金湾公司质量记录控制程序 C02.docx

金湾有限公司文件名称质量记录控制程序文件编号JW-QP-02编制部门质管部修订日期2015年5月30日版 本C/02页 码第1页，共3页制订日期2002年05月10日日 期制订修订履历作成页码主要制订修订内容改废版次发行 版次2014-9-19L修改文件格式C/01C/02制定审 核批准发行管制章:文件名称质量记录控制程序制定日期2002-5-10版次C/02文件编号JW-QP-02修订日期2015-05-30页次2/31 .目的对质量管理体系运行的记录进行管理,提供产品质量符合规定要求、积累管理数据和质量体系有效运行的证据。2 .适用范围适用于质量管理体系要求的记录控制。3 .职责3.1 1质管部负责质量记录的归口管理；3.2 各部门按照规定管理本部门质量记录；3.3 来自供方的质量记录由供应部归口管理。4 .程序4.1 质管部建立本公司质量记录清单，规定记录的名称、编号、填写部门、保存部门及保存期限，并发放到 各部门。4.2 质量记录的形式，采用书面和表格形式，按本程序统一标识。4.3 3质量记录的标识4. 3.1质量记录以所记录的名称（如检验记录、供货记录、内审报告等）作为编目标识。4. 3. 2各部门将本部门装订成册的质量记录的标识填写在文件、图表记录的封面上，用钢笔或圆珠笔书写且字 体明显大于其它记录字样的文字。4.4质量记录表样的保存质管部负责记录表样的审核和备案并统一编号标识。4. 5质量管理体系运行所涉及的质量记录均应编号J W Q R * * * * *ABCDA：本公司代号（拼音缩写）B：表格代码C：责任部门代码D：文件编制流水号（001, 002）各部门代号：质管部代号ZG;生产部代号ZZ;技术部代号JS;市场部代号SC;供应部代号GY;行管部代号XG;财务部代号CW;绝缘子车间JYo如：JW-QR-ZG-001表示质管部的第一个质量记录。4.6质量记录的填写要求4. 6.1质量记录由各使用部门或岗位填写，且必须使用标准术语和法定计量单位。4. 6. 2质量记录必须真实、完整、准确、清晰，重要记录需经审批（如计划）。4. 6.3质量记录用钢笔或圆珠笔填写，不允许用红笔或铅笔填写。填写时必须有填写人的签名、口期，且完整、 清楚、易于辨认。4.6 . 4质量记录不得随意更改，如因笔误或因计算错误需要修改原数据时，采取划改而且要保持原记录清晰可 辨，在划改处签证（盖上印章或签上更改人的姓名、日期）必要时，注明更改原因。4.7 质量记录的收集、编目、归档、储存和保管4. 7.1各部门可按月将本部门的质量记录收集、分类、编目、装订成册、归档、储存和保管。4. 7.2各部门负责本部门质量记录的汇总，并保持记录的顺序号或日期，便于查询。在封面或侧面注明部门、文件名称质量记录控制程序制定日期2002-5-10版次C/02文件编号JW-QP-02修订日期2015-05-30页次3/3记录名称和日期，便于存取和检索。4. 7.3记录的储存要通风、防潮、防火等。计算机软盘的记录储存要防潮、防变形、防划伤，且应有相应的备 份。4. 8质量记录的保存4. 8.1般性的质量记录保存期限不少一年；4. 8.2重要的质量记录保存期限不少于三年；4. 8.3重要的涉及到质量事故、责任划分的质量记录必须长期保存。具体按质量记录清单中的规定执行， 当有合同要求时按合同规定的保存期执行。4 . 9质量记录的处理质量记录超过保存期后，应由质管部提出书面申请，经管理者代表批准，由质管部负责处理，保存处理记录。5 .相关文件JW-QP-001文件资料控制程序6 .质量记录QR-ZG-038质量记录清单