食品生产质量安全自查管理制度及召回制度汇编2023版.docx

版本状态：C/0文件编号：GZDH/ZD-2023受控状态：口受控J非受控发放编号：DH-009食品生产质量安全自查管理制度及召回制度汇编编制： XXX审核： XXX批准： XXX广州XXX食品有限公司颁布日期：2023年10月6日 实施日期：2023年10月6日4.17 出厂销售成品是否进行出厂检验(1)出厂检验项目与食品安全标准及产品许可审查细则规定的项目是否保持 一致，出厂检验项目是否齐全。(2)出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录。(3)出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、 检验合格证号等信息。(4)出厂检验记录是否保存2年4.18 自行出厂检脸企业实验室是否具有测量比对(1)出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检 验。(2)是否建立并保存比对记录。4.19 委托出检脸情况(1)企业是否和有资质的检验机构签订委托检验合同。合同书中应载明：检 验项目是否符合食品安全标准。(2)委托出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致。4.20 产品留样情况(1)产品留样样品是否有记录。(2)是否具有留样样品存放区域。4.21 成品库成品存放是否符合要求(1)成品存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将合格品、待 检品、不合格品分别堆放，有标识。(2)仓库是否符合卫生要求。(3)有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达到要求。(4)成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求。4.22 食品标识标注规定名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、地址和联系方式、 贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号及CS标志、产品标准代 号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表，法律法规 或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。4.23 食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称 及联系方式、销售日期、出货日期、地点。4.24不安全食品召情况制度与记录检查内容：原辅料仓库；更衣室；生产车间；成品仓库；化验室；办公室检查地点制度要求对应记录。原辅料仓库原辅料进货查验制度。原料进货验收记录。原辅料库管理制度。原料进出库记录。更衣室卫生管理制度。消毒液更换记录。生产车间生产过程控制制度。投料记录。关键控制点记录。设备管理制度。设备、设施维护保养记录。卫生管理制度。设备清洗消毒记录。人员健康管理制度。人员健康检查记录。成品仓库成品仓库管理制度。成品进出库记录， 温湿度记录。化验室化验室管理制度。产品检验原始记录。产品出厂检验报告 计量设备检定记录 产品留样记录。销售部门销售管理制度。销售台帐、发货记录。行政、办公室消费者投诉处理制度。消费者投诉记录。从业人员培训管理制 度。人员培训记录。回收食品管理制度。回收食品处置记录。不合格品管理制度。不合格品处理记录。不安全产品召回制度。不安全产品召回记录。食品安全事故处置方案。食品安全事故记录。4.2 食品安全卫生自查表食品安全卫生自查表企业名称：XXX自查人员：XXX生产地址：XXX自查时间：2023年义月X日检查项 目序号检查内容检查结果备注1.原辅料存放。1.1原辅料存放是否离地、离墙。外 包装是否完整，并做好防护。符合规定（） 不符合规定（）1.2仓库是否符合卫生要求。符合规定（） 不符合规定（）1.3原辅料仓库内是否有过期原辅 料，过期原辅料清理及记录是否 符合要求。符合规定（） 不符合规定（）1.4生产过程中用到的危险化学品， 存放是否符合要求。符合规定（） 不符合规定（）1.5生产用原辅料是否与有毒有害 物质一起存放。符合规定（） 不符合规定（）1.6原辅料仓库是否有非生产用原 辅料和非生产用其他物品。符合规定（） 不符合规定（）2.专库 管理。2. 1食品添加剂是否专库或专柜保 存，并有专人管理。符合规定（） 不符合规定（）2.2内包装材料是否有专库或专门 区域存放。符合规定（） 不符合规定（）3.标签 标识。3. 1原辅料（除农副产品）标签是否 有产品名称、规格、净含量、生 产日期、保质期和贮藏条件等内 容。符合规定（） 不符合规定（）3.2进口原辅料是否有中文标签。符合规定（） 不符合规定（）3.3原辅料标签是否与索证索票一 致。符合规定（） 不符合规定（）4.索证 索票。4. 1企业直接采购国内生产的食品 原料、食品添加剂、食品相关产 品是否索取原辅料生产商有效 的许可证件复印件（指按照相关 法律法规规定，应当取得许可 的）和与购进批次产品相适应的 合格证或批检报告。符合规定（） 不符合规定（）4.2企业直接采购进口的食品原辅 料、食品添加剂、食品相关产品， 是否能提供有效的检验检疫证 明。符合规定（） 不符合规定（）4.3企业直接从流通经营单位采购 原辅料的，是否留存保留具有流 通经营单位信息的每笔购物的 凭证。符合规定（） 不符合规定（）4.4对无法提供合格证明文件的食符合规定（）品原辅材料及包装材料，企业是 否依照食品安全标准进行自行 检验或委托检验，并保存检验记 录。不符合规定（）5.制度 具备情 况。5. 1企业是否有原辅料进货查验制 度、原辅料进出库管理制度、卫 生管理制度等管理制度。符合规定（） 不符合规定（）6.现场 记录。6. 1企业是否有仓库温湿度记录（对 于有贮存条件要求的原辅料）、 原辅料进货查验记录、原辅料进 出库记录。符合规定（） 不符合规定（）6.2进货查验记录中是否包含产品 的名称、规格、数量、生产批号、 保质期、供货者名称及联系方 式、进货日期、产品许可证证号 或票据号及其他合格证明文件 编号等内容，是否保留相关证 件、票据及文件。符合规定（） 不符合规定（）6. 3企业生产加工食品所使用的食 品原辅料的品种是否与进货查 验记录内容一致。符合规定（） 不符合规定（）6.4食品添加剂使用是否有记录符合规定（） 不符合规定（）7.厂区 环境清 洁卫生 状况。7. 1厂区内垃圾是否密闭存放，是否 散发出异味，是否有各种杂物 堆 放 检查规程：检查厂区内环境，是 否符合卫生规范。符合规定（） 不符合规定（）7.2厂区内是否设置防蝇、防鼠设 施。符合规定（） 不符合规定（）7.3企业的生活区和生产区是否分 离。符合规定（） 不符合规定（）7.4企业是否记录清洁卫生情况。符合规定（） 不符合规定（）8 .更衣 室。8. 1更衣室进口和出口设置是否变 化，内部是否设储衣柜或衣架、 鞋架，个人衣、鞋与工作服、靴 是否分开放置。符合规定（） 不符合规定（）8.2更衣室内空气是否进行杀菌消 毒符合规定（） 不符合规定（）8.3更衣室内是否有完好的非手动 式洗手设施、干手器，并配备了 洗手液和消毒液。符合规定（） 不符合规定（）9.生产 加工场 所清洁 卫生状 况。9. 1车间及仓库是否设置防蝇、防鼠 设施。符合规定（） 不符合规定（）9.2物料是否离地离墙堆放。符合规定（） 不符合规定（）9.3生产车间内垃圾是否密闭存放。符合规定（） 不符合规定（）9.4各车间墙面及地面有无污垢、霉符合规定（）变、积水，是否记录清洁卫生情 况。不符合规定（）10.生产 加工设 施、设备 清洁卫 生状况。10. 1生产加工设施、设备表面是否清 洁，无积垢。符合规定（） 不符合规定（）10.2企业是否记录生产加工设施、设 备的清洁卫生情况。符合规定（） 不符合规定（）11.企业 必备生 产设备、 设施维 护保养 和清洗 消毒。11. 1企业是否能提供设备、设施的维 护保养记录。符合规定（） 不符合规定（）11.2企业是否有清洗消毒记录。符合规定（） 不符合规定（）12.产品 投料记 录。12. 1企业是否能提供产品投料记录， 投料项是否有违法添加。符合规定（） 不符合规定（）12.2投料记录是否包含投料数量、品 名、生产日期或批号、用于生产 产品的名称、生产日期或批号等 内容。符合规定（） 不符合规定（）13.生产 加工过 程中关 键控制 点的控 制记录。13. 1企业是否能提供关键控制点记 录。符合规定（） 不符合规定（）14.生产 中人流、 物流交 叉污染 情况。14. 1人流、物流是否避免交叉污染。符合规定（） 不符合规定（）15.原 料、半成 品、成品 交叉污 染情况。15. 1原料是否经脱包或采用其他清 洁外包处理后进入生产车间。符合规定（） 不符合规定（）15.2半成品存贮是否有防护措施，标 识信息是否清晰。符合规定（） 不符合规定（）15. 3原料、半成品及成品是否存放于 专门区域。符合规定（） 不符合规定（）15.4贮存、运输和装卸食品的容器、 工具和设备是否保持清洁，并符 合产品特性要求。符合规定（） 不符合规定（）16.设 备、设施 运行情 况。16. 1温湿度控制设备是否正常开启。符合规定（） 不符合规定（）16.2清洗消毒设施是否正常开启。符合规定（） 不符合规定（）16.3空气净化装置是否正常开启。符合规定（） 不符合规定（）16.4其他生产必备设施是否发生变 化。符合规定（） 不符合规定（）17.现场17. 1是否按要求清洗消毒。符合规定（） 不符合规定（）人员卫 生防护 情况。17.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩。符合规定（） 不符合规定（）17. 3是否佩戴首饰。符合规定（） 不符合规定（）17.4现场人员持健康证、培训等情况 是否符合要求。符合规定（） 不符合规定（）18.回收 食品处 置情况。18. 1是否发现使用回收食品从事生 产加工。符合规定（） 不符合规定（）18.2回收食品是否设置专门存放区 域。符合规定（） 不符合规定（）18.3回收食品是否专人专管。符合规定（） 不符合规定（）18.4企业是否能提供回收食品的处 置记录。符合规定（） 不符合规定（）19.检验 室设施、 设备、化 学试剂 情况。19. 1检验室场地等基本设施是否保 持洁净。符合规定（） 不符合规定（）19.2超净工作台是否专间放置。符合规定（） 不符合规定（）19.3天平等计量器具的放置是否符 合要求。符合规定（） 不符合规定（）19.4检验室中的出厂检验必备设备 是否保持齐全。符合规定（） 不符合规定（）19.5检验室中的出厂检验设备、辅助 设备是否正常使用。符合规定（） 不符合规定（）19.6检验室中的出厂检验设备检定 或校准是否在有效期内。符合规定（） 不符合规定（）19.7检验室中的必备化学试剂是否 在有效期内的。符合规定（） 不符合规定（）20.应具 备相应 能力的 检验员。20. 1是否具有专（兼）职检验人员。符合规定（） 不符合规定（）20. 2企业检验技术人员是否获得相 应的食品检验职业资格证书。符合规定（） 不符合规定（）21.出厂 销售成 品是否 具有出 厂检验。21. 1出厂检验项目与食品安全标准 及有关规定的项目是否保持一 致。符合规定（） 不符合规定（）21. 2出厂销售的产品是否具有检验 报告、原始数据记录。符合规定（） 不符合规定（）21.3出厂检验报告是否记录食品的 名称、规格、数量、生产日期、 生产批号、检验合格证号。符合规定（） 不符合规定（）21.4出厂检验记录是否保存2年。符合规定（） 不符合规定（）22.自行 出厂检 验企业 实验室22. 1出厂检验应到食品安全监管部 门指定的检验机构进行检验能 力比对检验。符合规定（） 不符合规定（）22.2实施比对的企业是否定期。符合规定（） 不符合规定（）是否具 有测量 比对。22.3是否建立并保存比对记录。符合规定（） 不符合规定（）23.委托 出厂检 验情况。23. 1企业是否和有资质的检验机构 签订有效期至少三年的委托检 验合同。符合规定（） 不符合规定（）23.2委托出厂检验报告是否与企业 生产产品批次一致。符合规定（） 不符合规定（）24.产品 留样情 况。24. 1产品留样样品是否有记录。符合规定（） 不符合规定（）24.2是否具有留样样品存放区域。符合规定（） 不符合规定（）25 成品 库成品 存放是 否符合 要求。25. 1成品存放是否离地、离墙。是否 按区域堆放。符合规定（） 不符合规定（）25.2仓库是否符合卫生要求。符合规定（） 不符合规定（）25. 3有贮存条件要求的成品是否按 照规定贮存条件存储，并配备温 湿度计等设施，冷库温度是否达 到要求。符合规定（） 不符合规定（）25.4成品仓库内是否有过期成品，过 期成品清理及记录是否符合要求。符合规定（） 不符合规定（）4.3 食品安全卫生整改表食品安全卫生整改表企业名称：整改时间：责任人：监督人：序号检查项目不合格原因整改前整改后备注1XXXXXXXXXXXXXXX2XXXXXXXXXXXXXXX3XXXXXXXXXXXXXXX4XXXXXXXXXXXXXXX5XXXXXXXXXXXXXXX6XXXXXXXXXXXXXXX7XXXXXXXXXXXXXXX8XXXXXXXXXXXXXXX9XXXXXXXXXXXXXXX10XXXXXXXXXXXXXXX11XXXXXXXXXXXXXXX12XXXXXXXXXXXXXXX13XXXXXXXXXXXXXXX第二部分食品召回管理制度1 .目的依据食品安全相关标准，实现公司食品的可追溯，确保在需要时对已 发出的食品实施有效召回（自主召回或责令召回），召回已经销售的 不合格品，避免食品安全危害继续扩大，杜绝食品质量安全事故的危 害性。2 .适用范围适用于不合格品的回收及客户换货，其来源于：客户投诉或换货要求、 检验机构检验发现不合格、公司发现的质量问题，经确定需要回收的 食品。3 .管理部门及取责1）总经理负责食品召回的批准，负责食品质量事故的处理；2）质量及食品安全管理小组组长或市场部负责组织实施食品召回；3）市场部负责通知客户回收食品及收集追溯信息。4）仓库、生产部负责提供回收食品的追溯信息。5）技术质量部负责确定回收食品的规格及数量，负责回收食品的检 验验证工作。6）生产部负责回收食品的处置工作。7）办公室负责对外信息发布工作。目录第一部分 食品生产安全自查管理制度41.目的42.范围43.职责44.食品生产安全检查规程54. 1现场检查规程54. 1. 1原辅材料检查54. 1.2原辅料存放54. 1.3专库管理54. 1. 4标签标识54. 1. 5索证索票64. 1.6制度具备情况64. 1.7现场记录64.2生产过程控制流程74. 3厂区环境清洁卫生状况74. 4更鞋更衣室情况74. 5生产加工场所清洁卫生状况74. 6生产加工设施、设备清洁卫生状况84. 7企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒84. 8产品配料记录84.9关键控制点记录84. 10生产中人流、物流交叉污染情况。84. n原料、半成品、成品交叉污染情况84. 12设备、设施运行情况84. 13现场人员卫生防护情况94. 14出厂检验现场检查流程94. 15检验室设施、设备、化学试剂情况94. 16检验人员要求94. 17出厂销售成品是否进行出厂检验104 .工作程序4 . 1市场部建立销售记录，详细记录售出产品的日期或批号及销售流 向。5 . 2市场部接到顾客提出的退货要求时，应该查阅销售流向记录，验 证退货是否与记录一致。6 .3退货(1)市场部接到客户提出的退货要求时，应查阅销售流向记录，验 证退货品是否与记录一致。(2)技术质量部根据顾客的要求，按照产品执行标准，确定检验项 目并检验验证，验证是否为不合格品。(3)如检验合格，市场部与顾客协商解决。(4)如检验不合格，市场部应填写退货记录，报总经理批准后办理 退货手续。(5)退货食品按照不合格处理程序执行。7 . 4食品质量事故召回不合格品(1)发现产品质量事故，市场部应查阅产品销售流向记录(记录每年交办公室归档保存。一般保存3年。),查明数量。并负责召回不合格品。(2)凡是不影响食用安全的情况下，供需双方协商解决。(3)凡是对食用有危害的及卫生指标不合格的，总经理应会同市场部，按照销售记录对产品进行紧急召回。(4)对召回的产品，总经理应召集有关人员对事故认真分析，找出原因，并对责任人进行处理。8 .5技术质量部按照顾客要求及产品标准确定检验验证是否为不合 格。4. 6如不合格属实，市场部与顾客协商处理。9 . 7召回食品信息的获取；(1)进行客户走访或电话征询；(2)客户以传真形式反馈质量信息；(3)消费者反馈信息；(4)来自政府有关部门的质量信息反馈；10 8召回食品追溯本公司食品以该食品的名称和生产日期及批号为该食品的唯一标示。 批量食品应以标识跟踪整个生产过程。本公司根据客户名称、食品名 称、出货日期、生产日期、批次、原料名称及供货商、生产车间及现 任人等，进行跟踪和追溯，追查产生不良的原因，确定问题及发生的 原因，并采取相应的纠正与预防措施。11 9召回食品分类召回食品按其发生的类型分为三类：1)第一类：食品存在很高的可能引发炎症的食品安全事故，如食品 中毒甚至引发死亡。2)第二类：食品可能引发短暂或可逆的食品安全事故，如中轻度可 治愈的食品中毒或食品中的小块金属掺杂。3)第三类：不属于安全事故的品质问题。5 .食品召回工作流程5.1 根据获取的信息确定引起的问题的原因，拟定召回计划报总经理 批准；同时，立即调查车间正在加工的食品，如有为题应立即停止生 产，待评估后根据不合格品管理制度处理；对未使用的原料，辅料或 包装材料也应封存，待评估后处理。5.2 实施召回前，有技术质量部将批准的召回计划上报总经理，应在 其监督实时召回。5.3 由原料引起的问题，按5.5规定的流程进行召回；由辅料引起的 问题；按5.6规定的流程进行召回；由内包装引起的按5.7规定的流 程进行召回；由加工过程引起的按5. 8规定的流程进行召回。5.4 对于公司自检发现的问题或官方监督部门从公司发现的问题，在 执行以下流程时，可直接从第2步开始。5.5由原料引起的问题，其召回流程如下:序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈无2确定食品名称和生产日期成品检验报告3确定原料品种、批次和数量原料验收报告4确定食品的生产批次和数量入库登记表5确定所加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表88小时内向客户发放食品回收联系表食品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收食品无10回收食品处理无5.6由辅料引起的问题，其召回流程如下:序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈无2确定食品名称和生产日期成品检验报告3确定问题辅料的品种、批次和数量进货验收报告4确定加工食品的生产批次和数量配料表5确定加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户的信息出入库登记表88小时内向客户发放食品回收联系表食品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收食品无10回收食品处理无5.7由包装物引起的问题，其召回流程如下:序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈无2确定食品名称和生产日期成品检验报告记录3确定问题包装的品种、批次和数量进货验收报告4确定加工食品的生产批次和数量包装生产监控记录5确定加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表88小时内向客户发放回收联系表食品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收食品10回收食品处理5.8加工过程中引起的问题，其召回流程如下:序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈无2确定食品名称和生产日期成品检验报告3确定问题的品种、生产日期和数量生产监控记录4确定库存数量出入库登记表5确定发货数量和发货客户信息出入库登记表68小时内向客户发放回收联系表食品回收联系表7由客户协助公司在七日内回收食品8回收食品处理5.9必要时，通过媒体发布食品信息，通知消费者将所需召回的食品返回售货点。6.召食品的管理1.1 1所有召回食品单独放置，悬挂特殊标示牌，注明“召回食品”字 样，并注明原因和数量。1.2 对库存为发的伪问题的食品，应悬挂不合格标示牌，注明原因和 数量。1.3 食品召回后，只核对数量，确保所有能召回的食品都已被召回。填写食品召回记录，每年交办公室归档保存。一般保存3年。7.3食品处理1.1 仓库负责对召回的食品惊醒清点、登记、储存，并报总经理批准 后进行销毁，销毁时应做好记录。1.2 无论何种召回原因，所有召回食品一律作销毁处理；对于召回过 程中封存的正在加工和已经入库的食品、原辅料、包材按不合格品 管理制度进行处理。1.3 对原辅料产地出现疫情的，技术质量部应立即上报市场局，并按 国家相关法规进行处理。1.4 质量及食品安全管理小组组长应每年向当地市场监督部门报告 回收食品的登记和销毁情况。8 .原因分析及纠正措施针对召回产品，技术质量部与各相关部门进行原因分析，针对产生原 因，进行纠正措施的落实。由技术质量部对纠正及纠正措施的试试情 况进行跟踪验证。9 .相关记录食品召回记录。预防纠正措施表。消费者投诉受理记录食品召回记录表日期完成人食品情况食品名称批次和数量不安全项目产生的原因客户售出货箱号发送日期运输中货箱数量召回货箱数量实际返回货箱数量已经通知受影响客户/消费者口是 口否召回产品处理情况召回程序是否需要修正口是 否向当地监管部门报告召回处理情况预防纠正措施表产品名称不符合/潜在不符合描述：状态数量原因分析：对策责任人日期临时长久相关部门意见：效果确认：消费者投诉受理记录投诉人信息姓名地址联系方式投诉内容食品名称生产日期/批号数量投诉质量问题记录人日期处理措施提出人日期处理情况提出人日期备注记录审批日期4. 18自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对104.19委托出厂检验情况104. 20产品留样情况104.21成品库成品存放是否符合要求104. 22食品标识标注规定114. 23食品销售台账114. 24不安全食品召回情况114. 24. 1制度与记录114.2食品安全卫生自查表134.3食品安全卫生整改表18第二部分食品召回管理制度191 .目的192 ,适用范围193 .管理部门及职责194 .工作程序205 .食品召回工作流程226,召回食品的管理247,召回食品处理248 .原因分析及纠正措施259 .相关记录25第一部分食品生产安全自查管理制度L目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全 的情况并立即采取整改措施，确保我公司食品生产安全。食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。3 .取责1. 1质量负责人负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新广州。3. 2食品安全员依据食品安全日管控清单进行每日食品安全检查工作，并填写 “每日食品质量安全检查记录表”。4. 3食品质量安全总监负责每周至少一次的“食品质量安全周排查检查”，填 写食品质量安全周排查记录表，并将“周排查”的情况及时向公司主要 负责人汇报。5. 4公司负责人组织人员每季度进行至少一次食品生产安全现场检查。并召集 每月食品质量安全调度会。6. 5生产组、质量组、采购、仓管分别指派2名及食品安全管理人员组成食 品安全自查小组，在公司食品安全总监的带领下每季度对公司的食品质量安 全总体状况检查评价一次，结合“日管控、周排查和月调度”检查发现的问 题一并向公司主要负责人汇报并提交季度自查报告。7. 6自查小组组长：XXX。成员：XXX、XXX、XXX、X X o4 .食品生产安全检查规程4现场检查现程1.1 .1原辅材料检查原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情 况，检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情 况；现场记录。1.2 .2原辅料存放（1）原辅料存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上。外包装是否完整，并 应有防止虫害侵入的装置。（2）仓库是否符合卫生要求。（3）原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。（4）生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。（5）原辅料仓库内是否有毒有害物质和非生产用其他物品，专库专用，防止 交叉污染。1.3 .3专库管理（1）食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。（2）内包装材料是否有专库或专门区域存放。1.4 .4标签标训（1）原辅料（除农副产品）标签是否有食品名称、配料表、净含量和规格、 生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存 条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。(2)原辅料标签与索证索票一致，重点查验供货者的许可证和产品合格证明 文件。1.5 .5索证索票(1)企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索 取原辅料生产商有效的许可证复印件(指按照相关法律法规规定，应当取得 许可的)和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。(2)企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单 位信息的每笔购物的凭证。(3)对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食 品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。1.6 .6制度具备情况企业是否具备进货查验记录管理制度、生产过程控制管理制度、出厂检验记 录管理制度、食品安全自查管理制度、从业人员健康管理制度、不安全食品 召回管理制度、食品安全事故处置管理制度等基本制度，并认真执行。1.7 .7现场记录(1)企业是否有仓库温湿度记录(对于有贮存条件要求的原辅料)、原辅料 进货查验记录、原辅料进出库记录。(2)进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、 供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证 明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。(3)企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容 一致。(4)食品添加剂使用是否有记录。4.2生产过程控制流程4.3 区环境清浩卫生状况(1)厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味，是否有各种杂物堆放。(2)厂区设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。(3)企业的生活区和生产区是否分离。(4)查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。4.4 更鞋更衣室情况(1)更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架), 个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。(2)更衣室内空气是否进行杀菌消毒，鞋子与衣服是否经常清洗、杀菌消毒。(3)更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和 消毒液。消毒液是否有配置记录，消毒液的配置和更换要按照使用说明和制 度要求。4.5 生产加工场所清洁卫生状况(1)车间及仓库设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。(2)物料是否离地离墙堆放。(3)生产车间内垃圾是否密闭存放。(4)各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况。4.6 生产加工段楠、设备清浩卫生状况(1)生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。(2)企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。4.7 企业必备生产设备、设髓维护保养和清洗消毒(1)查阅设施、设备维护保养记录。(2)查阅清洗消毒记录。4.8 产品配料记录(1)企业是否能提供产品配料记录，配料项是否有违法添加。食品添加剂使 用量和使用范围必须符合GB 2760o(2)配料记录是否包含配料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的 名称、生产日期或批号等内容。4.9 关键控制点记录生产加工过程中关键控制点的控制记录，是否与制度中制定的一致，否是按 要求记录。4.10 生产中大流、物流交叉污染情况。4.11 原料、半成品、成品交叉再染情况(1)原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间(2)半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰(3)原料、半成品及成品是否存放于专门区域，是否存在交叉污染。(4)贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合食品 卫生要求。4.12 设备、设腾运行情况(1)温湿度控制设备是否正常开启。(2)清洗消毒设施是否正常开启。(3)空气净化装置是否正常开启，压力是否符合规定。(4)其他生产必备设施是否发生变化，查阅许可资料，进行现场比对，检查 生产必备设备、设施有无增减。4.13 现场人员卫生防护情况(1)查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。 从事食品生产的 人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放 置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。(2)是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，头发不得露于帽外。(3)是否佩戴首饰。(4)现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求4.14 出厂检验现场检查流程出厂检验委托检验一产品留样设备试剂> 化验员-4.15 检验室段施、设备、化学试剂情况(1)检验室场地等基本设施是否保持洁净。(2)超净工作台是否专间放置。(3)天平等计量器具的放置是否符合要求(4)检验室中的出厂检验必备化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定(压力表为半年一次，其他设备一般一年一次)。(5)检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用(6)检验室中的必备化学试剂是否在有效期内。4.16 检验人员要求应具备相应能力的检验员并获得相应的食品检验职业资格证书。