ERP采购员岗位职责(共5篇).docx

篇一：选购部操作erp岗位职责选购部erp岗位职责制作：张亚兵审核：执行：篇二：erp岗位职责1、负责依据部门主管确认的客户依据规范的编码原则做客户信息的更新维护、新增商品 的更新维护通过商品信息录入；2、负责制定和维护销售合同或托付代销合同；3、依据客户下的选购订单录入订单，并提交销售管理部门主管审核确认；4、每天于中午和下午下班前必需将当天已生效的订单打印保存；5、依据销售主管审核通过的订单内容做一张销货单并传送给仓库部门按销货单 里的商品明细进行备货；6、当客户有退货的状况发生，销售部应当与客户协商退货商品、数量等信息，并做一张 销退单传送给仓库部门做客户退货的依据；7、为保证数据的刚好性、精确性，全部数据的更新修改应在接到通知后马上进行，并将 修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；8、跟踪订单执行状况，监督、督促下游环节刚好处理订单，以免延误，并刚好将状况反 馈给部门主管；1、负责依据部门主管确认的供应商信息，依据规范的编码原则在供应商信息单据里进行 刚好的更新和维护、对于确定的选购原材料档案也必需按原材料的编码原则在商品信息 单据里进行刚好的更新和维护；2、负责制定和维护选购合同、委外加工合同以及各种选购物料的询价通过在易助erp的询价单里录入，核价工作也必需在erp系统的核价单里进行更新；3、依据现有物料状况须每日查看物料需求状况并做出相应的物料选购 支配，在做选购支配时可以参考商品补货建议明细表或者干脆通过物料需求计算干脆生成选购 底稿；4、负责通过请购单向上级主管人员提交请购申请并随时跟踪审核状况；5、负责依据已审核通过的请购单在erp系统中录入相应的选购单并知会仓 库部门依据选购单里的内容进行收料；6、需每天刚好提交选购 单给仓库出入库管理员，不能因自己的延误影响物流 物料的收发；7、为保证数据的刚好性、精确性，全部数据的更新修改应在接到通知后马上进行，并将 修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；备注：本岗位由财务、业务销售、物流主管考核，经理监督考核。8、跟踪选购 单执行状况，对于不再执行的选购单应刚好结束，还应跟踪了 解供应商供货的验收状况，对于验收不合格产品应刚好与供应商沟通解决，避开影响下层业务 处理；9、当须要对选购的商品作退货处理时应当主动与供应商协商退货事宜，并做一张退 货单并传仓库部门依据退货单内容作退货处理；1、负责刚好维护和更新仓库信息；2、在接到选购 部门签字审核确认后的选购单后依据该选购 单的数据对 供应商送过来的物料进行收料，并做一张收料单同时通知品质检验部人员对物料进行验收 入库，并录入验收单并将验收单打印送交财务作应付账款的记账处理；3、接到生产管理部门或销售部门签发的发货通知单后，应刚好调出相应的销货单， 依据该销货单明细备货出库，并确认审核销货单，打印交财务部门作为应收账款的记帐处 理；4、全部操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损 失；5、如发觉仓储基础数据、物料基础数据、销货单、选购单、生产领料单、生产物料报 废单不正确或有疑问，应刚好通知相关人员，如没有得到解决，应书面对部门主管反应，不能 知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；6、依据生产部门下发核准生产的工单或委外单向生产车间配发生产所需物料并 录入领料单，生产车间如有未耗用物料的，需对未耗用物料退回仓库，这里必需录入相应 的退料单；7、在接到经品质检验部门检验合格后的产成品或半成品后应在erp系统中核对生产 入库单里的商品数量与实际入库数量是否一样，将合格产品从成品车间调入成品库，并审核 生产入库单，打印送财务部门；8、负责依据企业实际状况定期或不定期对库存商品进行盘点，并在erp系统中录入 盘点单；9、依据销售部门录入的销退单入库客户方退回的商品，并核对退回的商品和数量无 误后审核销退单打印送财务部门作退款或冲应收账款处理；10、依据选购 部门录入的退货单把货品退回供应商处，并核对退回的商品和数 量无误后审核退货单打印送财务部门作退款或冲应付账款处理；11.负责货品仓库之间的调拨同时在erp系统中录入相应的调拨单；注：凡是与出、入库相关的单据必须要由仓库经手人审核，其它部门均不能审核出入库 单据，否则可能会引起库存数量有误的状况。1、负责设计产品结构，并更新维护产品结构；2、负责对目前全部原材料进行bom分阶和规范；3、依据不同工艺制定操作流程和工艺要求；4、负责制定、更新维护工艺线路；5、负责更新维护基本选配信息；生产管理部操作人员工作职责1、负责编制半成品、成品的生产工单，如：工单委外单并跟踪执行状况；2、车间人员依据下达的工单生产任务，到仓库领出相应的物料，领用物料的依据是 领料单；3、负责更新维护每道工艺的流转进度，并录入工艺转移单；4、依据生产车间每一个参加生产的员工的生产数量进行跟踪，并将每一个员工的生产 工作状况录入报工单；5、当各产品最终一道工艺完成后在系统里录入工艺入库单；6、当产成品或半成品经检验合格后录入生产入库单并回冲物料耗用数据，且负责 监督车间人员将未耗用完的物料退回到仓库；7、每天刚好校对材料领用数量、成品、半成品入库数量、工艺报工单执行进度状 况，如发觉错误应刚好找出缘由记录备案，并刚好订正；财务部门操作人员工作职责1、负责总账模块的科目维护更新、设置管理；2、编制各种会计凭证，并进行审核记帐；3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；4、提出财务管理报表规划；5、针对实施过程中出现的问题，结合易助的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进 该方案的顺当执行；6、就生产、选购、销售过程中的问题提出看法，与相关部门保持有效沟通以达到解决 问题的目的；7、负责往来账款的挂起帐和收付款作业；8、维护成本核算要素，如制造费用科目的设定、人工制费科目的设定及分摊，生产成 本，费用归集方案；9、检查对各供应商应付账款余额，客户应收账款余额确保能反映真实的往来。10.负责供应生产部门车间员工计件工资单价数据的更新与维护。1U刚好处理应收账款，依据向客户开具的销售发票等向客户进行收款并录入收 款单；12、刚好处理应付账款，依据供应商开出的选购 发票等向供应商进行付款并 录入付款单；注：凡是与资金有关的收付款单据必需由出纳审核。篇三：选购专员工作职责选购专员岗位职责1、负责完成选购目标和支配；2、帮助经理做好选购流程的限制，并提出优化建议；3、分析供应商市场信息，刚好收集相父信息，确定短期和长期的供应商和供应渠道；4、负责选购合同的拟定、执行及跟进，选购 物品交货期的跟踪及限制；5、产品质量跟踪及产品到达仓库入库状况的跟进；6、处理退换货及一般赔偿事宜；7、帮助有关部门妥当解决运用过程中出现的问题；9、整理和登记选购合同及各类文件，记录到货时间；10、保管选购 记录、购货合同、供应商信息；11.每月编制选购 总表，依据各部门的须要供应相关信息；12、仓库的定期盘点管理工作；13、完成上级交给的其它事务性工作。任职资格1、大专及以上学历，药品类、管理类、物流类等相关专业；2、1年以上相父工作阅历，有同行业工作经验者优先考虑；3、熟识选购 流程，熟识erp系统，能独立完成选购工作；4、熟识供应商评估、考核，熟识相父质量体系标准；5、具备良好的市场调研、分析实力和人际沟通实力；6、服务意识强，工作细致细致，对价格敏感，有较强的议价及谈判实力，具有较强的团 队合作精神。工作流程细则U负责完成选购目标和支配。依据生产部下的次月支配制作原辅包材支配量，依据支 配和仓库的剩余数量作出初选购支配，再依据品种和物料的数量评估作出最终选购支配。2、帮助经理做好选购流程的限制，并提出优化建议。3、分析供应商市场信息，刚好收集相关信息，确定短期和长期的供应商和供应渠道。依 据业务部门的选购 须要，完成产品询价和议价，并做好记录；整理供应商报价及产品等 各项信息汇总，选定价格合理、货物质量牢靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作； 维持与供应商的关系，协商竞争价格和劳务合同。4、负责选购 合同的拟定、执行及跟进，选购 物品交货期的跟踪及限制。负 责与客户签订选购 合同，执行选购 合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行 跟进落实工作；跟踪货款支付状况及发票到位状况，刚好与财务部门沟通。5、产品质量跟踪及产品到达仓库入库状况的跟进。办理物料验收、运输入库、清点交接 等手续；帮助仓库和质检检验产品质量，如不合格则刚好与供应商协商退换货。6、处理退换货及一般赔偿事宜。7、帮助有关部门妥当解决运用过程中出现的问题；9、整理和登记选购合同及各类文件，记录到货时间。10、保管选购 记录、购货合同、供应商信息。11.每月编制选购总表，依据各部门的须要供应相关信息；12、仓库的定期盘点管理工作。13、完成上级交给的其它事务性工作。篇四：选购员工作内容及岗位职责选购 员工作内容及岗位职责供应商的评审、物料的刚好选购、跟单员工作的支配与考核、与供应商对帐，并对分管 的工作担当责任。每日应到物料的刚好跟进与确认、物料帐目的记录及核查、帮助处理来料 异样、并对分管的工作担当责任。负责本部门工作支配，督导其执行效果，本部以及与其相关 部门的沟通协调工作，并对分管的工作担当责任。单据的收发、订单的接收及结果状况的跟 进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求支配，确保生产用原材料、辅料的准时到料， 并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。帮助公司进行选购成本限制，不定时的向厂部总监汇报选购 工作的运作状况。一、工作概要：供应商的评审、物料的刚好选购、跟单员工作的支配与考核、与供应商对帐，并对分管 的工作担当责任。二、主要职责：1、解所负责物料的规格型号，熟识所负责物料的相关标准，并对选购 订单的要求、 交期进行掌控。2、熟识所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低选购 成本，每月提 交原材料价格跟踪状况表及市场调查报告。3、遵循适价、适时、适量的选购 原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审 和考核，并刚好更新相关的合格供应商一览表。4、协作pmc部将原材料选购到位，确保生产顺当进行。并做好物料交货异样信息反 馈日报表。5、对重点物料进行重点跟进并刚好解决到料异样。6、追踪mrb会议决议的执行状况，主动跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果刚 好反馈到品管部。7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存状况。8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。10 .帮助财务中心做好对帐工作。11 .定期或不定期向选购主管汇报工作。12、听从上级临时支配的其它工作。选购跟单员工作岗位职责一、工作概要：每日应到物料的刚好跟进与确认、物料帐目的记录及核查、帮助处理来料异样、并对分 管的工作担当责任。二、主要职责：1、所负责物料的规格型号，熟识所负责物料的相关标准，并对选购 订单的要求、 交期进行掌控。2、刚好更新相关材料的合格供应商一览表及相关资料。3、协作pmc部将原材料选购 到位，确保生产顺当进行。并做好物料交货异样信息反 馈日报表。4、追踪mrb会议决议的执行状况，主动跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果刚 好反馈到品管部。5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存状况。6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。7、听从选购 员的日常工作支配，并每日做好日清工作。8、帮助选购 员做好对帐工作。9、听从上级临时支配的其它工作。选购工程师工作岗位职责一、工作概要：负责本部门工作支配，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对 分管的工作担当责任。二、主要职责：1、统筹支配本部门的具体工作。2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部 门工作的系统运作。3、组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、协作度进行评审和考核，并 从中评定合格供应商。4、驾驭公司运用的原材料、辅料、工（治）具、仪器、设备的市场价格波动状况，降低 选购成本。5、通过不同管道，收集与本公司有关的选购信息。6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。7、妥当处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。8、部门5s管理工作的pdca循环运作。9、定期向总监汇报工作状况和改善方案选购文员工作岗位职责一、工作概要：单据的收发、订单的接收及结果状况的跟进、文件资料的收发、管理。二、主要职责：1、入库单的接收和签回。2、选购 订单的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案状况的 跟进。3、供应商文件、资料的管理。4、每月不良品处理状况的跟进。5、厂商品质异样通知单的传真，跟进回传，并复印分发。6、模具的建档和帐目的管理。7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5s监督与维护。8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。10.主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果选购 部门管理职责一、部门概要：依相关部门的要求支配，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合 公司的质量标准要求。帮助公司进行选购成本限制，不定时的向厂部总监汇报选购工作的运作状况。二、主要职责：1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核；2、负责供应商的评审、考核及管理；3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。4、负责来料品质异样的刚好处理及预防措施的跟进；5、协作公司进行原材料的选购成本限制；6、负责公司与供应商之间的良好沟通与沟通；7、完成其它部门的临时选购需求；8、完成上级交待的临时工作任务；9、向上级汇报工作。选购员岗位职责及工作要求第一、审核选购 物料需求支配，依据erp软件中业务确定的交期刚好下单，并给出供 应商合理的交期;其次、确定合适的选购 方式，列出品质要求，并对供应商进行产能评估或实地勘察， 择优录用符合我司交期及品质的供应商；第三、驾驭各类物料的基本学问及品质检验方法；第四，编制供应商资料，列出供应商的强项产品、生产开发实力、交货周期、合同执行 情况、主要产品的价格范围、供应柔性度、开发协作度、售后服务和信用度等内容，对供 应商进行abc分类。同时，主动找寻新的供应商，建立指标体系，综合考评并择优供应商，与 供应商维持良好的合作父系，以期达到''互助双赢，共同发展之战略目的；第五、选购订单的打印、签发、传真及管理，保证全部的订单手续齐全符合公司规定，并刚好传达至供应商；第六、依据选购合同，跟进物料的到位状况和品质要求，确保质量与交期符合我司的 须要，并对不合我司要求的物料进行跟踪和处理（如：特采、选择或退货等），并责成供应商刚 好有效地予以改善；第七、在选购经理的干脆领导下，对于市场相关物料或原材料的价格波动有比较具体的了解，参照类似样品，并以此和供应商进行议价，从而确定供应商的最终报价；第八、选购员要严格依据流程执行并做到''货比三家、价比三家，限制选购成本，并做好供应商价位及服务更新表，对供应商进行管理和考评，对于协作不到位 或价位过高的供应商适量减单并逐步淘汰，避开出现单一供应的局面；第九、综合调配库存资源，切实做到库存利用，对于订单取消物料数量、实际库存数量、在途材料等数据在下新单时，肯定要减单选购，切实做到先进先出，充分利用库存；第十、帮助物料的验收和调配工作，刚好执行选购物料需求支配，跟进供应商的交货期、物料验收入库及付款等程序。与仓储部、生产部等部门亲密联系，刚好解决购进物料 的质量问题，帮助生产部解决停工待料、短料、紧急生产需求物料和品质异样等突发事务，确 保出货不受影响；第十一、努力协调好各部门之间的父系，切实做到服务公司、服务生产、服务于人的思 想，确保选购 管理工作正常有序运转；第十二、培训和建立选购人员的八项品质和基本素养：操守廉洁、求实创新、虚心好 学、适应性强、团队合作、精打细算、主动细致、驾驭市场。篇五：2023年选购 助理岗位职责选购助理岗位职责1,将全部厂商资料归档，并依据供货质量、供货价格、供货时间划分供应商信用等 级，同时多渠道找备用干脆厂商；2、与厂商谈判明确：质、量、价格、付款日期、接单时间、发货时间等，同时应留意 谈判技巧，多方面考虑不必要的的奢侈；3、加强与业务、销售、仓管等部门间沟通，在保证不断货的前提下，限制好需求货 量，削减库存，分析货物的选购频率，防止积压资金；到货提货信息的反馈，对预估到货应将提货信息精确的传递至物流主管及销售助理，以便工作支配。4、接到业务助理的询价单后，向合格的供应商询价及交货期，必要时要货比三家，在 一个工作日内向业务助理明确回复；对因未刚好将选购、交期等状况反馈业务部门导致订单、客户丢失的，予以警告一次；因交期错误致客户投诉的予以严峻警告；因订单错误导 致选购产品错误的予以严峻警告；5、接到内部申购单后，应依据公司的货物申购流程马上执行，并跟踪货物的生产与发 货状况，刚好向业务助理反馈6、预料货物即将入仓时，应提前一天填写到货通知单，向仓管、销售助理知会货物到 仓状况，便于仓库工作支配。等货物到仓时，与仓管、销售助理沟通到货状况，刚好制作rp 到货单；对到货的物品应依据供应商的发货单或提货单据细致核对单据与数量、规格是否相 符，经清点核对后刚好做好rp到货手续通知相关人员（仓管、销售）并督促仓管即时做好 入库；对未细致核对造成录入信息与实物不符的每单（次）予以警告一次。对未刚好完成入库 手续导致销售出库拖延、推迟的每（单）次予以警告一 次。7、除相应的财务人员及上级领导有权了解产品价格，产品进价应严格保密；严格遵守 公司保密规定，除公司领导或财务外不得对无关人员泄露货物信息（价格、来源）、客户资料 等公司内部信息，妥当保管到货单据，每天5； 00后后应要求仓管即时将到货单据上交仓 管。发觉对无关人员泄露公司内部信息的，情节稍微的予以警告一次；造成后果的由其担当相 应责任；情节严峻的予以辞退并追究相关民事或刑事责任。8、如发生退货换货，应与供应商书面通知并确认，若应质量问题造成的退货，还应与 供应商协调并提出解决方案；不良品刚好的退回厂家，特采的货物要经业务、经理签字确认批 准，方可作为特采货物。9、选购进项发票的催收与管理工作，每月协作财务做好当月发票的收回工作（每月几 号前完成）；10.erp单据当日应刚好处理，每日16： 50前汇总到财务处。每月20日前应把当月的应付账款明细汇总到财务处。当日数据与当月应付账款未能刚好完成的应书面记录说明 状况及处理方法，因个人缘由没有刚好完成的予以警告一次；