客运索道安全风险管控清单（日管控、周排查、月调度）.docx

客运索道安全风险管控清单（日管控、周排查、月调度）序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和 作业人员1 .建立特种设备安全管理人员与作业 人员管理制度；2 .按规定配备相关人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件配备具有相应资质的作业人员，加强 资格证的换证管理周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作 业人员开展安全教育培训按规定开展安全教育培训周排查安全总监4作业人员违章作业或到岗值守 情况不符合要求检查客运索道作业人员到岗值守情 况，纠正和制止违章作业行为日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构按规定设置客运索道安全管理机构。月调度主要负责人6未按规定制定管理制度、操作 规程1 .制定客运索道安全管理机构和相 关人员岗位职责；2 .制定客运索道安全总监职责客 运索道安全员守则客运索道安全日 管控、周排查、月调度管理制度； 3.按规定建立客运索道操作规程。周排查安全总监7未建立安全技术档案1 .建立客运索道安全技术档案管理制 度，明确档案内容及管理要求；2 .按规定逐台建立安全技术档案并及周排查安全总监序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注时更新安全技术档案。8未按规定办理使用登记、变更 登记及停用、报废等手续1 .建立使用管理制度和规程，明确相 关内容及安全管理要求；2 .按规定办理使用登记、变更登记及 停用、报废手续。周排查安全总监9未按规定制定客运索道事故应 急专项预案并定期演练制定客运索道事故应急专项预案并每 年至少开展1次演练月调度主要负责人10客运索道 本体选用国家明令禁止或淘汰的客 运索道产品建立采购管理制度，明确采购、验收 要求月调度主要负责人11未按规定进行试运行和例行安 全检查1 .制定试运行方案，试运行过程中的 技术、安全保障措施，在每日投入使 用前,按规定进行试运行并做好相应 记录；2 .在每日投入使用前，按操作规程进 行例行安全检查。周排查安全总监12未按规定进行维护保养和自行 检查按规定制定维护保养制度和定期自行 检查制度，组织开展维护保养和定期 自行检查并做好相应记录日管控安全员13未按规定进行定期检验、监督 检验制定定期检验、监督检验计划并组织 实施，落实定期检验、监督检验的后 续整改工作周排查安全总监序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注14安全附件、 安全保护装 置和相关附 属设施未将安全使用说明、安全注意 事项、警示标志和乘客须知置 于易于为乘客注意的显著位置1 .将客运索道安全使用标志悬挂或者 固定在易于乘客注意的显著位置；在 上下站醒目位置设置索道乘坐须知； 通过广播电视宣传乘坐索道安全注意 事项；人工提醒乘客；2 .在上下站台行车区设置禁止入内安 全标识；提醒乘客每车乘人数；上车 区、下车区域划线标识；人工提醒乘 客安全注意事项；每天检查标识完整 性。日管控安全员15安全保护装置不齐全或失效1 .制定安全保护装置定期试验、校验、 维护保养管理制度，并严格执行；2 .落实专人每日检查安全保护装置的 完好性；及时修理或恢复。日管控安全员16紧急驱动装置、避雷设施、风 速风向仪、通讯设施、救护设 备及救援通道、消防设施、隔 离栏杆和活动门栏、站台防滑 设施等相关附属设施未配备或 不能正常使用落实专人定期开展巡回检查，发现异 常，按规定进行报告和处理周排查安全总监17环境因素客运索道线路和站址建在下列 地区：山地风口，并与主导风 向正交的地段上；客运索道线设计索道时按照安全技术规范进行选 址，避开风险区域周排查安全总监序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注路与平行和交叉设施位置关系 不符合相关规定要求有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、 风暴、海啸、洪水、火灾等危 及索道安全的地区，未经过主 管部门批准并采取预防措施的定期对索道周边环境进行排查，发现 危及索道安全的情况及时停运处置周排查安全总监存在运行过程中，设备与岩石、 树木碰撞的风险日常排查、专项排查、及时清理沿线 树木及杂物，大风天气及时调整运行 速度或停运日管控安全员18政府监督、通 报、预警发现不合格项记录，整改。月调度主要负责人19投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患。月调度主要负责人20舆情信息发现不合格项记录，整改月调度主要负责人备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，客运索道使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。