客户财产控制程序.docx

文件修订记录版本/版次修订日期修订章节修订内容纪要修订者A01.目的为加强对客户财产的管理，保证客户提供物料等财产在接受、发放、使用、保存、处理和使用各个环节 进行有效的控制2 .：适用范围适用于客户提供给公司的物料、模具、设备、文件及知识产权等等的控制过程。3 .职责3.1 仓库：负责客户财产（物料、模具等）的接受，并将其转交给相应部门，同时建立管理台帐。3.2 营销中心：3.2.1 负责客户财产知识产权（包括各类图纸、图片/照片、质量文件等）的接受，并将其转交给相应部 门，同时负责向客户反映客户财产的有关信息，并及时建立管理台帐。3. 2. 2向客户跟踪其提供物料准时。1. 3工程部：负责对客供图纸及样品的实用性验证、借鉴；3. 4生产和工程：验证及维护客供模治具，设备的可用性.4. 5品质部:负责对客供材料的入料验证及规范的判定和借鉴.4 .定义客户财产：由客户提供的用于其产品生产过程中所需的各类物料、模具、文件及含知识产权（包括各类 图纸、图片/照片、质量文件等）的各种载体等。5 .工作程序5.1 文件资料5.1.1 客户提供的图纸、图片/照片、质量文件等文件类型的财产按文件控制程序的要求进行控制。5. 2客户物料管理5. 2.1收到客户来料后，品管部IQC检验人员根据来料检验控制程序及有关的检验作业指导书要求 进行检查，并填写检验报告。6. 2.2 IQC检验若合格，按来料检验控制程序要求进行标识后，办理有关入库手续。7. 2.3 IQC检验若发现客户提供物料不合格，按来料检验控制程序要求联系客户进行处理，若客户 要使用不合格的物料时，由品管部进行跟踪，并作出相应标识，以便日后实施追溯。8. 2.4仓库在确认物料数量，发现数量不足时，按仓库控制程序要求联系客户进行处理。9. 2. 5客户提供物料在搬运、保管、贮存和使用过程中应依照仓库控制程序的要求执行°5. 2.6物料在保管期间若发生丢失、损坏、损耗等情况时，仓库应以书面方式联系客户，并按客户的有 关要求进行处理。生产批量完成后，若客户要求退回生产后剩余的物料，由仓库出具书面资料列出各物料余下数量, 并把剩余物料退回客户。5. 3客户模具管理5. 3.1如果是客户从其他厂家移管过来的模具，由公司研发部或者工程部门对模具的件数进行确认，确 认模具套件数量0K后安排入库管理，并按模具控制程序对模具进行管理，如发现模具套件数 量不够的，必须马上以书面报告向业务提出，由市场部联系客户进行处理，数量不够的模具套件先 封存好入库作临时管理。5.3. 2如果是由公司制造的模具，按模具控制程序程序进行。1.3. 3所有模具必须进行使用累计数管理（含外注的塑胶模具和五金模具），使用累计数到了，必须向客 户报告，并按规定对模具进行管理。5. 4客供工装治具和设备5. 4.1客人提供的工装治具和设备由工程部进行验收，并把验收结果告诉客人。1.4. L1验收不合格时，通知客人是否退货还是代其维修，维修产生的费用要以书面方式联系客人。1.4.1. 2验收合格按公司工装治具管理规定进行管理6 .：参考文件6.1. IQC进料检验标准6.2. 2仓库控制程序6.3. 生产设备控制程序7 .记录表单7.1. 客供财产明细表7.2. 样品登记表