2022年销售方案模板汇总四篇.docx

2022年销售方案模板汇总四篇销售方案模板汇总四篇为有力保证事情或工作开展的水平质量，通常会被要求事先制定方案，方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、详细要求等项目。那么问题来了，方案应当怎么写？下面是我收集整理的销售方案5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。销售方案 篇1一、总则为适应市场需求，扩大公司产品的市场占有量，加强公司营销管理，提高公司营销水平，拓展公司营销渠道，特制定以下方案。本方案的主要对象为销售渠道的渠道商（代理商）。二、渠道界定划分渠道可以按地理位置、行业范围、经营性质几个方面。1、按地理位置可划分为：华南、华北、华东、华中、西南、西北、东北；2、按行业可划分为：家电行业、通信行业、机械设备行业等；3、按经营性质可划分为：生产型、贸易型等。三、渠道营销管理方法本公司与渠道商（代理商）的运作模式是基于合作的基础上的。详细细则如下：1、经公司审核，具备成为本公司渠道商（代理商）后，可根据公司供应的外协报价单上的单价向公司进货。至于其销售单价，公司不做干予。2、如遇其客户要求向生产厂家干脆购买的，渠道商可向公司照实反映状况，公司会予以实力范围内的最大协作。至于销售价格，仍由渠道商和其客户商定，而公司依旧根据外协报价单的价格与渠道商结算。详细成交价格与外协单价的差额则在货款到帐后马上返还给渠道商。3、对于明显低于外协单价的，渠道商可向公司申请低单价操作，但最终确定权在公司。4、为激励渠道商推广我公司的产品，在每月末统计各渠到商在当月进货金额（以我司财务报表为准，即货款到帐为基础）。若达到10万，则可返还总金额的10作为该月推广的嘉奖，于次月以现金或货物的形式体现。(低于外协单价的产品不在此嘉奖范围内)5、渠道商和我司签订合作协议后，月销售金额满二十万后于次月均可申请放款的结算方式。我司依据各渠道商详细状况作出款项支持。放款金额为10万，时间以货到30天为限。超出次放款金额，则每单须以现金结算。（注：此放款金额未到我司帐户，在月底核算时，不作依据。如双方合作终止时，在货到60天内，公司嘉奖同样产生效应。如还款时间超出60天（货到），则渠到商不享受公司政策，并无条件支付公司货款。）同时需留意：对于个案申请低于外协单价的销售金额不在公司放款的范围，需单独现金结算。四、渠道商的资质判定标准1、必需有合法的经营手续，营业执照等相关证件；2、渠道商所经营的行业范围必需是电子、设备等与公司产品相关的领域；3、具有肯定规模的企业，并具有肯定的社会关系和客户源；4、具有肯定的固定投资和流淌资金；5、有良好的信誉度。依据以上条件，结合实际的资质审查（附表），可进行判定是否成为我公司的渠道商。五、支持及售后1、公司可给与产品的性能方面的辅导，并供应不同产品的适用领域，更好的为渠道商指明开拓市场方向；2、若渠道商的客户的疑问其解决不了时，公司可免费供应技术询问支持；3、公司会承诺在一年以内的无偿保修，同时担当相关费用。超出范围刚好间内的有偿保修，同时不担当相关费用。销售方案 篇2去年，本人销售业绩不是太志向，当然这其中确定有很多不足和须要改进、完善的地方。今年，我将一如既往地根据公司的要求，在去年的工作基础上，本着“多沟通、多协调、主动主动、创建性地开展工作”的指导思想，发扬创业精神，确立工作目标，全面开展xxxx年度的工作。现制定工作划如下:一；对于老客户，和固定客户，要常常保持联系，在有时间有条件的状况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。二；在拥有老客户的同时还要不断从各种渠道快速开发新客户,推广新产品.三；要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富学问，实行多样化形式，把学业务与沟通技能相结合。四；今年对自己有以下要求1：每周要拜服4个以上的新客户，还要有1到2个潜在客户。2：一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，刚好改正下次不要再犯。3：见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好打算工作才有可能与这个客户合作。4：对自己严格要求,学习亮剑精神,工作扎实细致,要不断加强业务方面的学习，多看书及相关产品学问，上网查阅相关资料，与同行们沟通，向他们学习更好的方式方法。5：对全部客户的工作看法都要一样，加强产品质量和服务意识,为公司树立更好的形象,让客户信任我们的工作实力，才能更好的完成任务。6：和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多沟通，多探讨，才能不断增长业务技能。7：为了今年的销售任务每月我要努力完成1万到2万元的任务额，为公司创建利润。以上就是我这一年的工作安排，工作中总会有各种各样的困难，我会向领导请示，向同事探讨，共同努力克服。为公司做出自己最大的贡献。销售方案 篇3在xx年刚接触这个行业时，在选择客户的问题上走过不少弯路，那是因为对这个行业还不太熟识，总是选择一些食品德业，但这些企业往往对标签的价格是特别注意的.所以今年不要在选一些只看价格，对质量没要求的客户.没有要求的客户不是好客户。xx年的安排如下：.一、对于老客户，和固定客户，要常常保持联系，在有时间有条件的状况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。二、在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得更多客户信息。三、要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富学问，实行多样化形式，把学业务与沟通技能向结合。四、今年对自己有以下要求1、每周要增加？个以上的新客户，还要有？到？个潜在客户。2、一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，刚好改正下次不要再犯。3、见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好打算工作才有可能不会丢失这个客户。4、对客户不能有隐瞒和欺瞒，这样不会有忠诚的客户。在有些问题上你和客户是始终的。5、要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们沟通，向他们学习更好的方式方法。6、对全部客户的工作看法都要一样，但不能太低三下气。给客户一好印象，为公司树立更好的形象。7、客户遇到问题，不能束之高阁肯定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户信任我们的工作实力，才能更好的完成任务。8、自信是特别重要的。要常常对自己说你是最好的，你是独一无二的。拥有健康乐观主动向上的工作看法才能更好的完成任务。9、和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多沟通，多探讨，才能不断增长业务技能。10、为了今年的销售任务每月我要努力完成？到？万元的任务额，为公司创建更多利润。以上就是我这一年的工作安排，工作中总会有各种各样的困难，我会向领导请示，向同事探讨，共同努力克服。为公司做出自己最大的贡献。20xx年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢乐，有泪水，有小小的胜利，也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，主动落实采供工作要点和年初制定的工作安排。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的干脆领导和支持及公司其他同仁的协作下，20xx年共完成甲供材料设备选购安排88份，新签合同20份，完成乙供材料安排核批价格140份，共计完成材料设备选购安排228份，执行状况良好，较圆满地完成了所担当的任务。现将主要工作状况总结如下：五、组织实施“阳光选购策略”公开透亮的按选购制度程序办事，在选购前、选购中、选购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。20xx年我们进一步强调选购工作透亮，在选购工作中做到公开、公允、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星选购，都尽量多的邀请相关职能部门参加。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，选购前、选购中、选购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透亮，同时保证了工程进度。1、完善制度，职责明确，按章办事。20xx年通过组织学习选购管理战略和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的材料、设备选购限制流程、选购及供方评价作业指导书等选购管理制度。制度清晰，操作有据可查，为阳光选购奠定了理论基础。2、公开公正透亮，实现公开招标。销售方案 篇41.销售回款管理方案方案名称××公司销售回款管理方案受控状态编号执行部门监督部门考证部门为了防止企业的大量货款滞留在销售渠道中，刚好回收所发生的销售款项，避开公司出现经营困难，最大限度地降低经营风险，公司销售部特制订以下销售回款管理方案，各营销下属机构、分公司等应以此方案为指导，刚好回收销售款项。一、预防拖欠款的发生各销售单位、分公司要重视货款的回收工作，“防患于未然”。详细的预防措施包括客户信用评估、约定预付款等。（一）客户信用评定1收集客户资料对客户的信用状况进行评定，销售人员要收集和客户相关的各方面资料，包括客户的基本资料、资产状况、经营实力等。实际收集资料的过程中，销售人员可运用下面的表单，汇总客户的各方面信息。客户的基本状况表公司名称公司成立日期年月日公司地址省市县（区）路号（邮编：）法人代表法人代表联系方式公司以往经营状况公司以往付款状况主要销售人员状况客户公司的资产状况表公司名称公司成立日期年月日公司固定资产公司流淌资产公司注册资金公司营业额公司净值客户的经营实力状况调查表指标类别实力指标详细内容偿债实力指标资产负债率流淌比率速动比率盈利实力指标净利润率资产回报率其他实力指标库存周转率应收账款周转率备注速动比率，又称“酸性测验比率”（Acid-testRatio），是指速动资产对流淌负债的比率。它是衡量企业流淌资产中可以马上变现用于偿还流淌负债的实力2划分客户等级依据对客户资料的收集、分析，从客户的'基本状况、管理水平、信用记录、经营状况、现金流量等方面评定客户信用等级，从高到低分为优、良、中、差四级，进而确定采纳何种付款方式和确定赊销的额度。详细状况如下表所示。客户信用等级及区分表信用评定等级信用评分付款方式选择信用额度基数备注一级：优秀80以上后付款×××万要求担保二级：良好6080后付款或分期付款××万要求担保三级：中，应留意4060预付款或分期付款××万要求担保四级：差，重点防备40以下预付款0另外，依据不同客户的详细状况，可在信用额度基数的基础之上，通过一个调整系数对信用额度进行调整。用公式表示为：信用额度信用额度基数×信用调整系数。信用调整系数如下表所示。信用调整系数表信用等级客户分类差中良优次要客户000.61一般客户00.611.1重要客户0.40.81.11.2核心客户N/A11.21.4备注信用调整系数的数值在01.4。信用等级越高的客户，其信用额度越会被放大，最大可达信用额度基数的1.4倍；信用等级越低的客户，其信用额度会在基数的基础上缩小，最低为0（二）约定预付款这是防止欠款发生的最干脆方法。销售人员在与客户商讨销售协议时，最好将预付款作为成交的条件，并在合同中明确说明。只有客户货款到账，我公司才会根据订单要求发货。（三）其他预防措施1合同中要明确各项事宜，尤其是付款方式和付款时间，防止客户借口不付款，即使客户不按时付款，诉诸法律时也有据可依。2做好业务记录，每一次出货、发货都做好记录并让客户方签字（当面或传真方式），明确在哪一天客户购买了哪些品种，合计多少钱；每一笔货款按约定又该何时回笼等，以免日后发生争议。3时刻关注客户一切异样状况。如客户企业法人代表易人、经营转向、办公地点更换、企业破产等等。一有风吹草动，销售人员应立刻实行措施，防患于未然，杜绝呆账、死账的发生。若相关负责人离职，销售人员千万要让其办好还款手续。二、销售回款监控对于销售回款，各部门销售经理应做好限制工作，刚好统计各销售人员业绩及回款状况，并与财务部刚好沟通，了解货款到账状况，并实行相应的奖惩措施，以激发销售人员的主动性，促进货款的刚好回笼。（一）月度回款目标监控1销售回款目标的设定销售部经理应依据销售活动的实际状况、部门销售目标及企业销售回款任务要求，制定每月销售目标及销售回款目标，并进行分解，详细到销售人员，让每一位销售人员明确了解自己的任务目标。详细的月度销售回款目标可设置为：部门销售目标××万元，销售回款率应达到××××；个人销售目标××万元，销售回款率应达到××以上。2销售回款考核（1）每月10日，考核回款目标是否完成全月指标的20%。（2）每月20日，考核回款目标是否完成每月指标的70%。（3）每月27日，考核当月回款是否已100%完成全月指标。3回款奖惩方法本企业的货款回收与销售人员的业绩考核干脆挂钩。销售人员在××销售过程中，其回收款项业绩不仅与个人利益挂钩，还和回收账款的管理联系在一起，使应收账款处在合理、平安的范围之内。下表所示的是随着销售人员所回收货款的多少而制定的相应的奖惩措施。销售人员货款回收状况奖惩表惩处嘉奖0%10%30%40%50%60%70%80%90%100%销售人员A×××××××××××销售人员B×××××××××××销售人员C×××××××××××销售人员D×××××××××××（二）当天回款当天报告销售人员收到货款之后，必需马上将其交到所在销售公司、销售单位的财务人员处。各分公司出纳设置回款登记簙，具体记录并刚好核对分公司下属的各个分区的回款状况。销售回款回收统计表公司销售区域销售人员回收回款财务人员统计财务主管核实是否属实并上报销售人员姓名业务款项回收金额A区是否B区是否C区是否D区是否三、销售回款跟踪管理对于后付款的客户，在回收销售回款的过程中，销售人员可将整个货款回收时期分为三个阶段，即：前期、中期和后期，以便销售回款的快速回收，提高销售渠道中的货款回收效率。销售回款跟踪表跟踪客户客户信誉度分期货款回收额前期中期后期A客户优良中差××%××%××%B客户优良中差××%××%××%C客户优良中差××%××%××%D客户优良中差××%××%××%编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期2.销售回款催收方案方案名称××公司销售回款催收方案受控状态编号执行部门监督部门考证部门一、方案制定目的为了削减企业销售货款在渠道中的滞留，降低企业营销的成本和管理费用，提高销售人员对销售货款的回收率，特制订本方案。二、销售回款催收的方法发生客户拖欠款，销售人员可依据客户的详细状况、信用程度等，采纳适当的催收方法，以便刚好回收货款。进行销售款项催收，销售人员可采纳下表所示的方法进行。实际操作实施对象软磨法1耐性礼貌的采纳信函、传真、电话，甚至亲自上门等方式软磨2必要时摆出长期作战的架势，如在客户的办公或住地旁租个住处，目的是让客户不安，结款了事关系重要、得罪不起的客户或大客户、老客户等轰炸法1三番五次通过措辞强硬的信函、电话、传真手段干脆催收2亲自上门表明立场3摆出誓不罢休的架势，目的是让客户望而生畏，尽快付款关系一般的客户或销售人员手里客户较多关系法通过第三者介入，协调来解决付款问题。如通过熟识客户的挚友、同事、同乡或通过他们找到客户熟识的人，由此人帮助说情、讲理、沟通感情、发展关系，使问题得到解决关系重要、销售人员手上的重点客户代价法1停止发新货，前款到账再发新货2扬言占据客户经营场地，拉走客户货品或物资3通过新闻舆论公布事实真相，给客户造成压力，感觉欠款得不偿失，尽快付款企业产品有市场优势，关系客户企业发展，客户有求于销售人员的状况或销售人员手里有较多客户压力法1通过写信或走访客户的主管部门、银行、工商、税务、行政管理部门，争取怜悯与支持2通过新闻单位、公众舆论部门或客户的同行单位、客户的客户，争取他们的怜悯与支持，给客户制造压力，促使客户早日还款关系一般、销售人员手里客户较多或者关系重要但欠款时间过长的状况嘉奖法通过在客户安插内线，雇请个人或公司帮助收款，然后赐予佣金或嘉奖的方法欠款时间过长，几乎成为死账的状况法律法由律师执笔寄出催账函，若客户仍不付款，采纳法律方式介入。第18页 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