金湾公司毛坯不合格品处理规定A00.docx

金湾有限公司毛坯不合格品处理规定批准确 认作成文件编号JW-WI-ZG-001版次A/00编制部门质管部修订日期/适用范围毛坯件不合格品的处理辅助工具/制订日期2022-01-22目 的规范毛坯件不合格品的处理页 数第1共1页作业内容1 .职责1.1 毛环质检负责毛坏件不合格品的判定及申请处理工作；负责填写不合格品处理单。1.2 质管部长负责初步审核确认工作，并统计相关的数据（数量、费用等）。1.3 技术部负责对不能挑选使用的判定是否可以修复，并制定所修复使用的工装夹具及编制临时工艺，包括修复产 生的费用。1.4 修复部门的修复确认。1.5 供应部负责修复费用的确认。1.6 质量副总审批确认。2 .工作流程2.1 采购毛坯到厂后，毛坯质检员按规定检验流程对毛坯件进行验收。2.2 对验收的批量不合格或超出抽检规定不合格的毛坯，质检员在半个工作日内填写不合格品处理单和产品 质量检测反馈单，递交质管部长或毛坯主管，并通知存放车间对坯件进行标识、隔离。2.3 质管部长或毛坯主管接到不合格品处理单和产品质量检测反馈单后，一小时内进行初步审核（让步接 收、挑选使用、修复使用、退回、报废等），签署初步意见，把产品质量检测反馈单传真至供应商并记录 接收人的姓名，把不合格品处理单递交技术部。2.4 技术部接到不合格品处理单两小时内签署处理意见，对能修复使用的制定修复工艺及费用，对需要制作工 装夹具及需要验证修复工艺的两天内完成，特殊情况除外。2.5 修复部门依据车间人员设备的能力，决定能否修复，签署修复意见，修复时间由生产部依据交期协商处理；不 能修复的退回供应商，但耍以不影响交货为原则。2.6 修复后的产品需质检再次验收。2.7 质管部长或毛坯主管人员对修复的数量、费用进行统计，提交供应部。2.8 供应部负责与供应商传递和沟通。2.9 9意见不能达成一致时，由质管部实施仲裁。3 .再次发生的预防3.1 按不合格品控制程序及纠正和预防措施控制程序执行特别事项：（异常发生时，应立即向班长或主任汇报）修订日期版次变更修订内容/理由修订人