工程变更验证报告.docx

工程变更验证报告1 .目的本程序规定了工程更改各相关部门的职责和应采取的行动，以防止产品品质 和所涉及物料等产生非预期性结果。2 .适用范围：适用于公司内部已量产或已经客户确认的产品的工程更改和客户要求的工 程更改，产品设计阶段的技术文件变更可参照执行。3 .定义：1 .1临时性更改：不改相关技术文件，必要时，出具临时性技术文件（须 注明该类文件的有效期限），立即执行。3 . 2永久性更改：需要确认所涉及的各类物料的数量和状态，并确定工程 更改的执行日期及修改相关技术文件。3. 3工程更改包含但不只限于以下涉及内容：a）器件停产 原型号停产的物料升级b）功能更改 物料功能升级c）性能更改 物料电性能、机械性能、热性能更改-物料品质或可靠性变化或更改d） 外观更改 物料外观（包含外形、尺寸及公差、颜色、标识、表面材料等项目）更改 物料标识更改e）工艺更改 物料主要原材料供应商更改 物料主要原材料、生产设备、生产工艺更改-物料生产线转移或更改f）其它更改物料订货型号更改 物料说明书、设计指导等资料的增加、修订、升级、更正或更改可能 影响物料功能、性能及应用的其它变化4.职责4.1研发部：收到“工程更改申请”后，对申请更改要求进行确认，必要 时，需经试验验证和/或客户批准；然后，发出“工程更改通知”，并根据工程 更改的类别，更改包括零件参数，产品设计和工艺参数，工装夹具设计制造数 据等在内的所有相关技术文件，并明确更改所涉及的所有物料的处置方式或意 见，以保证工程更改的顺利实施。在工程更改活动实施完毕后，发出“工程更 改总结报告”。4.2生产部：协助工程变更主责部门统计工程更改所涉及的生 产物料状态，按照工程变更主责部门“工程更改通知”中对工程更改所涉及的 所有物料的处置方式或意见组织清场，填写“清场报告”并报告工程变更主责 部门。4. 3采购部：协助工程变更主责部门统计工程更改所涉及的采购物料状态 及库存物料状态，负责就工程变更所涉及的采购在途物料的处置与供应商进行 沟通。按照工程变更主责部门“工程更改通知”中对工程更改所涉及的所有物 料的处置方式或意见组织清场，填写“清场报告”并报告工程变更主责部门。 4. 4品质部：按照工程变更主责部门“工程更改通知”中对工程更改所涉及物 料的处置方式或意见，实施物料品质状态的识别，并对其中的不合格品进行评 审，责任部门进行处置。4. 5销售部：负责工程更改相关事宜与客户的沟通。5.程序内容5. 1工程更改申请6. L1销售部（代表客户）、公司内各需求部门根据要求填写“工程更改 申请”，详细填写更改理由和目的、内容及更改时间，填写完整后提报工程更 改主责部门，工程更改主责部门应适时组织评审其申请，评审时应考虑材料使 用、生产过程、使用性能、可靠性、ROHS要求、环保等方面带来的影响，对有 ROHS要求的材料，工程更改主责部门优先在公司现有符合ROHS要求的物料中 选用，如无符合的物料，则应在采购要求中进行明确，采购物料需经公司ROHS 检测设备进行检测，有争议或无法判断时可委托第三方权威机构进行检测，检 测结果需符合ROHS要求，对产品的功能、性能、工艺及可能影响产品性能的其 它方面的更改，主责部门应策划并组织实施相关产品验证，保留验证记录。5.1. 2当工程更改涉及到提供给设备供应商的产品或影响到客户的原设计 图纸或违背标准时，须获得客户批准。5.1. 3应识别源自顾客的工程变更要求是否涉及LTB （最后采购时限，下 同）协议，如涉及，应按相应LTB协议要求，做出安排。5. 2工程更改通知5. 2.1工程更改主责部门可会同品质等相关人员共同对需验证内容进行验 证，经验证可行时，若工程更改影响到客户的原设计图纸或违背标准，应以电 子或纸面的形式将更改信息（包括更改内容、验证报告等）正式通知客户，如 客户对工程更改通知时限、通知形式及内容等有明确要求时，按客户要求执 行，在收到客户的工程更改确认后，方可在内部发出“工程更改通知”，明确 工程更改涉及内容。工程更改通知连同验证结果交由研发部负责人审批并发往 本次工程更改相关部门，如：销售部、申请部门、品质部、生产部、研发部、 采购部。5.2. 2工程更改产品在满足客户指标要求的前提下，无需通知客户， 客户有明确更改通知要求的除外。5.3清场收到“工程更改通知”，各物料涉及部门组织实施清场，应与品质部及供 应商保持沟通，以确保在策划的周期内对拟采取措施的物料进行处置，任何处 置过程中出现的异常状态，应及时报告工程更改主责部门。5.4工程更改清场 总结报告在工程更改策划期限内，由工程更改主责部门主持，必要时，工程变更发 起部门、清场责任部门、销售部及其他与本次工程更改相关部门参与，共同就 工程变更所涉及设计/工艺文件更改情况、各业务流程所涉及物料处置情况、决 定起用新技术、新料品、新工艺的时限进行评审，工程更改主责部门填写“工 程更改清场总结报告”。如评审中发现任何与工程更改策划要求的偏差或不 符，则应责成工程更改主责部门组织及时查明原因，采取相应纠正措施。当纠 正措施实施失效时，工程更改主责部门应考虑将问题提交管理层会议讨论以采 取进一步行动。5.5工程更改相关记录应保存并进行管理。6.相关记录工程更改申请工程更改通知及清场报告