金湾公司质量备案制度A00.docx

金湾有限公司 质量备案制度批准确 认作成文件编号JW-WI-ZG-007版 次A/00编制部门质管部修订日期/适用范围生产部各车间、质管部、各供应商辅助工具/制订日期2013-04-18目 的避免批量不合格品的再次发生页 数第1共1页作业内容1 .目的：为避免批量不合格品的再次发生2 ,使用范围：生产部各车间、质管部、各供应商3 .职责：3.1 毛坯质检负责毛坯件不合格品的判定；负责填写不合格品处理单；3.2 机加质检对批量不合格品按机加车间质量管理规定填写；3.3 3车间主任订单负责人对完成订单进行生产过程质量总结；3.4 质管部负责质量问题汇总、反馈。4 .工作流程4.1 在毛坯或外协加工产品检验中，发现批量不合格品，按照不合格品处理规定执行处理，在原材料不合格 品处理一览表中备案；4.2 生产过程中出现批量不合格，填写品质异常反馈单；订单负责人及时记录相关质量信息，待订单完成后汇 总交质管部，在生产过程品质异常一览表中备案；4.3 质管站对检出的批量不合格品填写不合格品处理单，在生产过程品质异常一览表中备案；4.4 质管部对客户质量投诉登记在客诉统计一览表中备案；4.5 合同评审时质管部应在各质量备案表中搜集该产品以往的质量信息，订单采购时及生产加工注明注意事项，以 免再次发生；5 .相关文件5.1 不合格品处理规定5.2 机加车间质量管理规定6 .相关表格6.1 不合格品处理单6.2 品质异常反馈单6.3 原材料不合格品处理一览表6.4 生产过程品质异常一览表6.5 客诉统计一览表特别事项：（异常发生时，应立即向班长或主任汇报）修订日期版次变更修订内容/理由修订人