三重一大存在问题及整改措施集合7篇.docx

三重一大存在问题及整改措施集合7篇三重一大存在问题及整改措施根据县纪委关于开展“三重一大”保廉工作专项检查 的通知（宁纪发20* 30号）的要求，我单位对贯彻执行“三 重一大”决策制度的情况进行了检查。近三年以来，我单位 领导班子结合实际，对重大决策、重要干部任免奖惩、重大 项目安排和大额度资金使用等事项坚持集体领导、民主集 中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策，无违纪违法行为 发生。现将有关情况报告如下：一、抓制度建设，提升科学管理水平。一是以学习宣传为基础。领导班子对“三重一大”制度 高度重视，通过民主生活会、组织专题学习等形式，在全体 干部中进行广泛宣传，贯彻传达“三重一大”的重要内容和 精神。同时，学习掌握上级单位各种重要文件和精神，如党 政领导干部选拔任用工作条例、党政领导干部选拔任用工 作监督检查办法（试行）等，结合实际，及时贯彻落实。二是以制度建设为抓手。我协会将“三重一大”制度与 班子建设、党风廉政建设和推进科协事业发展紧密结合起 和不定期检查、抽查各责任部门和责任人党风廉政建设开展 情况，进一步形成“一级抓一级，层层抓落实”的局面。三 是坚持民主集中制。我们坚持“每周一次局长办公会议”和 “每月一次党组会议”的会议制度，定期召开领导班子会议, 班子成员之间互相交换工作意见，共同商量决策，凡是涉及 企业发展规划、经营方案、人事任免和奖惩，以及关系职工 切身利益等重大问题，都经党组研究讨论通过。四是推进党 务公开。XX年以来，根据区纪委党廉室的统一部署，我局深 入推进党务公开工作，健全党务公开二级目录，制作党务公 开宣传栏，公示领导干部党风廉政建设、党费收缴、人事任 免、党建制度、群众反映热点问题等内容，推行制度上墙、 打造阳光党务，建设良好的党内外沟通渠道，为营造和谐企 业氛围提供政治保障。五是完善领导干部廉政档案。领导干 部每年定期汇报廉政情况，包括执行领导干部用车制度、个 人重大事项报告制度等。六是坚持民主评议干部。我们定期 组织职工进行民主评议领导干部，分别从德、能、勤、绩四 个方面进行打分，并将评议结果在每年的职代会上公布。二、需改进的方面在执行“三重一大”制度过程中，如何进一步创新和改 进监督方式、增强监督实效方面需进一步加强。三、下一步工作打算1、认真学习贯彻中央关于进一步推进国有企业贯彻 落实“三重一大”决策制度的意见，提高对贯彻落实“三 重一大”决策制度重要性的认识，进一步强化工作责任感。2、不断完善“三重一大”制度建设。进一步明确、细 化、量化集体决策的事项范围，规范决策方式和决策程序， 不断提高我局科学化管理水平。3、强化监督制约。自觉接受上级纪委的监督和指导， 自觉接受干部职工的监督，不断地在监督方法和公示制度上 加以创新，确保新会邮政“三重一大”决策规范化、科学化。三重一大存在问题及整改措施为进一步健全和完善民主集中制，充分发挥集体领导的 核心作用，保证决策的科学化、民主化和规范化，根据省委 高校工委和校党委关于“三重一大”制度的相关指示精神， xx学院严格执行“三重一大”议事规则，全面践行“三个代 表”重要精神，深入贯彻落实科学发展观，在各项工作的推 进中体现民主公开、以人为本、统筹兼顾、勤敏高效，认真 贯彻落实“三重一大”决策制度，不断增强集休决策的质量 和水平，为学院又好又快发展提供了坚强保证，促进了各方 面工作的协调发展。现就xx学院执行“三重一大”情况进行自查，报告如下:一、认真学习领会文件精神，统一思想，充分认识，提 高民主决策意识。一是根据学校部署，XX学院党政领导班子首先认真学习 河南省高等学校落实"三重一大”制度实施办法。通过 学习、讨论，大家充分认识到落实“三重一大”决策制度， 是贯彻落实党的XX大和XX届四中全会精神、推进惩治和预 防腐败体系建设的重要体现，是切实加强部门反腐倡廉建 设、规范决策行为、提高决策水平、防范决策风险、确保学 校基本建设工作顺利进行的重要举措，开展好“三重一大” 制度落实工作，对促进高校科学发展，办人民满意的教育具 有重要意义。二是开展全院的学习讨论活动。通过学习，使全院教职 员工从思想上认识到“三重一大”决策制度是中央预防腐败 的重要措施，是我党集体领导的基本内容，是进行民主决策、 科学决策的具体体现，认真落实“三重一大”制度，是进一 步提高学院各项决策的前瞻性、科学性，实现又好又快发展 的制度性保证。二、精心构建重大决策体系，把握内涵，积极谋划，完 善科学决策机制。近年来，学院以贯彻落实“三重一大”决策制度，进一 步健全和完善党内监督制度为重点，实现了学院科学发展。 学院根据河南省高等学校落实“三重一大”制度实施办法 的要求，制定了XX学院落实“三重一大”制度实施办法。 学院实施办法对“三重一大”决策的主要内容、议事程 序、决策执行、监督检查、责任追究提出了具体要求。规定 领导班子要认真落实集体领导和个人分工负责相结合的制 度，凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大 额度资金的使用必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、 会议决定”的原则，由集体讨论做出决定。为落实好实施 办法，学院积极构建落实“三重一大”决策制度的保障体 系，在学院决策层面制定了郑州大学XX学院党政联席会 议制度、中共郑州大学XX学院总支部委员会工作制度、 书记办公会议事规则、院长办公会议事规则；在执行 层面建立健全XX学院关于深化院务公开工作的若干规定、 XX学院教师岗位聘任及津贴分配方案、XX学院物资采 购供应管理规定、XX学院差旅费管理办法等制度，这些 制度对“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度 资金运作”做了具体规定，使学院在“三重一大”事项上有 章可循，为提高决策执行力，进一步增强了学院的凝聚力和 向心力，促进学院建设与发展起到了关键性作用。三、不断强化制度执行力，明确目标，措施到点，提升决策科学性。制度的生命力在于执行，学院党政领导班子把“三重一 大”决策制度的执行、落实作为各级领导班子的头等大事来 抓，学院采取“五把握四坚持”搞好民主决策，提升决策的 科学性。认真把握好五个关口1、把握好调查研究关口。为规范科学决策程序，学院 在涉及“三重一大”问题时，在对以往行之有效的集体决策 制度和方式进行梳理、分析、汇总和总结的基础上，组织人 员采取“走下去”与“走出去”相结合的办法，开展专题调 研、组织座谈掌握第一手资料，进行专题研究，起草具体实 施方案，制定严密工作措施，经过反复论证、征求意见、充 实内容，确保方案的合理可行。经党政联席会讨论研究决定 后，做出相关规定。2、把握好决策内容关口。结合实际情况，在认真调研, 反复征求意见的基础上，确定涉及“三重一大”问题需要决 策的内容和要求，并对决策内容进行严格的细化和界定，形 成不同层级的权限标准：对涉及长远发展规划、工程项目、 财务管理等重大问题，干部任免、干部管理、干部奖惩等重 要内容，利益调配、劳动保护、教职员工福利等内容，达到 一定额度的资金使用、物资采购、专项奖励等重大事项，明 确必须经领导班子集体讨论决定，确保可操作性。3、把握好决策程序关口。xx学院落实“三重一大”制 度，有严格的决策程序。每项议题事项决策均应按议题确定、 酝酿准备、会议人数、研究讨论、会议表决、记录存档、决 策实施等程序进行；每一个过程都确定相关的内容和要求， 明确该怎么做，做什么，如何去做。对领导班子集体讨论决 定“三重一大”问题的决策形式，有明确权限和责任，并分 别采取党总支会、党政联席会和教职员工代表大会等形式进 行集体讨论决定，并严格规定出席会议的人数以及表决的具 体方法等。对主要领导出现意见分歧或与会成员分歧较大的 事情，暂缓做出决定，待进一步调查研究、交换意见后，再 提交相同会议复议。4、把握好配套制度关口。为确保“三重一大”集体决 策制度执行过程更加规范，决策事项更好地落到实处，xx学 院健全五项配套制度：一是建立“三重一大”事项报告制度。 在召开会议进行表决的前两天，把议题方案印发给每一位班 子成员，让参加表决的人员了解情况，做到“有备而决”。 二是建立决策事项信息反馈制度。由决策事项负责人及时向 有关会议反馈重大事项的进展情况，以便及时抓好监督落实 和纠正落实过程中可能出现的偏差。三是决策事项民主评议 制度。每年列出一些经过集体决策的重大事项，将其落实情 况公开通报，进行民主评议。四是全程监督制度。根据“三 重一大”事项的性质，请党员代表、群众代表等参与，进行 现场监督。五是档案记录制度。“三重一大”事项民主表决 后，严格履行提议人、表决结果、参与表决人员签手续，并 存档备案。5、把握好责任追究关口。xx学院根据谁决策、谁负责, 过错与责任相适应的原则，对议题方案的提出、议题的论证、 议题的研究决定、议题的实施过程等都应明确相应的责任， 落实责任追究制度，把握好责任追究关口。对未经集体讨论, 个人或少数人擅自决定“三重一大”问题的；做出违反党和 国家方针政策以及上级要求决定的；未经领导班子复议，个 人或少数人擅自改变原决定的；未向领导集体提供真实情况 而造成决策失误的；集体决策出现失误以及发现决策失误不 能有效制止，造成经济损失或政治影响的，根据事实、性质、 情节和影响及应承担的责任，按照有关规定进行责任追究， 确保决议决策的正确贯彻执行，确保权力正确行使，防范权 力失控、决策失控失误、行为失范，预防和治理腐败的滋生。切实做到四个坚持坚持开好“五会”进行民主决策。对学院改革及重大事 项进行决策，由全体班子成员讨论形成拟定方案，提交教代 会审议；对有关干部人事调整、党的建设、精神文明建设、思想政治等工作，由党总支会进行研究；精神文明建设、思 想政治的具体工作由书记办公会进行研究。对学院发展规 划、教学改革、学生管理等事项，由院长办公会讨论研究； 对学院年度工作计划、学院长期发展规划等重要材料 印发到全院教职员工进行讨论，同时组织教职工代表进行座 谈，对职工提出的意见和建议，学院党政联席会议进行了认 真研究和讨论，能够改进的及时修改，不具备条件事项，向 教职工代表做出解释和说明。坚持干部人事任免集体研究，建立公平竞争、择优选拔 的用人机制。坚持党管干部原则，按照“四化”方针和德才 兼备、以德为先的标准，根据上级党政领导干部选拔任用 工作条例的要求，制定了XX学院干部选拔任用管理实施 办法，对党支部书记、系主任等选拔任用的原则、条件、 资格和程序提出了明确要求，建立起了公平竞争、择优选拔 的用人机制。严格按照宣传动员、本人申请、资格审查、民 主测评、民主推荐、组织考察、研究决定、任前公示等程序 进行，选拔了一批优秀年轻干部，进一步优化了干部队伍结 构，提高了选人用人公信度，树立了正确的用人导向，形成 了 “风清、气正、心齐、劲足”的良好局面，极大地激发了 年轻干部干事创业的积极性。坚持重大项目安排的党政联席会议制度。我院对重大项 目安排严格管理，项目不论规模大小，都要经过院长办公会或党政联席会进行研究讨论后制定实施方案。坚持大额资金使用院长办公会审批。资金是学院发展的 血脉，大额资金支出更应该慎之又慎，学院每年的经费指 标分配方案均有学院党政联席会议研究通过。方案明 确规定经费管理的审批权限，基本程序。四、深化完善监督制度，全面覆盖，整合力量，发挥各 种监督职能作用。“三重一大”决策制度是对权利运行的制约和监督的具 体体现，是用制度管权、管事、管人，是为了限度地降低决 策风险。学院通过不断完善和创新“三重一大”监督体系， 发挥各种监督职能作用。制定“四员一站”制度，发挥群众监督作用。在加大对 学院“三重一大”事项监督力度的同时，学院总支为进一步 完善监督机制，建立健全“四员一站”制度。广大“四大员” 在自己的工作岗位上，结合工作实际，积极开展效能监察工 作。建立会议列席制度和末位表态发言制度。学院召开“三 重一大”集体决策会议时，广泛邀请党代表、教师代表，通 过会前沟通、会上举谏、会后监督参与其中，群策群力，集 思广益。为规范“一把手”的决策权力，实行“一把手”在 议事决策中末位表态发言制度，然后按照民主集中制原则形 成最终决议。健全评价制度。邀请退休干部、重大决策事项涉及到的 利害关系人代表组成评估人员，采取座谈或研讨的方式，对 决策的实施结果与决策制定的目的是否符合；决策实施的成 本、效益分析；决策带来的负面因素；决策实施在群众中的 接受程度；决策实施带来的近期效益和长远影响进行评价， 评价工作完成后形成实施情况评估报告，载明决策实施情况 评价的相关信息及可能提出的调整建议及理由，报院党政联 席会议审议。对决策实施评价报告审议后，形成对决策继续 实施、调整或废止的最终决定。建立决策失误追究制度。对未按决策程序决策的、超越 法定职权实施决策的、明知决策错误，没向上级反映或未及 时采取措施加以纠正的、违反法律法规实施决策的、对应当 决策而进行推诿拖延，不及时作出决策，造成重大损失的， 轻则要求书面检查，重则给予纪律处分。五、存在的不足及整改措施。存在的不足 来，将“三重一大”列为班子建设和领导述职述廉的重要内 容，对涉及科协事业发展中的重大事项以及关系机关单位职 工切身利益的重要问题，坚持集体领导、集体决策。围绕“三 重一大”制度，我协会始终做到“四个坚持”，即坚持民主 集中制、坚持群众路线、坚持依法决策、坚持责任追究的办 事原则。在此基础上，健全完善了财务管理制度、公务 接待制度、县科协党政正职“五不直接分管”和末位表态 制度、“三重一大”表决制度等，并明确了 “三重一大” 表决制度的内容和范围，同时在制度中，明确了程序和表决 形式，便于操作。三是以加强监督为保障。一是班子成员根据分工和职责 及时向领导班子报告“三重一大”事项的执行情况。二是依 托办公室，跟踪督查决策的执行情况，并及时向班子主要负 责人和领导班子报告。在“三重一大”制度指导下，有力地 促进了我协会管理工作的科学化、民主化和制度化。二、抓政务公开，提高民主透明程度。根据保密权限，依法公开政务。涉及“三重一大”事项 的决策，对凡是涉及需要机关干部职工了解、知情和参与的 事项，都一律公开。关于“三重一大”决策制度执行情况的自查报告关于“三1、“三重一大”集体决策制度相关制度还需进一步完善。2、“三重一大”集体决策制度相关的监督制度还需进一 步充实。3、“三重一大”基础资料的整理不及时、不够规范。整改措施1、广泛宣传，进一步提高“三重一大”集体决策制度 执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制。2、进一步完善“三重一大”决策制度的配套制度，针 对学院工作的特点，制定切实可行的管理制度和实施办法。3、建立、健全“三重一大”制度执行监督制度，紧密 结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测 评，结合院领导班子民主生活会的督查，采用多种形式，不 定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行 过程中出现的问题。4、对“三重一大”的文件资料要及时分门别类进行整 理、编号、并列出目录清单及归档。XX学院在过去的工作中，通过严格执行“三重一大”制 度，规范了工作程序，提升了工作水平，保证了工作效率， 提高了广大师生的满意度。同时，积累下的鲜活经验，为实 现建设高水平的XX学院的发展目标提供了强有力的民主决 策保障与智力支持。在今后的工作中，XX学院将一如既往地 坚持并不断完善“三重一大”集体事项决策制度，让民主决 策、科学发展成为学院建设的双引擎，带动XX学院各项工 作再上台阶、再攀高峰。三重一大存在问题及整改措施我支部在日常工作中严格落实“三重一大”制度，落实 依法办园，树立良好的园所及人民教师形象。并结合近期局 党委的监督与检查认真开展自查，不断完善，现将情况报告 如下：一、领导班子带头学习，加强党风廉政建设支部班子成员们带头学习关于5起扶贫助困领域腐败 和作风典型问题的通报、李清书记在区领导干部警示教育 大会上的讲话精神、关于6起红桥区部分基层单位违纪违 法典型案例的通报、关于2018年上半年天津市查处违法 中央八项规定精神问题数据分析情况通报等，组织党员及 全体教职工进行了廉洁教育，进一步树立了党员干部敢于担当，履职尽责，严于律己的教师形象。二、班子成员认真履行职责，落实“两个责任”同时，班子成员们在工作中认真履行党组织主要负责同 志负主体责任，纪检委员负监督责任的“一岗双责”制度， 定期召开班子会议，集中反映各自主管部门的问题，增强对 重大问题的决策力；在节日期间，班子成员之间相互监督， 树立廉洁过节的思想，自觉抵制社会不良风气；在资金使用 方面，做到公开、透明，相关票据经多人审批后签字，方可 生效；制定实施切实可行的责任追究制度，严格约束自身言 行，带头营造积极向上的政治风气。三、严格落实“三重一大”制度，推进依法治校我支部认真落实“三重一大”制度，在制度上做到有章 可循、有法可依。同时，在日常工作中严格执行。在对幼儿 园重大事情的决策上，如：环境的改造、大型设备的购置等, 均由领导班子制定方案、经班子议会，工会委员会通过实施。 各项召开的会议留存相关记录记录详实，完整。幼儿园所购 置的物品超过一万元要经领导班子议会、工会讨论决定，并 留有相关会议记录。严格规范政府采购程序，并按照相关要 求上交相关材料。对于有关园所物资采购、基建工程等问题, 领导班子通过召开相关会议商讨，并由工会委员会通过后予以实施，充分发挥民主化管理。同时，对于如清理操场大树树根等重大项目，支部认真 履行相关工作流程，逐层审批，并监督工程安全，确保安全 施工。对于日常零散活儿维修，支部同样认真对待，严格进 行三家报价，认真审核从业人员的施工资质，并召开工会委 员会集体讨论，会议记录完整，讨论通过后方能实行。通过 领导班子成员的齐心协力，确保各项工程项目能依规、安全、 顺利地完成。四、严格监督管理，加强自我约束止匕外，领导班子能按要求坚守自身岗位职责，发扬民主 管理，凡遇到评优、考核、职称评定等内容时，严格按照公 开、公正、透明的原则，在校务公示栏进行公示，并保证执 行公示时间，以照片、文字、纸质版等形式留存相关资料， 严格按照规定程序执行，进行廉政风险防控管理。日常工作中，领导班子成员认真履行岗位职责，定期与 相关人员进行了履职谈话，每半年向分管部分负责同志报告 落实全面从严治党主体责任情况，书记向全体党员报告支部 及本人履职情况。年底做好领导班子成员述责述廉工作。同 时，领导班子注重教师师德建设，每年坚持与教师签订了不 收受家长任何礼金馈赠的协议，并利用教职工全体会、党员政治理论学习组织师德培训活动，进一步加强师德管理。五、认真反思，查找不足在此次迎接各科室检查期间，支部认真准备迎检材料， 按照时间节点上报，提供记录、合同等相关材料。在此次检 查过程中，我支部“三重一大”制度落实情况反馈较好。但 仍存在继续改进之处：通过局各科室的检查，为我支部今后 的工作提出了宝贵的意见和建议，也汲取了其他姊妹园所的 先进经验，今后我们将进一步规范与完善会议记录，确保将 每位参会人员的发言记录详实、丰富，进一步规范过程性资 料的积累。今后，我支部将继续发挥领导班子的带头作用，认真落 实好“三重一大”制度，继续深化政治纪律、廉洁纪律、群 众纪律、工作纪律和生活纪律，牢固树立“四个意识”，把 讲政治贯彻到支部各项工作中，推动支部各项工作再上新台 阶！三重一大存在问题及整改措施根据县纪委关于对贯彻执行“三重一大”集体决策制 度进行检查的通知文件要求，我局高度重视，认真开展自 查自纠，现将主要情况报告如下：、“三重一大”制度的建立情况已经建立了局“三重一大”集体决策制度；制度规定的 决策范围、事项和权限（包括资金额度）界定恰当和清楚；决 策程序规范，明确了决策方式;决策责任落实到人;制度便于 操作;制度不存在重大遗漏。二、“三重一大”制度的执行情况按照XX县党政正职“六个不直接分管”和末位表态制 度（试行）对单位领导分工进行了调整，人事、财务、重点 工程、办公用品类采购、行政审批、行政执法工作，以上六 项工作均明确了副职领导分管。决策时严格执行“六个不直 接分管”和末位表态制度，充分发扬民主，按规定程序和方 式形成决策;决策过程有记录;决策没出现重大失误，有决策 后评价制度及纠错机制；一贯坚持，并规范操作执行“三重 一大”制度。三、“三重一大”制度的监督情况制度有相关的监督规定;监督过程能保证有效制约;监 督结果能落实责任追究。四、存在的问题“三重一大”基础资料的整理不及时、不够规范五、整改措施对“三重一大”的文件资料要及时分门别类进行整理、 编号、并列出目录清单及归档。三重一大存在问题及整改措施1、出台制度内容的操作性不高，对具体事项界定不清 晰。一些单位只对“三重一大”制度做了原则性、概括性、 粗线条界定，细化量化不够；制度的制定多为照搬上一级规章制度，缺少结合实际制 定的适合自身的实施规范；对“三重一大”范畴不能准确区分到位，对需要集体决 策的内容、范围、权限、项目安排、资金性质等不够细划不 明确，造成一些事项应上会未上会或是不必上会却上了会的 情形，挤占决策层时间及精力，降低决策效率。2、部分单位未严格执行领导末位发言制。会上领导率 先表达自己的想法，而后再由其他成员表态，造成部分成员 有言不敢言的情形，导致民主决策在一定程度上流于形式。3、议题事项执行结果透明度不够。部分上会讨论的“三 重一大”议题仅局限于决策环节，缺少研究是否执行、如何 执行及预期的执行效果，以及事后决策执行情况的反馈、通 报和决策调整机制。4、决策资料管理不规范。有些单位有关“三重一大” 的资料保存不完整，无法还原决策真实过程，有些单位资料 杂乱不完整、不齐全，找不到决策对应的会议资料，或是会 议记录过于简洁反映不出决策程序。审计建议1、修订完善制度内容。应结合单位实际和发展需要补 充完善现行“三重一大”制度上的疏漏和不足，细化该制度 的具体程序和操作流程，注重“三重一大”制度的针对性、 操作性，避免流于形式。2、充分体现民主集中制原则。提高领导班子成员集体 决策意识，严格决策程序，对“三重一大”事项必须坚持事先调查论证、会上集体讨论、党政正职末尾表态等规定，会 议记录要体现每位发言者的表达意愿，并注重档案的收集完 整和保管。3、建立健全决策结果报告机制、决策失误责任追究机 制和纠错机制。强化决策落实的监督检查，在决策实际执行 过程中要不断纠偏纠错，遗失补缺确保决策的正确性与科学 性，削减风险，并将决策落实结果在会上予以反馈，形成完 整的事前事中事后程序链。三重一大存在问题及整改措施重一大”决策制度执行情况的自查报告一是坚持工作例会。由领导班子和各部室负责人参加。 领导班子在会上及时传达上级党委、政府部门的文件精神和 要求，科协近期重点工作安排，听取工作的进展、规划，对 工作的意见、建议，妥善安排各项工作。二是坚持群众评议。对与干部职工密切相关的，如职称 晋升、岗位考核、干部聘任、荣誉奖励、干部奖惩等事项， 坚持进行民主评议，并在一定范围进行公示，扩大群众的参 与度，保证结果公正、程序透明。三是坚持对外公开。对涉及到需要向社会公开的各类政 策、信息，如科普重大活动、院土工作站建设，科普示范基 地评定等事项通过科协网站、橱窗、报纸等媒体进行公开。四是坚持保密工作。凡是法律法规规章制度要求保密 的、凡是本单位尚未决策或分歧较大的重大事项，严格进行 保密。三、抓程序规范，增强科学决策能力。科学梳理，明确“三重一大”的内容，我协会涉及“三 重一大”的事项包括：研究讨论县科协年度计划工作部署;制定本部门党的建设和精神文明建设;涉及干部员工的工资 调整、福利待遇;干部的培养、推荐工作;机关科室设置干部 的聘用、任免、调配、考核、奖惩工作；按权限管理的所属 企业的干部任免;机关办公设备的添置，重大基建项目、固 定资产配置及5000元以上的大额度资金调拨、使用；讨论协 会“专项资金”的拨付使用和安排；固定资产清理拍卖;房屋 的建造和整修;机关公务出国考察的安排与人员确定。规范 程序，执行集体决策制度。按照“三重一大”的要求，我协 会十分重视决策过程，重点做好过程管理，提升决策的科学 性和合规性，降低决策风险。重点做好以下几方面的工作：1、重大决策执行的集体决定。涉及协会财务预算、决 算等重大事项的决策，严格按照制度要求，有财务编制详细 预算，经分管领导审核后，报协会党组会议审核，通过后上 报财政局。科普示范基地评审、资金补助等严格按照评定 标准和专项资金管理办法进行操作，做到公开、公正。2、重要干部的任免奖惩集体决定。一是坚持民主推荐, 完善考察办法。对拟提拔的岗位人选，首先根据岗位职责， 由分管政工领导提出拟用人选的资格条件，经过民主推荐产 生拟任人选，报党组集体讨论，形成考察人选。对干部考察 坚持将领导意见和群众意见结合起来，将德、能、勤、绩、 廉结合起来，将任前考核与年度考核、干部关键时刻的表现 情况结合起来，做到全面客观公正的评价。去年，我协会按 照县委统一部署开展中层干部竞聘上岗工作，按民主推荐、 全面考察、集体讨论、任前公示等程序进行，实现了规范化 操作。二是坚持集体讨论，形成任免决定。党组讨论决定干 部，做到有三分之二以上成员到会，并保证与会成员有足够 时间听取情况介绍，充分发表意见。对意见分歧较大或者有 重大问题不清楚的暂缓表决。三年来，我单位调入1名中层 干部，1名保留中层正职干部借用到县其他部门，均由领导 班子集体研究决定。3、重大项目集体决定。近三年来，县科协无重大建设 项目安排。4、大额度资金的使用集体决定。对机关办公设备的配 置、固定资产配置及5000元以上的大额资金调拨，做到集 体讨论、民主决策，并有会议记录。四、存在的不足及整改措施。通过本次自查活动，本单位干部职工对“三重一大”决 策制度执行情况是认可的，但也存在着一些问题：1、“三重 一大”基础资料的整理不及时、不规范;2 “三重一大”决策 制度相关制度还需进一步完善。下一步，我单位将及时整理 “三重一大”的文件材料，分门别类进行编号并及时归档，同时，进一步建立健全“三重一大”制度执行监督制度，紧 密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主 测评，结合领导班子民主生活会，采用多种形式，不定期地 对制度执行情况进行检查，及时发现和修正制度执行过程中 出现的问题。三重一大存在问题及整改措施存在问题1: “三重一大”基础资料较凌乱、不规范、未 分类编号、无目录表，效能监察在工作总结及基础材料中未 记录。整改措施：对招投标文件、合同、来往函件及签收单据、 合同评审记录、财务结算凭证等未整理的文件资料进行了分 类整理、编号、并列出目录清单及归档。存在问题2：部门领导任前未进行廉政谈话。整改措施：厂支部书记于9月19日-9月23日分别对上 任的各个部门负责人进行了廉政谈话。存在问题3：在大额资金的使用方面：现金余额很大， 未按公司下发的葛新局36号文执行。整改措施：组织财务人员认真学习了公司相关文件，并 要求财务人员对库存现金不定期的进行盘点，确保现金账面 余额与实际库存相符。存在问题4：合同管理基础工作不够规范。没有建立主合同台帐，合同归档资料不全，合同评审落实不全面。整改措施:按照公司质量体系中文件资料控制程序 的要求，对合同基础资料进行收集、整理、传递、和保存并 建立了主合同台帐，按规定落实每个合同必须进行评审工 作。存在问题5：在成本管理控制方面：成本跟踪考核工作 不到位，实际成本归集不实。职工借备用金未坚持“前帐不 清，后账不借”的原则。整改措施：组织相关人员学习葛新局字36号文件，将 成本跟踪考核工作落实到位；保证坚持执行“前帐不清，后 账不借”的原则。三重一大存在问题及整改措施根据省邮政局关于对贯彻落实关于进一步推进国有 企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见情况进行检查 的通知（监察函（20xx） 4号）文件要求，我局在4月份进 行了 “三重一大”决策制度执行情况专项检查，从制度建设、 责任落实、决策程序和制度执行等方面进行了监督检查，进 一步健全和完善了 “三重一大”决策制度和议事程序，对防 范和规避决策风险，强化领导班子决策程序，提高我局决策 质量与执行效率起到了积极作用，现将有关情况报告如下：一、“三重一大”制度贯彻落实自查情况（一）高度重视，精心谋划自“三重一大”集体决策制度实施以来，我局领导班子 高度重视制度的贯彻落实，将落实“三重一大”集体决策制 度作为加强党风廉政建设的重点，在思想上认识到位，制度 上加以保证，主观上积极努力，较好地发挥了党组织的政治 核心作用。为认真贯彻落实“三重一大”自查工作，我局成 立领导小组和工作小组，紧紧围绕“三重一大”决策制度执 行情况检查的主要内容，结合工作实际，制定了自查实施方 案，确定了专项检查工作方法和步骤，将“三重一大”决策 制度执行情况自查工作分为自查阶段、检查阶段、整改阶段、 工作总结阶段四个阶段，确保自查工作有计划进行。（二）明确重点，对照落实在自查工作中，工作小组对我局XX年度重要材料和会 议记录进行了认真检查，紧紧围绕“三重一大”制度是否建 立、决策范围是否明确、程序是否规范、执行是否严格有效、 监督检查和责任追究是否有力等内容进行专项检查。按照省 局文件附件内对贯彻落实情况开展检查的主要内容分类 进行检查，包括会议纪要是否齐全、资料是否完整、程序是 否符合等，对我局“三重一大”决策制度的落实情况进行全 面自查。（三）认真自查，务求实效从自查总体情况来看，我局高度重视“三重一大”决策 制度的建设和贯彻落实，在制度的建立、执行、监督等方面 开展了大量且有成效的工作。一是加强组织领导。我们成立 了以党组书记任组长，党组成员、机关党委委员任组员的党 风廉政建设领导小组，负责全局党风廉政建设的规划、检查、 考核等工作，并把党风廉政建设工作纳入单位整体工作格 局，同业务经营工作同安排、同部署、抓落实、促检查、严 考核，使党风廉政建设各项措施得以落实执行。二是落实“一 岗双责”。我们坚持每年年初与基层单位签订党风局风廉 政责任书，突出基层单位负责人“一岗双责”双重责任， 认真落实“谁主管，谁负责”的工作制度，坚持把廉政考核 和年度考核结合起来，以责任制的落实推动反腐倡廉各项工 作。同时，还完善责任制考核和责任追究的配套制度，定期