2、金属非金属露天矿山安全生产监督检查表生产作业现场安全状况.docx

附表1金属非金属露天矿山平安生产监督检查表（平安生产基础管理）编号:企业名称主 要 负 责 人企业地址联 系 电 话检查人员检 查 时 间年月 日序检查内容检查 方式检查依据检查结 果备注. *相关证照1平安生产许可 证、采矿许可证 等相关证照的有查看证照运输平安10运输道路的技术 参数与符合金属 非金属矿山平安 规程及设计文件 要求是否相符。 运输道路上护栏、 挡车墙等平安防 护设施的设置、完 好状况。现场查看金属非 金属矿山 平安规程5. 3. 2. 611企业运输车辆的平安状况。查看 有关 检测 记录非煤矿 矿山企业 平安生产 许可证明 施方法第 九条供配电平安12矿山电气设备、线 路的避雷、接地装 置，以及爱惜罩、 警示标记的设置 状况；避雷、接地查看 有关 记录， 现场 查看金属非 金属矿山 平安规程5. 8. 1装置的定期检测、维护状况。13变电所的避雷系 统是否独立，是否 有防火、防潮和防 止小动物窜入带 电部位的措施，过 流和欠压爱惜装 置动作是否灵敏 牢靠。现场查看金属非 金属矿山 平安规程 5. 8. 314矿用设备供电电 缆的敷设是否符 合金属非金属矿 山平安规程及有 关规定的要求，绝 缘是否良好。现场查看金属非 金属矿山 平安规程5. 1. 1615停、送电作业的工 作票制度执行状 况，停电作业时验 电、挂接地线、加 锁和挂警示牌的 工作程序是否符现场 查看， 查看 有关 记录金属非 金属矿山 平安规程 合要求。防排水16采场、工业场地、 排土场等场所实 行的必要的防排 水措施，排水设 施、设备的工作状 态。现场查看金属非 金属矿山 平安规程5. 9. 117汛期前防洪措施 的制订状况，防汛 物资的准备状况。查看 有关 记录， 现场 查看金属非 金属矿山 平安规程5. 9. 1五排土场18排土作业是否依 据设计文件要求 的工艺参数进行， 以及排土场的定 期检查状况。查看 有关 记录， 结合 设计 文件 现场 查看。金属非 金属矿山 平安规程5. 7六其他检查的内容19企业在重要节假 日和重大活动前 须要停产时所实 行的平安防范措 施，以及复工前进 行平安检查、平安 教化培训的状况。20高温、雨季等特殊 时段企业所实行 的平安措施。21其他须要检查的状况检查人员（签字）：字）：单位盖章备注：1.本表列出了各级安监部门对金属非金属露天矿山（露天采石类矿山） 生产作业现场进行监督检查的基本要点，各级安监部门可参照本表格 式，制订适合本地区实际的监督检查表。2 .每次检查时，应依据所确定的检查重点，填写相应内容。不符合规定 要求的检查项目，应注明具体内容。3 .检查结束后填写“检查看法”时，应写明检查的结论性看法；须要企 业限期整改的，应出具相应的文书。4 .本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单位。附表3金属非金属矿山平安生产监督检查复查表编号:单位名称主要负 责人单位地址联系电 话复查依据复查时间检查人员复查结论检查人员（签字）：I被检查单位负责人（签字）：单位（盖章）备注：1.本表用于各级安监部门对金属非金属露天矿山进行监督检查，须要企业限期整改或停产停业整顿的，在企业整改完成后的复查。2.本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单位。效性。平安生产管理机构及人员资质2平安管理机构设 置和专职平安管 理人员配备。查看 相关 文件 和相 关证 书平安生产 法第十九 条、非煤矿 矿山企业平 安生产许可 证明施方法 第五条3主要负责人、分 管平安负责人、 平安生产管理人 员的平安资质。4特种作业人员的 资质。平安生产责任制、平安生产管理制度及操作规程的制 订5平安生产责任制 的建立。查看 相关 文件、 责任 制、制 度和 操作 规程 文本平安生产 法第十七 条、非煤矿 矿山企业平 安生产许可 证明施方法 第五条6平安生产管理制 度的制订和发 布。7平安操作规程的制订和发布。查看平安生产责任相关制、平安生产管记录、理制度和操作规档案程的执行。和台帐技术资料10矿山各期工程初步设计或开采方查看 案设计的有关资相关 料、图纸，以及图纸、“三同时”验收 资料。资料有关技术资料、图纸的更新状况。查看 相关 图纸、 资料矿山平安 法第八条、小型露天 采石场平安 生产暂行规 定第九条矿山平安 法实施条例 第十二条、金属非金 属矿山平安 规程4. 15五平安生产教化与培训年度职工平安教|查 看|矿山平安 11化培训支配的制相关法实施条例定，培训支配的第三十五条、完成状况。江苏省平安条例第十六平安生产投入12平安生产费用的 提取和运用状 况。查看 相关 资料高危行业 企业平安生 产费用财务 管理暂行方 法（财企 20231478 号）13平安生产风险抵 押金的交纳状 况。查看 相关 资料企业平安 生产风险抵 押金管理暂 行方法（财 建2023369 号）七职业危害管理14粉尘、噪声等职 业危害防治措施 的制定，以及对查看 相关 资料、金属非金 属矿山平安 规程7. 1案六条存在职业危害场 所的定期检测状 况。检测 记录 和台 帐15劳动防护用品的配备、发放状况。查看 相关 发放 记录金属非金 属矿山平安 规程4. 17八平安检查、隐患排查整改16企业组织平安生产检查的状况。查看 相关 记录、 台帐平安生产 法第三十八 条17事故隐患排查及 整改落实状况， 以及监控措施的 制订、落实状况。查看 相关 记录、 台帐 和资 料平安生产事故隐患排 查治理暂行 规定九应急救援和事故管理18建立应急救援组 织或配备应急救查看相关平安生产法第六十九援人员的状况，文件、或与邻近专业救资料 援队伍签订救援和记协议，以及应急录 救援预案的制订 和演练状况。条、非煤矿 矿山企业平 安生产许可 证明施方法 第五条19生产平安事故的 上报、处理以及 档案建立状况。相关档案、台帐生产平安 事故报告和 调查处理条 例第九条字 检查看 企业看 去 去检查人员（签字）：负 责人 （签单位盖章备注：1.本表列出了各级安监部门对金属非金属露天矿山平安生产基础管理进 行监督检查的基本要点，各级安监部门可参照本表格式，制订适合本 地区实际的监督检查表。2 .每次检查时，应依据所确定的检查重点，填写相应内容。不符合规定 要求的检查项目，应注明具体内容。3 .检查结束后填写“检查看法”时，应写明检查的结论性看法；须要企 业限期整改的，应出具相应的文书。4 .本表-一式两份，-份由组织检查单位存档，-份交被检查单位。附表2金属非金属露天矿山平安生产监督检查表（生产作业现场平安状况）编号:企业名称主要 负责 人企业地址联系电话检查地点 或名称检查 时间年月 日检查人员序检查内容检查 方式检查依据检查结 果备注采场基本状况1“采剥并举，剥离 先行”的开采原 则，以及自上而 下、台阶式（或分 层式）开采方式的 实际执行状况。现场查看金属非 金属矿山 平安规程5. 1. 22开采工作面的台 阶高度、坡面角、 平台宽度、最终边 坡角等采场要素 与金属非金属矿 山平安规程及设 计文件要求是否 相符合。结合 设计 文件 现场 查看金属非 金属矿山 平安规程5. 2. 13矿山对边坡进行 定期观测和检查 状况。是否存在超挖坡 底的现象。有潜在 滑坡紧急的地段 是否实行了治理 措施。查看 有关 检查 记录， 现场 查看金属非 金属矿山 平安规程5. 2. 54矿区边界及废弃 巷道、陷坑、水仓 等地段设置围栏 或警示标记的设 置状况。现场查看金属非 金属矿山 平安规程5. 1.9,5. 2. 5. 15采场人行通道的现场金属非平安标记和照明。查看金属矿山平安规程5. 1. 126采场边帮是否存 在浮石，采剥工作 面是否形成伞檐、 空洞。现场查看金属非 金属矿山 平安规程5. 2. 5. 77采场作业人员佩 戴、运用劳动防护 用品状况。特种作业人员的 持证上岗状况。现场查看金属非 金属矿山 平安规程4. 178采掘设备的平安 防护设施、警示标 记的齐全完好状 况。现场查看金属非 金属矿山 平安规程4. 6, 4. 79爆破平安规程 执行状况。托付专业爆破队 伍进行爆破的，应 签订相关平安管 理协议。查看 有关 记录 及相 关资 料金属非 金属矿山 平安规程5. 1. 21爆破平 安规程