清洁用品有限公司检修作业安全风险分级管控清单.docx

安全风险分级管控清单风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公 司车 间班 组岗 位1作业 活动检修 作业11检查设备 设施是否正 常2启动运 行设备3按 照操作规则 关闭设备未按照操 作规程操 作设备机械 伤害低风 险一是作业 必须受 控。每一 项设备的 检维修作 业都应由 属地单位 申报上级 职能部门 核实批准， 同时，安 排作业现 场的前期 举措，做 到忙而不 乱，有条 不紊，紧 张有序。为了维持 良好的生 产秩序， 提高劳动 生产率， 保证生产 工作的顺 利进行特 制订以下 管理制 度。01、负责本 部门的环 境卫生， 每人必须 负责各自 所负责的 区域卫团每月进 行专业的 安全生产 教育培训团配备个 人防护用 品13现场人 员发现后 迅速报告 领导/当 班人员然 后报告安 全部领导，后经 安全部领 导命令安 全部工作 人员根据 安全问题 类型处理 发生的安 全问题，团 同时通知 医疗人员王带军/15621683585V风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级公司车 间班 组岗 位编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置拿卡要）； 一经查 实，将严 肃处理 （待岗或 除团名）。1、岗位操 作人员严 格遵守操 作规程，中 控指标的 执行良好，一是作业 必须受控。每一 项设备的 检维修作 业都应由为了维持 良好的生 产秩序， 提高劳动 生产率， 保证生产团每月进由现场人 员发现后 迅速报告 领导/当 班人员然 后报告安王带军 /1562168 35852设备 设施检修 作业2工艺管理 设备管理操作记录 及时、真 实,字迹清 晰工整。2、机械 伤害低风 险属地单位 申报上级 职能部门 核实批准，工作的顺 利进行特 制订以下 管理制行专业的 安全生产 教育培训团配备个 人防护用 品全部领 导，后经 安全部领 导命令安V冬季防冻 防凝保温、 夏季防暑 降温措施同时，安 排作业现 场的前期 举措，做度。01、负责本 部门的环 境卫生，全部工作 人员根据 安全问题 类型处理风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位完好。3、到忙而不每人必须发生的安认真执行乱，有条负责各自全问题，（3设备管理不紊，紧所负责的同时通知制度，设备张有序。区域卫医疗人员维护保养、虽然很多生。0迅速到达润滑等落炼化企业2、每天下现场采取实到位。的作业许班后必须必要的救4、备用设可证已很打扫卫援措施，备状况良规范，基生，（门、当班领导好,定期检本能够囊窗户、生/值班人查维护，达括作业的产线、风员可以根到随时启各方面责扇等都须据现场做用。5、设任要素。清洁）。0出相应的备部件完但属地单4、工具放应急决好齐全。无位仍可通在指定的定，事故杂音、无振过制作区域，专扩大时可动。“作业信组专人保以拨打息一览管，不得119、回120表等形乱丢、甚报警电话式，明确至损坏。回请求街道风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位作业区5、所有员消防队、域、作业工必须正医疗部门项目、涉确佩带厂支援及作业类牌上班，别、作业无特殊情单位、监况必须穿护人、现厂服上场项目负班，屈责人、现6、员工上场作业负班应着装责人等信整洁，不息，以便准穿拖于整体把鞋、裙子、控作业过奇装异程中的每月艮，同时一个环不准带任节。团二是何食品到及时沟车间内通。良好吃。回的沟通可7、厂区及风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班组岗 位以起到事工作区域半功倍的严禁吸效果。属烟，违者地单位与一次罚款施工单位500 元。之间及时造成危害沟通是作者，追究业有序开其经济、展的重要行政及刑保障。因事责团任。此，装置团 8、项目技术上班时，负责人与严格按照作业负责规定的运人之间应作流程操及时通过作，不得现场对接影响工作等形式，的顺利进互通信息，行，工作协调工作，期间非工风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位确保项目作人员任能够安全何回人不有效开得随意进展。13三是出。0现场监督9、上班检查与违时，须坚章处罚。守岗位，在检维修不得到处作业过程走动，做中，作业事须主动人员的素配合，不质往往参得被动等差不齐，待、观望完全杜绝等；0各类违章10、员工行为比较在包装过困难。因程中，如此，属地发现问题单位及作应及时向业单位必负责人反风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位须加大现映，不可场检查和擅自使不处罚力度，良及不合由属地单格品流入位安全监下道回工督、作业序，否则单位安全将视情节监护人联轻重给予合检查，一定的处再由炼化罚。0企业安全11、工具管理部门专人专用督导检查，不得遗严格按照失，违者考核制度照价赔从严从细偿；0考核，尽12、车间量减少并内物品必及时制止须按指定作业现场位置整齐风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位1中的各类 违章行 为。放置，不 得随意乱 堆乱放。田 13、车间 内员工必 须在规定 作业区域 操作，不 得堆放任 何杂物。团 14 所有 员工必须 按照操作 规程操 作，如有 违规者， 视情节轻 重予以处罚。0 15、鼓励风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位1员工提供 好的建议，一经 采用根据 实用价值 予以奖 励。团16、员工 之间须互 相监督， 对包庇、 隐瞒不良 行为者一 经查处严 厉处罚， 对举报者 查经属实 给予团适 当奖励。回 17、工作风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位1消极、不 认真、工 作态度恶 劣，严禁 影响他人 工作情绪 或不能按 时完成工 作。018、严禁 私自联系 业务员并 私自为其 发货，一 经查实， 将处以发 货费用的 十倍罚 款；019、严禁风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位1向销售员 提出任何 不合理的 要求（吃 拿卡要）； 一经查实，将严 肃处理 （待岗或除团名）。风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护公车班岗工程技术应急处置司间组位1虽然很多 炼化企业 的作业许 可证已很 规范，基 本能够囊 括作业的 各方面责 任要素。 但属地单 位仍可通 过制作 "作业信 息一览 表”等形 式，明确 作业区域、作业 项目、涉 及作业类生。0 2、每天下 班后必须 打扫卫 生，（门、 窗户、生 产线、风 扇等都须 清洁）。0 4、工具放 在指定的 区域，专 组专人保 管，不得 乱丢、甚 至损坏。回 5、所有员 工必须正 确佩带厂 牌上班，迅速到达 现场采取 必要的救 援措施， 当班领导 /值班人 员可以根 据现场做 出相应的 应急决定，事故 扩大时可 以拨打119、回120 报警电话 请求街道 消防队、 医疗部门支援风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护公车班岗工程技术应急处置司间组位1别、作业 单位、监 护人、现 场项目负 责人、现 场作业负 责人等信 息，以便 于整体把 控作业过 程中的每 一个环节。回二是 及时沟通。良好无特殊情 况必须穿 厂服上 班，,团6、员工上 班应着装 整洁，不 准穿拖鞋、裙子、 奇装异服,同时 不准带任 何食品到 车间内 吃。回的沟通可 以起到事 半功倍的 效果。属 地单位与7、厂区及 工作区域 严禁吸 烟，违者 一次罚款风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护公车班岗工程技术应急处置司间组位1施工单位 之间及时 沟通是作 业初序升 展的重要 保障。因 此，装置 项目技术 负责人与 作业负责 人之间应 及时通过 现场对接 等形式， 互通信息， 协调工作， 确保项目 能够安全 有效开 展。团三是500 元。造成危害 者，追究 其经济、 行政及刑 事责团任。团 8、 上班时， 严格按照 规定的运 作流程操 作，不得 影响工作 的顺利进 行，工作 期间非工 作人员任 何团人不 得随意进 出。0风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育个体防护公车班岗工程技术应急处置司间组位1现场监督 检查与违 章处罚。 在检维修 作业过程 中,作业 人员的素 质往往参 差不齐，完全杜绝 各类违章 行为比较 困难。因 此属地 单位及作 业单位必 须加大现 场检查和 处罚力度， 由属地单9、上班 时，须坚 守岗位， 不得到处 走动，做 事须主动 配合，不 得被动等 待、观望等；团 10、员工 在包装过 程中，如 发现问题 应及时向 负责人反 映，不可 擅自使不 良及不合 格品流入风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位位安全监下道团工督、作业序，否则单位安全将视情节监护人联轻重给予合检查，一定的处再由炼化罚。0企业安全11、工具管理部门专人专用督导检查，不得遗严格按照失，违者考核制度照价赔从严从细偿；回考核，尽12、车间量减少并内物品必及时制止须按指定作业现场位置整齐中的各类放置，不违章行得随意乱为。堆乱放。回13、车间风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位1内员工必 须在规定 作业区域 操作，不 得堆放任 何杂物。团 14、所有 员工必须 按照操作 规程操 作，如有 违规者， 视情节轻 重予以处罚。0 15、鼓励 员工提供 好的建议，一经 采用根据风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位1实用价值 予以奖 励。团16、员工 之间须互 相监督， 对包庇、 隐瞒不良 行为者一 经查处严 厉处罚， 对举报者 查经属实 给予回适 当奖励。团 17、工作 消极、不 认真、工 作态度恶 劣，严禁风险点（检修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检 查标准事故 类型风险 等级管控措施管控责任 人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车 间班 组岗 位1影响他人 工作情绪 或不能按 时完成工作。0 18、严禁 私自联系 业务员并 私自为其 发货，一 经查实， 将处以发 货费用的 十倍罚 款；q 19严禁 向销售员 提出任何 不合理的 要求（吃