关于正定县2022年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告.pdf

1 2023 年 1 月 14 日在正定县第十七届人民代表大会第三次会议关于正定县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告上各位代表：受县政府委托，现将 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请大会审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2022 年预算执行情况2022 年是我县发展进程中极不平凡的一年。面对世纪疫情和百年变局交织的严峻形势，面对开启新征程的繁重任务，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻党中央国务院重大决策及省、市安排部署，在县委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力以赴控疫情、促发展、惠民生、防风险，全县经济运行稳中向好、稳中提质。在此基础上，全县预算执行情况总体较好，顺利完成了十七届人 2 大常委会第十四次会议确定的调整预算任务，有力推动了全县经济社会持续健康发展。一般公共预算完成情况一般公共预算完成情况1.1.全县一般公共预算完成情况。全县一般公共预算完成情况。全县全部财政收入完成664561 万元，增长 5.93%；一般公共预算收入完成 548938 万元，占调整预算的 100.93%，增长 14.28%，扣除留抵退税因素后可比增长 16.39%。一般公共预算支出 828007 万元，占调整预算的95.35%，增长 17.57%。2.2.县本级一般公共预算完成情况。县本级一般公共预算完成情况。县本级一般公共预算收入完成 514729 万元，占调整预算的 100.99%，增长 18.11%；一般公共预算支出 788845 万元，占调整预算的 92.86%，增长 19.22%。3.3.综合保税区一般公共预算完成情况。综合保税区一般公共预算完成情况。综合保税区一般公共预算收入完成 11116 万元，占调整预算的 100.14%，增长 7.56%；一般公共预算支出 17682 万元，占调整预算的 79.6%，下降 21.75%。政府性基金预算完成情况政府性基金预算完成情况1.1.全县政府性基金预算完成情况。全县政府性基金预算完成情况。全县政府性基金收入完成789502 万元，占调整预算的 100.03%，增长 122.79%；政府性基金支出 955788 万元，占调整预算的 99.7%，增长 146.27%。2.2.县本级政府性基金预算完成情况。县本级政府性基金预算完成情况。县本级政府性基金收入完成 786760 万元，占调整预算的 100.03%，增长 122.36%；政府性基金支出 928088 万元，占调整预算的 99.7%，增长 149.19%。3.3.综合保税区政府性基金预算完成情况。综合保税区政府性基金预算完成情况。综合保税区政府性 3 基金收入完成 2742 万元，占调整预算的 100%，增长 395.84%；政府性基金支出 27700 万元，占调整预算的 99.85%，增长 76.73%。国有资本经营预算完成情况国有资本经营预算完成情况上年结转 23 万元，上级下达我县（与县本级相同）国有企业退休人员社会化管理补助资金 41 万元，支出 25 万元。社会保险基金预算完成情况社会保险基金预算完成情况全县（与县本级相同）社会保险基金收入完成 47971 万元，占调整预算的 100.16%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入完成 33436 万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 14535万元。社会保险基金支出 46469 万元，占调整预算的 97.19%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出 36855 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 9614 万元。地方政府债券使用情况地方政府债券使用情况全县新增政府债券 247900 万元，争取再融资债券 131400 万元。主要用于水利、交通、教育、医疗卫生、市政、管廊和偿还到期政府债券等。需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待市批复决算后，再向县人大常委会报告。2022 年，我们始终保持“越难越攻坚、越险越争先、越苦越奉献、越强越亮剑”的劲头，持续深化“提标准、创亮点、严风纪、强担当”作风纪律专项整顿，落实更加积极有为的财政政策，千方百计对冲疫情带来的影响，全面助力“六稳”、“六保”，4 统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，有力促进了全县经济持续健康发展，维护了社会大局稳定。（一（一）一般公共预算收入突破一般公共预算收入突破 5050 亿元亿元。2022 年，各级各部门把组织收入工作作为重中之重，切实夯实财政基础。坚持依法治税管费，扎实推进综合治税，挖潜堵漏增收，努力应收尽收。全县一般公共预算收入完成 548938 万元，突破 50 亿元。（二）争取上级资金和政策支持取得重大突破。（二）争取上级资金和政策支持取得重大突破。积极向省市跑办，争取上级资金和政策支持。就省级分享正定增值税、企业所得税、个人所得税收入返还问题、“古城保护资金”、“增值税留抵退税专项资金”、“新增政府债券资金”到省财政厅和市财政局相关处室跑办，争取上级支持。一是一是新增债券数额位居全新增债券数额位居全市前三市前三。争取 2022 年新增债券资金 247900 万元，其中一般债券6700 万元，涉及 4 个项目；专项债券 241200 万元，涉及 34 个项目，强有力的支撑了我县高质量发展。二是税收分享政策获得有二是税收分享政策获得有力支持。力支持。目前省级同意 2022-2025 年省级按照分享正定增值税、企业所得税、个人所得税收入比上年增长超过 6%部分，给予正定县专项资金补助。三是争取其他资金超三是争取其他资金超 1616 亿元亿元。上级共下达我县一般预算专项资金 164077 万元。其中：省级财政正定古城保护资金 10000 万元；下达我县增值税留抵退税专项资金 15901 万元；下达财政衔接推进乡村振兴补助资金 3868 万元。（三）县域企业得到进一步支持。（三）县域企业得到进一步支持。一是一是积极落实积极落实减税降费减税降费政政策，策，释放政策红利释放政策红利。2022 年，全县累计新增减税降费及退税缓税 5 缓费 69100 万元，其中，增值税留抵退税 38100 万元，新增减税降费 14100 万元，缓税缓费 16900 万元，各项退税减税政策全部落实到位。二是二是支持科技创新，提升发展动力。支持科技创新，提升发展动力。2022 年拨付资金9059 万元，主要用于我县现代商贸物流产业、科技创新和科学普及、高新技术企业、科技孵化载体奖励、现代食品产业科技型中小企业贷款补助、先进制造业和现代服务业发展等项目，支持重点科技研发、重大科技专项和高新技术企业发展，以及落实人才政策，吸引高层次人才来我县创新创业。三是积极引导金融支持三是积极引导金融支持实体经济发展实体经济发展。2022 年拨付资金 3236 万元，主要用于我县创业担保贷款贴息、政策性农业保险财政补助、“专精特新”中小企业贷款贴息、现代食品产业贷款补助等。四是扩大实施社保费缓缴四是扩大实施社保费缓缴政策。政策。对符合条件企业，实施缓缴政策。全年我县申请缓缴养老保险单位 330 家，缓缴金额 1239 万元；申请缓缴工伤保险单位 772家，缓缴金额 116 万元。（四）城市建设得到有力支撑。（四）城市建设得到有力支撑。2022 年，我们与有关单位配合争取成熟一块，出让一块，2022 年政府基金收入 789502 万元，增长 122.79%。新增政府债券 247900 万元，涉及 38 个项目，支持了滹沱河生态修复工程、县医院迁建二期工程、九中公园地下停车场项目、高新区和数字产业园区基础建设项目等，有力支持了全县各项事业的发展。（五）五）民生保障水平民生保障水平得到得到稳步提升稳步提升。认真践行以人民为中心的发展思想，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，着力发挥 6 财政保障作用，坚持人民至上、生命至上，加紧资金筹措，开通绿色通道，全力保障疫情防控，全县各级财政投入 7718 万元，努力让资金和政策跑在疫情前面。全县财政教育支出 121512 万元，支持薄弱学校改造、普惠幼儿园建设，小学课后服务实现“全覆盖”，有力促进了学前教育、义务教育、职业教育均衡发展。全县社保和就业支出 75015 万元，社会保险待遇水平稳步提高；把保就业摆在更加重要位置，统筹用好就业补助资金，有力促进全县城镇新增就业目标完成。全县文化旅游体育与传媒支出 5825 万元，公共文化服务不断提升，全民健身和竞技体育蓬勃发展。全县农林水支出 38237 万元，推动农村人居环境整治提升、农村厕所改造、高标准农田建设、地下水超采综合治理、农村综合改革项目开展、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接等。（六）六）财政体制改革财政体制改革向向纵深推进。纵深推进。紧紧围绕加快建立现代财政管理制度，完善体制机制，提高服务效能，努力推进财政各项改革在全省走在前做表率。一是一是预算管理改革取得新突破预算管理改革取得新突破。加快预算支出标准体系建设，有效提高预算编制的科学性。二是积极二是积极推进财政票据电子化改革，开启推进财政票据电子化改革，开启“零跑腿零跑腿”服务新模式。服务新模式。凡是使用财政票据的单位已全部改用电子票据，各用票单位在财政票据领取、使用、核销等环节，以及服务对象缴费、电子票据取得等服务全程网上办理。三是三是加强项目财政投资评审加强项目财政投资评审和政府采购工作和政府采购工作。完成建设项目预算评审 128 个，送审金额 41835 万元，审定金额36387 万元，审减 5448 万元，平均审减率 13%；完成政府采购项 7 目 100 个，政府采购金额 17990 万元，节约资金 366 万元。（七（七）存量资金存量资金、国有资产得到进一步盘活国有资产得到进一步盘活。一是 2022 年共清理收回各单位连续两年未用完的结转资金以及不再执行或项目实施完毕的结余资金 5081 万元，调入一般公共预算，用于弥补一般公共预算财力缺口。二是 2022 年共收缴国有资产有偿使用和处置收入 60700 万元。对曲阳桥镇砂土、南岗镇砂土、复兴大街改造工程槽砂等资产进行公开拍卖;对物资大厦房地产进行招拍挂，以 10607 万元成交。配合市旅投集团对滹沱河投入资产进行审计并进行了转让，并收到第一笔转让资金 20000 万元。对正定高新技术产业开发区建设投资有限公司精进厂区资产进行公开转让，转让价款 22986 万元。回顾 2022 年，困难大于预期，成绩弥足珍贵。全县上下风雨同舟，谱写了激荡人心的新篇章，走过了不平凡的新路程，高质量发展呈现新的气象、取得丰硕成果。这些成绩的取得，是县委统揽全局和正确领导的结果，是县人大、县政协以及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门团结一心、拼搏竞进的结果。同时，我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要表现在：一方面受新冠肺炎疫情、减税降费、土地出让形势、一次性收入等因素影响，组织收入难度很大，增速趋缓，预算收支矛盾极为突出，预算平衡压力较大；另一方面一些部门落实中央过紧日子的要求不严，预算绩效意识 8 不强，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在，预算绩效刚性约束作用尚未有效发挥。对这些问题，我们一定高度重视，进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做得更好。二、2023 年预算草案2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键一年，根据面临的形势和任务，财政工作和预算编制的指导思想是：坚持以习近平新坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十二十大精神，大精神，紧紧围绕省、市、县委全会具体部署和要求，坚持稳字当头、稳紧紧围绕省、市、县委全会具体部署和要求，坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极中求进，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，构建新发展格局，高效高效统筹常态化疫情防控和经济社会发展，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，科科学精准落实积极的财政政策学精准落实积极的财政政策，加强财政资源统筹加强财政资源统筹，强化财政资强化财政资金管理金管理，深化财政体制改革深化财政体制改革，防范化解财政风险防范化解财政风险，沿着光辉足沿着光辉足迹，建设现代化正定，争当全省县域高质量发展排头兵，为全面迹，建设现代化正定，争当全省县域高质量发展排头兵，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献正定建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献正定力量。力量。围绕上述总体要求，在预算安排上坚持“政治引领、突出重点，积极稳妥、统筹兼顾，改革创新、科学高效，厉行节约、防控风险”的基本原则，总体思路是：一是强化重点支出保障。一是强化重点支出保障。紧紧围绕中央和省、市、县决策部署，聚焦重大战略、重大政策、重大项目，为展现中国式现代化的正定场景提供财力保障。二是二是提升政策落实效能。提升政策落实效能。落实加力提效的积极的财政政策，落实减税 9 降费政策，加强财政资源统筹，激发市场主体活力。积极争取上级支持，用好债券政策，严管直达资金，加快支出进度，带动有效投资。三是加大基本民生投入。三是加大基本民生投入。坚持民生优先，全面做好疫情防控、社保就业、困难群众救助、教育文化体育等民生保障，着力解决好人民群众的急难愁盼，兜牢基本民生底线。扎实推动共同富裕，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。四是树牢过四是树牢过“紧日子紧日子”思想。思想。充分估计困难挑战，实事求是、科学预测，稳妥安排收入预算。坚持政府过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性、有效性。五是守牢财五是守牢财政风险底线。政风险底线。统筹发展和安全，关注经济运行趋势，加强财政运行监测，提升运转保障水平，确保平稳运行。科学安排新增债务规模，落实还本付息资金，坚决遏制新增隐性债务，防范化解债务风险。（一）一般公共预算安排情况（一）一般公共预算安排情况1.1.全县一般公共预算安排情况。全县一般公共预算安排情况。全县全部财政收入安排724371 万元，增长 9%；一般公共预算收入安排 598341 万元，增长 9%。当年收入加上级返还收入 31681 万元，上级财力性补助53928 万元，上级专项转移支付 77940 万元，动用预算稳定调节基金 22302 万元，调入资金 129242 万元，一般债券收入 20000 万元（再融资），上年结转收入 28932 万元，减上解上级资金 17760万元，一般债券还本资金 42914 万元，可用财力 901692 万元，一般公共预算支出安排 901692 万元。10 2.2.县本级一般公共预算安排情况。县本级一般公共预算安排情况。县本级一般公共预算收入安排 561054 万元，增长 9%。当年收入加上级返还收入 31681 万元，上级财力性补助 50814 万元，上级专项转移支付 77934 万元，乡镇上解 48143 万元，动用预算稳定调节基金 15044 万元，调入资金 129000 万元，一般债券收入 20000 万元（再融资），上年结转收入 24359万元，减上解上级资金 17400万元，补助乡镇资金 62683万元，一般债券还本资金 22914 万元，可用财力 855032 万元，一般公共预算支出安排 855032 万元。3.3.综合保税区一般公共预算安排情况。综合保税区一般公共预算安排情况。综合保税区一般公共预算收入安排 12116 万元，增长 9%。当年收入加上级财力性补助3120 万元，上级专项转移支付 6 万元，动用预算稳定调节基金 7258万元，上年结转收入 2904 万元，减上解市资金 360 万元，可用财力 25280 万元，一般公共预算支出安排 25280 万元。（二）政府性基金预算安排情况（二）政府性基金预算安排情况1.1.全县政府性基金预算安排情况。全县政府性基金预算安排情况。全县政府性基金收入安排1634675 万元，加上级补助收入 5307 万元，上年结转结余 118646万元，政府专项债券转贷收入 274420 万元，减调出资金 129242万元，专项债券还本资金 286220 万元，当年可用资金 1617586 万元。按照收支平衡原则，相应安排政府性基金支出 1617586 万元。2.2.县本级政府性基金预算安排情况。县本级政府性基金预算安排情况。县本级政府性基金收入安排 1619475 万元，加上级补助收入 5307 万元，上年结转结余118604 万元，政府专项债券转贷收入 274420 万元，减调出资金 11 129000 万元，专项债券还本资金 286020 万元，当年可用资金1602786 万元。按照收支平衡原则，相应安排政府性基金支出1602786 万元。3.3.综合保税区政府性基金预算安排情况。综合保税区政府性基金预算安排情况。综合保税区政府性基金收入安排 15200 万元，加上年结转 42 万元，减调出资金 242万元，专项债券还本资金 200 万元，当年可用资金 14800 万元。按照收支平衡原则，相应安排政府性基金支出 14800 万元。（三）（三）国有资本经营预算国有资本经营预算安排情况安排情况上级下达我县（与县本级相同）国有企业退休人员社会化管理补助资金41万元，加上年结转39万元，当年可用资金80万元，按照收支平衡原则，相应安排国有资本经营预算支出80万元。（四四）社会保险基金预算安排情况）社会保险基金预算安排情况全县（与县本级相同）社会保险基金收入安排 56357 万元。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入 39107 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 17250 万元。社会保险基金支出安排52798 万元。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出 39749万元，城乡居民基本养老保险基金支出 13049 万元。（五五）化解政府债务预算安排情况）化解政府债务预算安排情况全县统筹各类资金 418580 万元。其中，一般预算安排 51891万元，政府性基金安排 366689 万元。安排偿还政府债务支出418580 万元。其中，债务本金支出 352633 万元，利息支出 65947万元，用于化解政府债务，切实降低政府债务风险等级。12（六六）县级重点支出和重点项目预算安排情况）县级重点支出和重点项目预算安排情况1.1.安排资金安排资金 1020410204 万元，全面推进经济高质量发展。万元，全面推进经济高质量发展。其中，安排自贸区（正定片区）发展资金 4000 万元；安排板材家具发展专项资金 2000 万元；安排招商选资资金 1500 万元；安排惠民生促消费补贴资金 1000 万元；安排支持企业转型升级等资金 1000万元；安排正博会经费 400 万元；安排县域内新开办企业免费刻制公章资金 104 万元；安排新增限上企业奖补资金 200 万元。2.2.安排资金安排资金 269419269419 万元万元，着力保障基本公共服务着力保障基本公共服务。在保障人员工资正常发放和部门正常运转情况下，安排资金落实教育、创业、就业、社保、医保等相关政策，支持公共安全基础设施建设、教育基础设施改善，增强疫情防控能力，支持公共卫生服务水平及公共安全能力水平提升等。其中，教育支出安排 123039 万元，社会保障和就业支出安排 79027 万元，卫生健康支出安排 33829万元，文化旅游体育与传媒支出安排 5677 万元，公共安全支出安排 27847 万元。3.3.安排资金安排资金 1161211612 万元，着力提升城市品质和承载能力。万元，着力提升城市品质和承载能力。用于城市公交运营补贴、城区供热补贴，以及城市道路、排水及照明设施、环卫及垃圾处理、城区绿化维护等支出。4.4.安排资金安排资金 95379537 万元，着力打好蓝天、碧水、净土保卫战万元，着力打好蓝天、碧水、净土保卫战。其中，安排资金 6950 万元，主要用于农村冬季清洁取暖补贴；安排资金 1830 万元，主要用于保障农村清洁取暖燃气供应；安排资金 657 万元，主要用于污水污泥处理等；安排资金 100 万元，用 13 于提升环境治理及监测能力。5.5.安排资金安排资金 91899189 万元万元，着力推进乡村振兴着力推进乡村振兴。其中，安排资金5000 万元，用于交通干线廊道绿化工程等；安排资金 3159 万元，用于农村垃圾清理、清运及处理；安排资金 490 万元，用于农村厕所长效机制、农产品质量安全监测，蓄禽无害化处理，农村饮水安全等；安排资金 540 万元，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三、确保完成预算任务的工作措施2023 年，我们将认真贯彻中央、省、市、县决策部署，严格落实预算法和县人大有关决议，注重“以政领财”、“以财辅政”，坚持系统思维、整体思维、底线思维，切实增强法治意识、忧患意识、创新意识，戮力同心，攻坚克难，统筹做好疫情防控和各项财政改革发展工作，确保圆满完成年度预算任务。（一）支持招商选资，培植壮大财源（一）支持招商选资，培植壮大财源。加大招商选资力度，着力引进产业层次高、成长空间大、带动效应强的产业项目。坚持把引进骨干龙头企业特别是头部企业作为重点来抓，推进各类型企业逐步形成规模优势，形成全产业链，提高对财政的贡献能力。同时积极发展多元化经济，提高生财聚财能力，全力培育和壮大财源基础。（二二）落实积极财政政策）落实积极财政政策，规范预算执行管理。规范预算执行管理。紧扣县委、县政府发展战略和重点工作，落实积极的财政政策，确保财政收入合理增长和收入质量不断提高。树立“过紧日子”思想，坚持 14“先有预算、后有支出”，严格执行人大批准的预算，切实强化预算约束，努力实现财政综合收支平衡。加大综合治税力度，确保各项税收应收尽收。强化重点支出保障，大力推进民生等关系群众切身利益的事业发展，强化“三公”经费管理，严格控制一般性支出。加强国库集中支付管理，强化国有资产监管，严格执行政府采购制度，规范财政投资评审行为，确保财政资金规范安全运行。（三）突出保基本兜底线，持续增进民生福祉。（三）突出保基本兜底线，持续增进民生福祉。就业方面。落实创业担保贷款贴息及奖补，促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体创业就业，强化对灵活就业、新就业形态的支持。教育方面。落实“双减”重大教育改革政策落地。稳步扩大农村地区、新增人口聚集地区普惠性学前教育资源。落实城乡一体的义务教育经费保障机制，切实保障义务教育教师工资待遇。社会保障方面。落实基本医疗保险、大病医疗保险与医疗救助三重保障功能。落实国家提高优抚对象抚恤和生活补助标准政策。医疗卫生方面。落实基本公共卫生服务经费财政补助标准。住房保障方面。支持扩大保障性租赁住房供给，缓解新市民、青年人住房困难。继续支持城镇老旧小区改造、棚户区改造、农村危房改造。公共文化方面。持续支持图书馆、文化馆、基层综合文化服务中心等公共文化设施建设。落实财税、金融等资源向优质文旅企业倾斜的政策措施，推进文化旅游产业转型升级。（四四）继续加强风险防控，确保财政平稳运行。）继续加强风险防控，确保财政平稳运行。一是切实做 15 好基层“三保”工作。严格落实“三保”工作要求，按照“三保”优先的原则，足额编制预算。继续做好“三保”预算执行监控，确保“三保”不出问题。政府新上投资项目和新出台民生政策，要严格按照程序，进行财政承受能力评估，超越财政承受能力的，不得新上项目、新出台政策。二是持之以恒防范化解隐性债务风险。完善防范化解隐性债务风险长效机制，推进隐性债务“清零”，积极化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务。各位代表，做好今年的财政工作意义重大，使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，牢记初心使命，忠诚履职尽责，主动担当作为，解放思想、奋发进取，努力完成各项目标任务，沿着光辉足迹，建设现代化正定，争当全省县域高质量发展排头兵，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献正定力量。正定县2022年全县及县本级 预算完成情况表表1 2022年全县一般公共预算收入完成情况表单位：万元科目名称科目名称调整预算数调整预算数完成数完成数占调整预算占调整预算（%）比上年增长比上年增长（%）一一、税收收入税收收入322,795322,795177,947177,94755.1355.13 -5.265.26 增值税53,3263643468.32-20.37 企业所得税14,1931317392.81-0.33 个人所得税5,3445384100.75 41.57 资源税214218101.87-38.42 城市维护建设税8,237816499.11 1.35 房产税20,8931653379.13-21.89 印花税4,122394595.71-4.69 城镇土地使用税9,756845286.63-8.22 土地增值税100,7273616335.90 2.74 车船税4,989496999.60 0.93 耕地占用税17,34622513129.79 40.47 契税80,8922226327.52-10.14 环境保护税2,756-264-9.58-121.93 二二、非税收入非税收入221,059221,059370,991370,991167.82167.82 26.8226.82 专项收入25,48725688100.79 25.96 行政事业性收费收入18,832821943.64-13.49 罚没收入4,9325318107.83-30.49 国有资源（资产）有偿使用收入66,16869,168104.53 144.76 捐赠收入-100.00 政府住房基金收入92,442256588277.57 15.68 其他收入13,198601045.54 27.30 合合 计计543854543854548938548938100.93100.93 14.2814.28 17 表2 2022年全县一般公共预算支出完成情况表单位：万元科目名称科目名称调整预算数调整预算数完成数完成数占调整预算占调整预算（%）比上年增长比上年增长（%）一、一般公共服务支出905758416892.93 18.90 二、国防支出100491003999.90 1804.93 三、公共安全支出207322030397.93 33.66 四、教育支出12258612151299.12 7.41 五、科学技术支出3118303897.43 104.99 六、文化旅游体育与传媒支出5899582598.75-34.36 七、社会保障和就业支出770637501597.34 45.23 八、卫生健康支出319343060695.84 0.86 九、节能环保支出129521098084.77-14.94 十、城乡社区支出30803730351798.53 29.33 十一、农林水支出442443823786.42 47.08 十二、交通运输支出52855285100.00 78.01 十三、资源勘探信息等支出7020698999.56 49.50 十四、商业服务业等支出8502785692.40 484.52 十五、自然资源海洋气象等支出6366408564.17 58.58 十六、住房保障支出373083280887.94 0.74 十七、粮油物资储备支出3333100.00-58.75 十八、灾害防治及应急管理支出3814354192.84 7.89 十九、预备费8672 二十、其他支出5465354653100.00-33.33 二十一、债务付息支出95049504100.00 3.43 二十二、债务发行费141392.86 30.00 合合 计计86836086836082800782800795.3595.35 17.5717.57 18 表3 2022年县本级一般公共预算收入完成情况表单位：万元科目名称科目名称调整预算数调整预算数完成数完成数占调整预算占调整预算（%）比上年增长比上年增长（%）一一、税收收入税收收入28997628997614510014510050.0450.04 0.870.87 增值税413092438959.04-24.72 企业所得税7318629886.06 0.88 个人所得税46364676100.86 129.78 资源税214218101.87-17.11 城市维护建设税6276620398.84 3.37 房产税188991453976.93-23.41 印花税3149297294.38-9.99 城镇土地使用税7805650183.29-7.79 土地增值税992113464734.92 11.33 车船税3623360399.45 5.35 耕地占用税1494420111134.58 45.22 契税797722114326.50 17.34 环境保护税2820-200-7.09-117.17 二二、非税收入非税收入219685219685369629369629168.25168.25 26.6026.60 专项收入2523325434100.80 26.41 行政事业性收费收入18832821943.64-11.17 罚没收入47825180108.32-32.07 国有资源（资产）有偿使用收入6519868198104.60 141.49 捐赠收入-100.00 政府住房基金收入92442256588277.57 15.68 其他收入13198601045.54 27.30 合合 计计509661509661514729514729100.99100.99 18.1118.11 19 表4 2022年县本级一般公共预算支出完成情况表单位：万元科目名称科目名称调整预算数调整预算数完成数完成数占调整预算占调整预算（%）比上年增长比上年增长（%）一、一般公共服务支出653135600885.75 49.67 二、国防支出100491003999.90 1804.93 三、公共安全支出207322030397.93 33.66 四、教育支出12216512109199.12 7.43 五、科学技术支出3118303897.43 105.13 六、文化旅游体育与传媒支出5895582198.74-34.32 七、社会保障和就业支出769467487297.30 45.49 八、卫生健康支出318683047295.62 4.37 九、节能环保支出138221048175.83-16.27 十、城乡社区支出32306430244093.62 29.73 十一、农林水支出390913308484.63 55.60 十二、交通运输支出52855285100.00 78.01 十三、资源勘探信息等支出7020698999.56 49.50 十四、商业服务业等支出5190477091.91 393.79 十五、自然资源海洋气象等支出6459408563.25 58.58 十六、住房保障支出373373280887.87 0.74 十七、粮油物资储备支出3333100.00-58.75 十八、灾害防治及应急管理支出3649342693.89 4.87 十九、预备费8671 二十、其他支出5465154651100.00 二十一、债务付息支出91369136100.00-89.37 二十二、债务发行费用支出1313100.00-99.73 合合 计计84950784950778884578884592.8692.86 19.2219.22 20 表5 2022年全县政府性基金收入预算完成情况表单位：万元科目名称科目名称调整预算数调整预算数完成数完成数占调整预算占调整预算（%）比上年增长比上年增长（%）一、散装水泥专项资金收入二、新型墙体材料专项基金收入三、污水处理费收入761 1121 147.31 121.10 四、城市公用事业附加收入五、国有土地收益基金收入15526 15526 100.00 50.43 六、国有土地使用权出让金收入757367 757340 100.00 137.55 七、农业土地开发资金收入688 530 77.03-17.57 八、彩票公益金收入450 472 104.89 九、城市基础设施配套费收入14456 14513 100.39-39.77 十、其它基金收入-100.00 收入小计收入小计789248 789502 100.03 122.79 上级补助收入上级补助收入4891 6402 上年结转收入上年结转收入67002 67002 债券转贷收入债券转贷收入268700 268700 调入资金调入资金合合 计计11298411129841 11316061131606 21 表6 2022年全县政府性基金支出预算完成情况表单位：万元科目名称科目名称调整预算数调整预算数实际完成实际完成占调整预算占调整预算（%）比上年增长比上年增长（%）一、文化体育与传媒支出10 二、社会保障和就业支出3 三、城乡社区支出707995 708940 100.13 122.31 四、资源勘探信息等事务五、其他支出841 917 109.04-95.05 六、债务付息支出52444 53042 101.14 4.96 七、债务发行费用支出34 315 926.47 148.03 八、抗疫特别国债支出九、专项债券安排的支出197352 192561 97.57 支出小计支出小计958666 955788 99.70 146.27 上解支出上解支出结转下年支出结转下年支出120016 122046 调出资金调出资金22109 22222 债务还本支出债务还本支出29050 31550 合合 计计11298411129841 11316061131606 22 表7 2022年县本级政府性基金收入预算完成情况表单位：万元科目名称科目名称调整预算数调整预算数完成数完成数占调整预算占调整预算（%）比上年增长比上年增长（%）一、散装水泥专项资金收入二、新型墙体材料专项基金收入三、污水处理费收入761 1121 147.31 121.10 四、城市公用事业附加收入五、国有土地收益基金收入15391 15391 100.00 49.12 六、国有土地使用权出让金收入754851 754824 100.00 136.76 七、农业土地开发资金收入654 496 75.84-22.86 八、彩票公益金收入450 472 104.89 九、城市基础设施配套费收入14399 14456 100.40-38.59 十、其它基金收入-100.00 收入小计收入小计786506 786760 100.03 122.36上级补助收入上级补助收入4891 6402 上年结转收入上年结转收入67002 67002 债券转贷收入债券转贷收入243700 243700 调入资金调入资金合合 计计11020991102099 11038641103864 23 表8 2022年县本级政府性基金支出预算完成情况表单位：万元科目名称科目名称调整预算数调整预算数实际完成实际完成占调整预算占调整预算（%）比上年增长比上年增长（%）一、文化体育与传媒支出10 二、社会保障和就业支出3 三、城乡社区支出705274 706261 100.14 121.55 四、资源勘探信息等事务五、其他支出841 917 109.04-74.05 六、债务付息支出52444 53042 101.14 6.13 七、债务发行费用支出13 294 2261.54 131.50 八、抗疫特别国债支出九、专项债券安排的支出172352 167561 97.22 支出小计支出小计930924 928088 99.70 149.19 上解支出上解支出结转下年支出结转下年支出120016 122004 调出资金调出资金22109 22