04目标、指标及管理方案控制程序.docx

目的:为使环境/安全管理绩效能以具体化数据或行动表达，并依实际状况需要做持续改善，以 达环境/安全管理的承诺，且因应新发展状况善用组织资源，具体规划执行的方法，特制订本 程序。凡与环境/安全管理方针、目标与指标、污染防治、预防事故承诺所展开的改善方案的推 行管理均属之。3定义：3.1 目标：组织根据本身的管理方针所设定欲达成的目的或绩效，并且尽可能的予以量化。3.2 指标：根据组织本身的环境安全目标所需设定与达成的详细情况尽可能量化的绩效要求 事项，用以施行于组织的全部或部分，以利达成前述的目标。3.3 绩效：组织环境/安全管理体系根据其环境/职业健康安全方针与目标，控制其职业健 康安全风险及环境因素管理所获得的可测量的结果。4参考文件：4.1 环境/安全管理手册(FA/G022010)4.2 环境因素的识别与评估控制程序(FA/QEOP-05)4.3 内部审核控制程序(FA/QEOP-21)4.4 管理评审控制程序(FA/QEOP-08)4.5 记录控制程序(FA/QEOP-02)5权责：5.1 ISO认证办：负责环境/安全初始审查及结果报告，负责环境/安全管理方案的编制及监督 检查。5.2 总经理：负责管理方针与承诺的发布及环境/安全管理方案的核准。5.3 管理者代表：负责审核环境/安全管理目标与指标并宣导推动，同时负责规划环境/安全 管理目标、管理方案的推行、拟订与跟踪执行成效。5.4 各责任部门：负责环境/安全目标、管理方案的执行。6目标、指标作业程序:6.1 流程图：1么KIT1八1J吕生界6.2 流程说明：6.2.1 执行初始审查：ISO认证办应参照环境因素的识别与评价控制程序及危险源辩识与风险评价和风 险控制程序的规定，组织相关部门完成环境/安全初始审查后，将结果做成重要环境因素 一览表和重要职业健康安全风险一览表交由“管理委员会”检讨订立环境/安全目标。 拟订目标与指标：6.2.1.1 ISO认证办应依据重要环境因素一览表和重要职业健康安全风险一览表的结 果，择取重大项目并考量经济因素以规划，制订改善项目并依据下述原则拟定目标与指标：秉持所界定的管理方针及承诺，并考量法规、技术、财务、市场的需求与能力和利害 相关者的意见及其他方面的要求，规划制订改善项目，以达到符合法规及持续改善的原则。 考量相关法规未来计划修正内容及标准，预先采取管理方案。1.1.1.2 根据管理方针，及重要环境因素一览表和重要职业健康安全风险一览表由 ISO认证办拟定环境/安全目标项目并编制环境/安全目标与指标一览表，经管理者代表审 核，交付总经理核定。1.1.1.3 凡年度内可完成的环境/安全管理目标视为短期目标，须跨年度方可达成的目标，视 为长期目标。6.2.3 拟订与执行环境/安全管理实施计划6.2.3.1 ISO认证办组织相关部门参照核定的环境/安全目标与指标一览表，按环境/安全 管理方案的规定针对责任范围内的工作项目编订目标实施措施，呈管理者代表核定总经理批 准后由相关责任部门执行。6.2.3.2 相关责任部门主管应根据目标实施措施，指派适当人员执行。6.2.4 执行成效确认：ISO认证办应依据环境/安全目标与指标一览表定期跟踪目标完成情况，对未完成 目标的部门应采取纠正措施。6.2.5 重订或修订目标6.2.5.1 于每年年底，由管理者代表召开会议，依据环境/安全管理目标与指标执行成效及相 关法律法规、社会环境、利害相关者的反应及产品或活动的变化，筛选检讨判订下一年度的 环境/安全管理目标。6.2.5.2 依本程序6.2.1623的规定重新拟定环境/安全管理目标与指标，并交付执行。6.2.6 记录维护：所有环境/安全管理目标的执行状况及实施成果，均应由各相关责任人员按记录控制程 序的规定加以保存与维护。7管理方案作业程序:7.1流程图:7.2流程说明:7.2.1 拟订环境/安全管理方案:7.2.1.1 管理者代表应督导相关部门就责任范围内改善型的环境/安全目标与指标的要求 拟订环境/安全管理方案并填写在环境/安全管理方案上。7.2.1.2 方案内容须显示达成环境/安全目标的方法及过程。7.2.1.3 环境/安全管理方案制订完成后，应加以宣导使各相关部门及各阶层人员均能清楚 明了，为达成环境/安全管理目标所应负的职责。7.2.1.4 凡于环境/安全管理方案执行过程中，有新订或修订活动、产品及服务项目者，应 适度加以规划以能适合环境/安全管理所需。7.2.2 审核：7.2.2.1 拟订完成环境/安全管理方案应由管理者代表审查，呈送总经理批准交付执行。7.2.2.2 如审查人员不通过应退回原拟订人重拟可行方案后再呈核。7.2.3 执行环境/安全管理方案：7.2.3.1 各责任部门主管应指派适当人员执行环境/安全管理方案所列各项，并于限期 完成。1.1.1.1 任部门于工作推展中，需要相关技术专业人员协助时，得另聘专业人员配合 执行方案内容。1.1.1.2 案执行时，各部门应视需要制订相关作业指导书并据以训练相关执行人员。1.1.1.4 于环境/安全管理方案活动推展中，如发现特殊状况或执行偏差无法达成时，得寻 求适当的对策修正。1.1.1.5 各责任部门主管应定期进行方案完成情况检讨，并提出有关各方案执行状况的具 体凭证，检讨各相关项目并做适当调整，期使方案能有效达成。7.2.4 执行成效确认：环境/安全管理方案执行成效应由管理者代表按季度将追踪确认结果并记录于环境/安全 管理方案定期评价表。如有逾期完成者应呈报总经理裁示处理。7.2.5 提报执行结果：7.2.5.1 环境/安全管理方案执行成果应由管理者代表于“管理评审会议”中进行报告，有 关作业按管理评审控制程序办理。7.2.5.2 如发现执行状况与目标差异极大，或无法达成目标值时需召开检讨会重新修订可 行的目标。7.2.6 记录维护：所有环境/安全管理方案执行状况及成果应由各相关责任人员按记录控制程序的规定 加以保存与维护。8应用表格：8.1 环境/安全目标与指标一览表8.2 环境/安全管理方案8.3 环境/安全管理方案定期评价表