质量体系内部审核-0228-jz.docx

质量体系外部审核1 范围适用于质管部组织的全公司质量体系外部审核管理2 控制目的3 . 1确保对质量体系的内审有组织有计划地进行2 . 2经过对公司各部门残缺有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运转2.3经过内审及时发现并整改质量体系运转过程中的成绩，使公司的质量管理体系不断 得到完善3 次要控制点3.1 质量管理部经理对年度内审计划进行审核3.2 总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核3.3 质量体系内审员对审核成绩建立成绩台帐，并记录成绩的处理状况3.4 质量管理部经理审核内审报告4 特定政策4.1 质量管理部门每年10月底前向总经理提交年度质量体系内审计划：包括审核工 夫、审核根据、审核内容、审核部门及参加审核人员等4.2 2第二方或第三方审核的工夫和方式方法由质量管理部门和第二方或第三方共同确认 后报总经理赞同实施4.3 质量体系内审中发现的成绩必须由成绩部门在3日内制定整改措施报质量管理部 审批4. 4质量体系内审成员的组成规定参见ISO有关规定5质量体系外部审核流程阐明C-10-01-003步骤触及部门步骤阐明1质量管理部质 量体系主管根据质量体系文件的要求、公司质量计划及其执行状况 和上年度内审报告编制年度内审计划，并交质量管理部 经理审核2质量管理部经理质量管理部经理根据质量体系文件的总体要求审核年度 内审计划以确定审核的根据、内容能否合适。若赞同计 戈接步骤3；若不赞同计划，转至步骤13总经理当质量管理部经理审核赞同年度内审计划后，总经理根 据公司战略发展状况、消费状况对年度内审计划进行审 核，以确定审核的根据、内容、机遇能否合适。若赞同 计划，接步骤4；若不赞同计划，转至步骤14质量体系内审 员内审员按预定工夫延迟一星期向接受审核的各部门发放内审计划5质量管理部质 量体系主管质量体系主管在审核前召开由内审员参加的审核预备 会，强调审核根据、审核内容及审核员审核当中的留意 事项6质量管理部经理被审核部门担 任人质量管理部经理担任召集由受审核部门担任人参加的内 审前会议，质量管理部经理做审核动员，强调审核根 据、审核内容和对被审核部门的要求7内审人员内审人员在被审核单位人员陪同下进行审核步骤触及部门步骤阐明被审核部门8内审人员被审核部门内审人员按照内审计划采用抽查原始记录、进行现场检 查等方式对被审核单位进行审核，并对审核状况进行照 实记录，被审核部门陪同人员对审核记录进行确认9质量管理部内审贝搜集审核过程中内审人员所运用的核查记录表并在记录 表上判别能否存在不符合记录的状况，交质量体系主管 保管10质量管理部经理被审核部门担 任人质量管理部经理担任召集由被审核部门指点参加的内审 后会议，通报审核状况11质量管理部质 量体系主管根据汇集的核查记录表照实完成内审整改清单或不符合 项报告12质量管理部质 量体系内审员根据核查记录表对审核成绩建立成绩台帐，并记录成绩 的处理状况12. 1质量管理体系 主管担任按照纠正/预防措施实施流程要求，组织内审人员进 行对整改效果进行验证，并将验证结果记录到步骤12建 立的成绩台帐中13质量管理部内审贝质量体系主管质量体系内审员基于成绩台帐对体系成绩进行分析，并 就分析状况与体系主管进行沟通14质量管理部质基于对体系成绩的分析确定体系的整改计划步骤触及部门步骤阐明量体系主管15质量管理部质 量体系主管对内审状况进行总结，完成内审报告16质量管理部经理根据质量体系要求对内审报告进行审核以确定成绩分析 能否恰当，体系整改计划能否合适。若赞同内审报告， 接步骤17；若不赞同内审报告，则转至步骤1517质量管理部质 量体系主管当质量管理部经理经过内审报告后，质量体系主管向总 经理提交内审报告，由总经理审阅内审报告18质量管理部质 量体系主管担任按照质量体系文件建立和更改控制流程进行修正体系文件