15产品标识和追溯控制程序.docx

1目的：建立和实施产品标识和可追溯性控制程序，以有效的识别从原辅材料采购到型材成品出 厂全过程的产品，对每批产品在投料、生产、转序、交付时进行唯一的标识，避免生产过程 发生误用、混料、并在需要时对产品质量问题进行追溯。2适用范围：适用于公司由原材料入库起到成品出仓的各制；所有原材料、半成品、产成品都须有标 识及检验状态标识。3定义：无4参考文件：无5权责：5. 1品管部：负责产品检验状态的标识。5. 2原料仓：负责采购物资的入库状态标识。5. 3生产部：负责生产过程半成品、成品的标识。6、作业程序6.1 流程说明6.1.1 原辅材料的标识6.1.1.1 原辅材料进公司后由原料仓管员按不同品种、批次分别堆放；仓管员负责按供方提 供发货单、质量证明文件或本公司品管部的质量分析报告，以标识牌和台帐记录相结合方法 进行标识。6.1.1.2 原辅材料的标识牌应包括以下内容：1）产品品名、规格、批号、生产厂家；如外包装物有注明时，可直接按外包装物标识；2）产品到货日期；3）产品检验状态：合格、不合格、待检、降级6.1.1.3 标识牌上文字应填写工整、内容齐全、正确。6.1.1.4 标识牌应置于醒目的位置上，或挂、或吊、或放，均要求不易丢失、损坏。6.1.1.5 原辅材料的仓储台帐内容要包括品名、供应商、进货/出货日期、数量、规格/批号、 存放货位等，台帐内容要和标识牌有关项目、仓储物一致。6.1.1.6 有关部门领料时，领料人要进行出库登记。对于主要原材料，仓管员发料时要在出 库单上注明发出料的批号，无批号的要注明生产厂家。6.2 型材生产过程半成品、成品的标识及成品包装621铝棒标识铝棒生产过程，熔铸班长在铸造工艺卡上记录炉次号、合金牌号和班号；化验员在 成份分析报告上填写炉次号和合金代号；锯切工在铝棒端面标注合金牌号和炉次哥" 挤压白材标识及成品包装1.1.1 .1挤压生产过程，由挤压班长在挤压工艺记录卡上记录型材型号、合金代号、铝 棒炉次号、挤压日期、挤压班号、框号和型材长度支数。1.1.2 .2挤压质检员在型材检验记录上记录型材型号、合金代号、状态、壁厚、铝棒炉 次号、框号和型材长度支数。对于不能明确判定质量问题的，应标识以“待检”并应放“待 检”区。1.1.3 时效员应在时效记录上记录型材型号、长度、支数、铝棒合金状态、挤压日期、 挤时效日期、框号，并对时效状态进行标识。6.2.2 A对于挤压白材成品，经品管部检验员检验合格后，由包装工包装.质检员负责在成品 外包装上贴合格证。合格证上填写型材型号、规格、合金、状态并签盖检号，对于不能明确 判定质量问题的，应标识以“待检”并应放于“待检”区；对于不合格品，应放于“不合格” 区。6.2.3 氧化着色、电泳材标识及成品包装6.2.3.1 氧化着色、电泳材生产上料时，挂料工在氧化工艺卡上和氧化上料记录上 记录挤压型材型号、挂号及班号等。623.2氧化着色、电泳材成品经品管部质检员检验合格后，由包装工包装.质检员在外包 装纸上贴合格证。合格证上填写型材型号、规格、颜色、合金、状态并签盖检号。对于不能 明确判定质量问题的，应标识以“待检”并应放于“待检”区；对于不合格品，应放于“不 合格”区。喷涂材标识6.2.4.1 喷涂前处理上料时，上料工在喷涂过料跟踪卡上记录挤压型材的型号、框号及挤压 班号。624.2喷涂材成品由品管部质检员检验合格后，在包装纸上贴合格证。合格证上填写型材 型号、规格、颜色、合金、状态并签盖检号，对于不能明确判定质量问题的，应标识以“待 检”并应放于“待检”区；对于不合格品，应放于“不合格”区。1.1.5 标识丢失或模糊损坏不清的处理由原标识责任者负责弄清情况后重新标识，当责任人不在时由质检员弄清情况后重新标 识。1.1.6 检验状态不清的处理由质检员重新检验后标识，未重检标识的按待检品处理。6.3 入库标识631成品库入库员负责核对入库型材的品种、系列、颜色、型号、壁厚、包装放于相应标识 的区域，由叉车司机负责运输入库。6.4 产品的追溯当合同要求或质量问题分析需要时，由生产部或品管部按产品及生产过程标识和可追溯 性流程图追溯到相关工序或责任人，7 附表无FA/QE0P-15-01PG-009