电梯安全风险管控清单（日管控、周排查、月调度）.docx

电梯安全风险管控清单（日管控、周排查、月调度）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和作 业人员1 .建立特种设备安全管理人员与作 业人员管理制度；2 .按规定配备相关人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件配备具有相应职责资质的作业人员， 加强资格证的换证管理周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作业 人员开展安全教育培训按规定开展安全培训教育周排查安全总监4作业人员违章作业或到岗值守情 况不符合要求检查电梯巡检人员到岗值守情况，纠 正和制止违章作业行为日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构根据使用的特种设备种类和数量，设 置专门的安全管理机构。月调度主要负责人6未建立电梯使用安全管理制度1 .制定电梯安全管理机构和相关人 员岗位职责；2 .制定电梯安全总监职责电梯 安全员守则电梯安全日管控、周 排查、月调度管理制度；3 .按特种设备使用管理规则建立 电梯使用安全和节能管理制度。周排查安全总监7未建立安全技术档案1.建立电梯安全技术档案管理制度， 明确档案内容及管理要求；周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注2.按规定逐台建立安全技术档案并 及时更新安全技术档案。8未按规定办理使用登记、变更登记 及停用、报废等手续L建立使用管理制度和规程，明确相 关内容及安全管理要求；2.按规定办理使用登记、变更登记 及停用、报废手续。周排查安全总监9未按规定制定电梯事故应急专项 预案并定期演练制定电梯事故应急专项预案并每年 至少开展1次演练月调度主要负责人10电梯维护保养单位未按规定取得 相应的许可资质查看电梯维护保养单位的资质应覆 盖本单位电梯月调度安全总监11设备选用国家明令禁止或淘汰的电梯 产品建立采购管理制度，明确采购、验收 要求月调度主要负责人12未按有关法律法规、安全技术规范 或合同约定进行维护保养；监督维保单位按照电梯维护保养规 则或合同约定的周期、内容开展电 梯维保工作周排查安全总监13驱动主机运行时有无异常振动和 异常声响。每日观察驱动主机运行情况日管控安全员14应急救援通道是否畅通。每日巡查应急救援通道是否畅通日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注15未按规定进行定期检验、自行检测制定定期检验、自行检测计划并组织 实施，落实定期检验、自行检测的后 续整改工作月调度主要负责人16安全附件 和安全保护 装置轿内报警装置、对讲系统是否工作 正常。每日检查轿内报警装置.、对讲系统情 况。日管控安全员17紧急停止装置是否有效。每日检查自动扶梯与自动人行道的 紧急停止装置。日管控安全员18轿门防撞击保护装置功能是否有 效（安全触板，光幕、光电等）。每日检查轿门防撞击保护装置情况。日管控安全员19示按要求配备手动紧急操作装置 是否齐全每日手动紧急操作装置是否齐全日管控安全员20未制定应急救援程序每日检查应，急救援程序日管控安全员21环境电梯运行环境存在不符合安全技 术规范要求的情况。1 .制定电梯巡查制度，设定巡查频 次。2 .依据安全技术规范的要求，保证电 梯运行环境符合有关要求。周排查安全总监22未按有关规定设置警示标志或说 明每日检查电梯安全警示标志是否张 贴日管控安全员23电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃 易爆或人员密集场所；检查本单位电梯是否有处于易腐蚀、 易燃易爆或人员密集场所或环境周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注24政府监督、 通报、预警发现不合格项记录，整改。月调度主要负责人25投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患。月调度主要负责人26舆情信息发现不合格项记录，整改月调度主要负责人备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，电梯使用单位应当结合本单位实际情况和 具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。