程监理单位人员到岗的紧急通 知，要求其在5月4日前按照“投标文件承诺”派驻8名 监理人员到位。目前监理单位已调配监理人员到岗。同时，经*水利工程建设领导小组办公室和*公司研究 同意，已聘请专业的资料员对工程档案资料进行全面清理和 归卷，确保工程档案规范完整，达到验收要求。二、建设管理方面整改情况针对建设管理方面的问题，*公司及时召集项目监理、 施工、设计、检测单位进行研究，要求各责任单位立即进行 自检、复检，并按照水利工程相关规程规范进行整改。（一）监理单位整改情况。一是监理项目部全面规范相 关监理程序和管理工作，并对前期工程监管不到位的地方进 行及时整改，加大监管力度，确保不再出现类似问题。二是 监理单位及时派驻1名专业监理人员到岗，并积极协调总公 司调配专业监理人员，确保8名监理人员全部到位，涉及人 员变更的及时办理相关手续，确保监理工作有序开展。三是 *公司安排现场代表对监理人员到岗情况及旁站监理到位 情况进行全程监督，并将不定时对其监理工作开展情况进行 抽查。（二）右干渠a标段施工单位整改情况。施工单位已按 照稽察和质量监督检查结果通知书的要求进行整改。一 是针对沟渠内部校挡墙存在的贯通性横向裂纹的问题，采用 环氧砂浆表面涂抹，对开裂较为严重的裂缝进行凿槽嵌补。 二是采用沥青木板对沟渠伸缩缝进行嵌补，收缩缝面在沟渠 抹面时以同标号砂浆抹平。三是在具备机具施工条件的地点 采用机械工具施工，不具备机具施工条件的地点，采取“混 凝土浇筑过程中加强拌和机振捣”的方式，确保完成的混凝 土工程达到质量标准要求。四是在每个混凝土砂石料场堆放 场及混凝土拌和处设置混凝土配合比标牌，并严格按照配合 比标牌进行拌和。五是对第三方检测机构检测出的工程质量 达不到要求的.部位，进行补强及加强后期养护处理，确保 沟渠质量达到设计强度要求。六是按照“单元划分及质量评 定表格”相关要求，抓紧开展内业资料完善工作。（三）右干渠b标段施工单位整改情况。右干渠b标段 工程进度滞后，主要原因是该段发生了设计变更，按照设计 变更的相关规程，需逐级上报至原审批单位（即省水利厅） 批复。省水利厅虽经过专家组审查后要求对设计变更资料进 行了多次修改，但长时间未明确是否同意变更申请。经多次 衔接,20xx年4月初，省水利厅才同意按变更资料进行施工， 致使该合同段工程进度滞后。目前，设计部门正抓紧按照专 家组的意见开展变更技施设计，并已向b标提供部分图纸资 料，b标段已完成部分变更后倒虹管的镇墩、支墩基础开挖， 并已订购部分主要管材，待施工方案明确后震即进行施工建 设。同时，针对第三方质量检测机构检测出“右干渠部分伸 缩缝施工未达到设计要求”的问题，b标段施工单位正通过 “缝间采用焦油塑料胶泥填缝、缝口采用沥青水泥砂浆勾缝”“将裂缝位置整体拆除，用高一级标号的跄重新浇筑”的方 式进行整改。（四）设计单位整改情况。一是按照*公司的要求，目 前右干渠b标段的变更图纸已基本完成，并已向施工单位提 供部分图纸，部分工程段已动工建设。二是*公司已向设计 单位提出严重声明，要求设计单位在今后的工程建设中，及 时解决设计方面的各种问题，及时提供各种资料、数据，确 保满足工程施工建设进度的要求。若再因设计单位未按要求 提供各项资料、数据等造成工程延误，将由设计单位承担相 应责任。三、资金管理方面整改情况一是针对项目核算账册不规范，未配置专职会计人员的 问题。县水务局和*公司已进行整改，专职财务人员将于近 期到岗。二是未按重点工程财务制度进行电算化管理的问题。* 公司已购买工程财务软件，配备专门的电子设备，并按照重 点工程财务制度和会计电算化管理办法进行财务管理。三是项目资金未实行专户存储的问题。*公司已经着手 完善专户存储相关事宜，近期将实现项目资金专户存储。四是项目征地款未按国土部门相关程序上缴，由财政统 一安排划拨的问题。20xx年，由于征地工作任务重、时间紧， 为确保工程顺利建设，*公司将由财政划拨的767。43万元 的征地款直接划付到乡镇，最后由乡镇按照签订的协议兑付 给被征地村民或集体。20xx年，*公司已将右干渠土地补征 款按相关程序上缴，由财政统一安排划拨。同时，*公司已 对财务管理制度、程序进行了进一步完善，在今后开展征地 补偿款划拨时，将严格按程序及时拨付。五是接待费支付不规范，原始依据不足的问题。稽查中 指出“20xx年H月14日评审误餐费2990元”费用发生在 20xx年11月，由于多年来单位职工报销评审误餐费时均采 取提供发票报销的方式，在新的费用管理办法出台后，干部 职工未能引起高度重视，在异地支付了评审误餐费后，未妥 善保管菜单和POS小票。*公司已责令报销人补全相关手续, 现虽已找回异地就餐菜单，但POS小票确定已遗失，无法提 供，也无法补开。为此，*公司和报销人已就此进行了书面 检讨，同时*水利工程建设领导小组办公室和*公司要求财 务人员，在今后的财务报销过程中，报销人未提供完整的手 续和票据，所产生的费用一律不许报销。*公司承诺今后将 进一步健全资金管理制度，严格报销程序，杜绝各种不合法、 不合规定和程序的资金管理问题的发生。此次重点项目稽查检查发现的问题我县均积极进行了 整改，并完善了相关程序和制度，确保在今后的工程建设管 理过程中不再发生类似问题。同时，恳请上级部门能够给予 我县一如既往的关心和支持，并为工程建设提出宝贵意见和 建议。
