干部岗位廉洁风险点自查范文六篇.docx

极配合上级例行风险合规检查和内部审计，加强监督制约。加强风险防控教育。把廉洁风险防范教育渗透到每个部 门和岗位，通过开展作风教育、宗旨教育、警示教育和廉洁 风险教育，全面提升员工队伍反腐倡廉的思想意识，增强全 体员工廉洁自律意识，恪守依法合规开展工作的底线，切切 实实地防控廉洁风险。加强防控措施落实。严格按照排查出的风险点和制定的 防控措施，把廉洁风险防控工作与各项业务开展有机结合起 来，确保排查防控廉洁风险的落实工作取得实效。五、取得的成效增强了风险意识。通过本次廉洁风险排查和风险防范措 施的制定，逐步形成了制度约束与个人自律相结合，内部监 督与外部监督相结合的良好局面，促进全员的风险意识和廉 洁意识进一步增强，筑牢了拒腐防变的思想道德防线。改进了工作作风。通过本次开展的廉洁风险排查工作， 公司干部员工责任意识得到增强，工作作风进一步改进，工 作效率进一步提高。完善了管理制度。本次廉洁风险排查工作同教育实践活 动制度建设工作进行了有机结合，结合业务实际，对基础管 理制度进行了完善，使防控措施更加具体，工作流程更加规 范，内外监督更加务实，促进了公司各项工作持续健康开展。干部岗位廉洁风险点自查根据文件要求，我办认真开展了廉能风险防控机制建设 工作，重点岗位的防控措施落到了实处，取得了明显成效， 现将开展情况总结如下：一、统一思想，加强领导，全力营造良好氛围为开展好此项工作，我办以领导和各干部岗位为重点， 积极营造廉能风险防控机制建设工作的良好氛围，力争做到 了三个到位：（一）思想认识到位我办先后组织全体干部职工学习我县有关廉能建设工 作的文件和规定，学习各级领导的重要讲话精神，领会精神 实质，自觉把思想和行动统一到加强廉能风险防控机制建设 工作上来，预防和控制党员干部及重要岗位人员工作失误， 以制度保持党员干部的清正廉洁，从源头上防治腐败形象的 发生。通过学习，使大家提高认识，统一思想，了解并掌握查找风险点的原则和方法，充分认识排查岗位廉能风险点的 重要意义。（二）组织领导到位我办成立了以主任为组长，副主任为副组长，各科室负 责人为成员的廉能风险防控工作领导小组，下设办公室，具 体负责我办廉能风险防控机制建设工作的日常工作。（三）宣传教育到位召开了廉能风险防控机制建设工作动员会，通过讲案例 摆事实，使全体干部职工自觉参与到廉能风险防控机制建设 中来，主动查找风险点。二、周密部署，积极排查，准确查找岗位风险点（一）科学制定方案在广泛听取党员干部群众对开展廉能风险防控机制建 设工作的意见和建议的基础上，精心制定我办廉能风险防控 机制建设工作实施方案，明确目标要求和方法步骤，并在一 定范围内征求意见，进一步修改完善。（二）积极排查查找结合我办工作实际，认真梳理岗位职责、采取岗位人员 自己找、其它人员帮助提、所在股室集体议、群众评、领导 点等方法，深入查找思想意识、制度机制、岗位职责、工作 流程和外部环境等方面的、廉能风险。并汇总后报领导小组 审核后在一定范围内公示。（三）分析归纳总结通过填写岗位工作职责表，广泛收集岗位人员、其 他同事、分管领导和服务对象提出的岗位风险点见解，认真 进行分析总结，扎实有效归纳提炼，经过多方征求意见，共 收集整理了多个风险点提交审核，在此基础上形成了多种管 理制度，为后期风险点的防控提供重要保障。三、制订措施，强化监控，防范岗位廉能风险（一）制订防控措施。在确定重要岗位和主要风险点的基 础上，按照办工作岗位廉能建设总体要求，通过明确岗位职 能职责，进行风险的辨别和评估，提出风险的预防措施，构 建本单位各项廉能防控机制，分类制订防范措施和内控制 度，切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。（二）强化监督管理。一是建立廉能风险监督渠道。通过 公开监督举报电话、设置意见箱、定期召开座谈会、经验交 流会及阶段检查、自查、抽查等方式，及时收集群众意见， 定期汇总分析信访举报、服务投诉的相关情况，查找不足， 限期整改;二是强化监督考核机制。把廉能风险防范机制建 设工作纳入行风效能建设、年度目标任务考核和党风廉能责 任制一起抓，实现对廉能风险的有效防控。我办在开展廉能风险防范机制建设工作中取得了一些 成效，但廉能风险防范机制建设工作是一项长期的任务，紧 密结合我办实际，拓展从源头上防治腐败工作领域，真正建 成廉能风险防范管理长效机制，为加快发展和又好又快发展 做出新的更大贡献。干部岗位廉洁风险点自查根据自治区高校工委、教育厅关于开展教育系统廉政 风险防控工作检查的通知（桂党高工纪20xxl7号）要求， 我校已对廉政风险防控工作进行了自查，现将有关情况报告 于下：一、廉政风险防控工作整体情况 我校认真贯彻落实上级工作精神和部署，坚持“治标兼 治本、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，严格按照 要求，结合自身情况认真开展了廉政风险防控工作。通过学 习传达上级文件精神，以岗位廉政教育为基础，以重点岗位 监控为重点，以制度机制建设为保障，着力构建我校惩治和 预防腐败体系，统一了教职工思想，进一步深化了校务公开 制度，为深入推进廉政风险防控工作打下了优良的思想基 础，推动我校各项工作又好又快发展。二、学校廉政风险防控工作主要做法（一）廉政风险防控工作五项规定动作即梳理职权、编绘 权利（主要业务程序）运行流程图、排查廉政风险点、划分风 险等级、制定防控措施的开展和完成情况1 .严格按照廉政风险防控工作五项规定动作开展工作 注重预防原则，重视预防为先，重视廉政教育和制度建设， 加强监督，弘扬正气，自上而下形成廉政光荣、腐败可耻的 思想观念和廉政氛围。2 .认真编绘权利（主要业务程序）运行流程图进一步建立和完善各项廉洁从政的规章制度，在领导决 策、中层干部任免、财务管理、初高中招生考试、基建维修、 政府物资采购等方面做到凡事有制度，制度抓落实，落实有监管。3 .切实排查廉政风险点主动探索学校党风廉政建设工作的特点和规律，根据不 同岗位、不同层面、不同职级的工作实际，不断改进方法， 规范工作流程，强化权力在阳光下操作。4 .划分风险等级突出抓好重点岗位、重点人员和重点环节的管理，规范 廉洁从政的制度建设，树立严于律己、廉洁从政的干部队伍 形象，努力构建全面覆盖、层层管理、重点防控、责任到人 的廉政风险预警防控体系。5 .制定防控措施在大额资金使用、基建维修、人员招聘、学校招生考试、 中层干部任用等方面做到亮制度、讲落实、重监督，最大限 制地减少不廉洁行为。（二）廉政风险三个方面（思想道德、权利运行、制度机 制）和三个层次（单位部门、领导干部、岗位个人）对廉政风 险高的的单位和环节的防控情况，包括三重一大决策制度，考试招生考试、员工人士、招标采购、基建工程、财务管理、 研究经费、学术道德等1 .加强政策学习校党支部和行政班子召开会议，认真学习关于中国共 产党党员干部廉洁从政若干准则、关于实行党政领导干部 问责的暂行规定等党内法规，让全体党员干部掌握廉政风 险预警防控的基本要求、主要内容、方法步骤，达到统一认 识，形成氛围，增强做好廉政风险点查找的自觉性，为廉政 风险管理奠定优良的思想基础和工作基础。2 .制定防控方案按照上级文件要求，召开推进廉政风险预警防控机制建 设动员会，从廉政风险三个方面（思想道德、权利运行、制 度机制）和三个层次（单位部门、领导干部、岗位个人）对廉 政风险高的的单位和环节的防控，包括三重一大决策制度， 考试招生考试、员工人士、招标采购、基建工程、财务管理、 研究经费、学术道德等方面研究并制定北海五中深入强化 廉政风险防控工作实施方案。3 .查找风险点根据自治区高校工委、教育厅关于开展教育系统廉政 风险防控工作检查的通知（桂党高工纪20xxl7号）要求， 对照每个工作岗位、工作职责和工作流程上履行职责、执行 制度情况，全员参与，从领导干部开始，认真查找和梳理个 人职责范围内可能存在的廉政风险点和监管风险点。（三）干部教师工作岗位因知识、能力不足造成廉政风险 的情况和单位采取的防控措施1 .查找岗位风险点每个领导干部和相关工作人员结合自身岗位职责，本着 对组织、对工作、对自己负责的态度，采取自己找、相互帮、 领导提、组织审四个程序，认真查找和分析个人在履行岗位 职责等方面存在的廉政风险点和监管风险点。2 .查找科室风险点结合年级、科室工作重点，对照职责 定位和履行情况，分别查找出业务流程、制度机制等方面存 在或可能存在的廉政风险点，并认真分析和细化风险的内容 与表现形式，经分管领导审定后，报校党总支和行政审核。3 .查找单位风险点学校党政领导班子成员结合自身岗位工作特点，重点查 找在落实“三重一大”规定等方面容易产生腐败行为的风险 内容及其表现形式，查找学校风险，并把实践中的有效做法 从制度上固定下来。（四）廉政风险防控中采取的创新思路及做法。举例说明 1.加强组织领导学校成立了 “廉政风险防控工作领导小组”，学校党支 部书记为组长，学校副校级领导为副组长，党总支书记、各 部门主要负责人为领导组成员。为加强对廉政风险防控工作 的工作指导和督促检查，领导小组下设办公室，主任由校办 公室主任兼任，以便保证办公室工作的高效运行。2 .强化制度建设结合学校实际情况，经校党总支讨论研究制定了廉政 风险防控工作实施方案，明确了廉政风险防控工作的指导 思想、目标要求、主要内容、工作重点和实施步骤，作为全 校开展廉政风险防控工作的指导性文件，进一步落实和修订 完善现有规章制度，规范权力运行，提高制度执行力，切实 加强制度建设，真正形成用制度管权、管人、管事的长效机 制。3 .广泛发动动员组织召开了校廉政风险防控工作动员和服务相对人行使的职权。对依法确定的职权进行分项梳理，共编制职权目录20 条，并明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。按照“程 序法定，流程简便”的要求，对每一项职权，明确办理主体、 依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料， 对职权在单位内部运行的各个环节、责任主体、办理时限等 进行规范，绘制权力运行内部流程图10个。三、积极排查，制定防控措施一是积极开展廉政风险点排查。从今年5月份开始，我 街道开展廉政风险点防范工作，召开了全街道开展查找廉政 风险点动员会，部署街道查找廉政风险点排查工作，要求各 部门围绕各自职能、干部岗位职责，对本部门中存在的廉政 风险开展自查。各部门、党员干部都能严格按照实施意见 的”工作目标、方法步骤、工作要求开展查找工作。共查找 出单位、内设机构、在岗人员廉政风险点104个。二是积极制定防控措施。自廉政风险防控管理工作开展 以来，我镇重点在建立廉政风险防控管理制度和举措上下功 夫，以风险排查为抓手，以责任追究和问责制为保障，从源 头上防止腐败，把廉政风险降到最低点，共制定单位、内设 机构防控措施39条，班子成员防控措施65条，建立健全廉 会，校长结合学校廉政风险防控工作实施方案，介绍了 防控工作的指导思想和目标，对我校开展廉政风险防控工作 进行动员和部署，教育和引导广大教职员工全面掌握开展廉 政风险防控工作的重要意义、基本要求、主要内容和政策办 法，增强风险认识，克服畏难情绪，消除抵触心理，改变错 误认识，扎实开展好廉政风险防控各项工作。4 .加强宣传报道学校依托校园网、广播站、电子屏、宣传板等宣传阵地 加强对廉政风险防控工作的宣传和引导，介绍上级有关政策 精神和其他兄弟学校加强防控工作的好做法、好经验，及时 反映学校和校内各单位廉政风险防控工作的开展情况，广泛 接受群众意见、建议和监督。三、开展廉政风险防控工作面临的主要问题与困难，建 议或者意见（一）面临的主要问题与困难1 .准确定位难。如梳理职权、编绘权利（主要业务程序） 运行流程图、排查廉政风险点、划分风险，形成机制完善、 推进制度化、规范化、程序化、法制化建设等。2 .围绕中心难。学校的中心工作是教育教学。廉政风险 预警防控工作要在这方面创造性设计、务实性推进，做到廉 政风险预警防控目标与提高教育教学相结合、与干部群众对 反腐倡廉建设的期望相适应，为经济社会发展营造风清气 正、廉洁高效的优良环境，推动经济社会又好又快发展比较 难。3 .突破重点难。廉政风险防控机制建设是一项创新性很 强的工作，涉及的工作领域广，对象层面多，必须明确重点。 但在实际操作过程中突破重点比较难。如工程项目建设和民 生保障等重点领域，如何抓住人、财、物管理和权力运行的 关键环节，在具体操作层面上如何突破风险识别真实性和客 观性，突破工作常规性和长效性，突破工作创新性，突破工 作复杂性等都比较难。（二）建议1 .建立长效预警制度学校应该建立廉政风险预警防控长效机制，定期听汇 报、查资料、走访、信息监控、民主评议、不定期抽查等方 法，对廉政风险点、工作制度、预防措施、监督管理等项工 作开展情况进行检查。对查出的问题，按照分级管理的原则, 及时纠正和处置权力运行中的失误和偏差，化解廉政风险，避免苗头性、倾向性问题转变为违纪违法行为。2 .开展承诺公示廉政风险点涉及的校级、中层领导干部，要签订领导 干部个人廉政风险预警防控承诺书，就建立的防控措施和 制度公开作出执行承诺，自觉接受监督。3 .健全完善制度针对不断出现的新情况新问题，主动探索监督新举措， 防止腐败行为发生，保障廉政风险预警防控机制有效运行， 形成持续和不断完善的循环机制。4 .建立廉政风险防控平台以岗位职责、风险类别、风险点表现形式、风险等级、 防控措施等为主要内容，对廉政风险实行常态化、动态化管 理。每个步骤完成后，由领导小组进行全面总结，提升认识, 对廉政风险查缺补漏，对防控措施丰富完善，提高工作水平。干部岗位廉洁风险点自查 根据纪检组关于开展廉洁自律有关规定贯彻执行情况 的要求，我结合自身实际，认真对照廉政准则的规定要 求，深入查找自身存在的问题和不足。现将有关情况报告如 下；一、风险点的查找思想道德方面1、理论学习不深入不系统。有时忙于具体工作，学习 有所放松，理论与实践的结合还不紧密。学习是个长期的过 程与积累我仍要努力，尤其是对廉洁从政的理论学习仍要加 强，仍要提高廉洁从政政治理论水平，总结不足积累经验， 分析问题与解决问题的能力不够，把握工作的能力欠缺，导 致出现有时穷于应付，工作重点不够突出，工作的预见性、 前瞻性、创新性不够，工作成效不够突出。2.对党性修养的锻炼缺乏应有的意识和自觉性。在加强 党性锻炼和党性修养方面要求不严，标准不高。3.开展批评和自我批评不够。岗位职责方面1、宣传品文案校稿出现失误，造成不良后果。2、设计方向出现偏差，导致宣传品设计效果未达到预期。3、界面风格未达到统一性和一致性，造成视觉效果混 乱。4、不符合项目要求标准，未达到用户体验。5、与开发人员沟通不及时，造成页面效果不准确。6、未准确分析用户体验和使用习惯。三、整改措施及努力方向1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平 和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想 信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强 拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。2、严格执行部门管理制度，所有宣传品、界面均通过 主管领导签发方可发出。严格按照上级指示，及时，准确的 设计制作宣传品。3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时 发现问题，不断改进工作。干部岗位廉洁风险点自查自岗位廉政风险防控工作开展以来，区人社局主动行 动，认真部署，按照确定的指导思想、工作原则、工作任务、 时间节点，全面深入地推进岗位廉政风险防控工作，努力在 岗位风险排查、构筑防控体系、完善制度机制、加强监督管 理等方面下功夫，为确保和社会保障工作科学发展提供了强 有力的政治保证。现将有关情况报告如下。一、高度重视，主动做好各项准备工作一是周密计划，精心组织。局党组高度重视岗位廉政风 险防控工作，将其纳入重要议事日程，指定专人负责风险岗 位监督管理的各项工作，认真组织学习开展岗位廉政风险防 控工作的目的和要求，教育引导广大党员干部牢固树立廉政 风险认识，充分认识廉政风险的客观存在性与现实危害性， 主动参与到岗位廉政风险防控机制建设中来。二是组建机构，制定方案。专门成立领导小组，一把手 负总责，分管领导靠上抓，班子成员以身作则，带领分管的 科室、中心认真查找部门和自身存在的廉政风险，带头制定 和落实防控措施，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作局 面。结合我局实际，专题研究并制定了人社局关于开展岗 位廉政风险防控工作实施方案和工作手册，使各项工 作有据可依。三是周密部署，广泛动员。7月29日组织召开了人社系 统关于开展岗位廉政风险防控工作动员大会。会上，区人社 局党组书记、局长刘文杰同志作了重要讲话，要求各部门进 一步统一思想、提高认识，把这次活动作为当前的头等政治 任务来抓，充分认识开展廉政防控工作的重要意义，各部门 要深入扎实的开展好廉政防控工作，不断提高人社部门工作 效率、服务水平和群众赞誉度。二、明确职责，认真排查各类廉政风险工作中，我们把风险岗位监督管理与党风廉政建设、日 常业务等工作有机结合，班子成员带头查找廉政风险点，带 头制定和落实防范措施，在全局形成了人人查找风险、人人 公开风险、人人制定措施、人人参与监管的反腐倡廉优良局 面。一是准确查找风险点。每位干部职工结合自身岗位职 责，通过自己找、群众提、相互找、领导点等方法，认真分 析并逐一排查个人在岗位职责、业务流程、制度机制、工作 效率、外部环境等方面存在或潜在的廉政风险点，认真填写 个人廉政风险自查、防控表，由部门负责人召开部门讨 论会，对个人廉政风险进行逐一讨论，个人在充分听取意见 和建议后进行修改。在查找部门廉政风险点上，各部门紧紧 围绕人、财、物管理使用等关键岗位和重点环节方面，进一 步规范工作流程。截止目前，共确定76个关键岗位，查找 到风险点151个，制定防控措施170条。二是认真进行风险评估。各部门在个人查找风险点基础 上，明确责任部门和防范措施要求，对本部门的廉政与监管 风险点进行深入剖析，从风险发生几率、危害程度、形成原 因等方面正确评估风险等级。截止目前，共确定9个一级风 险岗位，29个二级风险岗位，H3个三级风险岗位。三是全面进行防控。综合运用教育、制度、监督等有效 手段及已有的党风廉政建设各种方法，提出防控措施，要求 各部门和有关责任人全面执行落实各项防范举措。通过查找 风险点，广大干部职工提高了廉政风险防范认识，拓宽了自 下而上的监督渠道，将腐败风险预警防控理念融入干部的思 想和行动之中，使广大干部群众都知道危险、查找风险、不 敢冒险、力求保险，党风廉政建设的群众基础得以加强。三、联系实际，主动构建风险防控体系局党组对重点岗位、重要资金等风险薄弱点进行自我排 查，制做了清晰翔实的业务流程图，按图索险，逐一确认岗 位廉政风险点。共清查开办职业介绍机构资格认定等行政执 法职责125项，重点监控有自由裁量权的流程节点，对风险 等级高的业务流程进行了优化设计。梳理了自谋职业扶持金 等16项促进就业专项资金，对各资金银行专用账户管理进 行了规范，严格了资金发放的审批程序。今年以来共发放灵 活就业补贴247万元，自谋职业扶持金220万元;办理小额 贷款1010万元，一次性创业补贴及岗位开发补贴35万元; 办理丧葬费1693. 9万元。全部安全、准时发放到位，无一 延误、无一差错、无一投诉。结合腐败易发点、群众关注点 和用权行为点，建立风险预警机制和职权防范机制，先后制 定了街道保障服务中心备用金管理使用制度、费用支出等8 项财务制度，完善了各部门、中心的内部控制、监督制度， 建立三级岗位工作程序，对风险度极高的公益性岗位工资补 贴、失业人员保险金等各项专项资金实行银行代发，建立了 促进就业资金绩效评价制度，全面考核资金使用的经济性和 效率性，主动发挥专项资金的社会效用。近期，将结合区会 议精神继续在全局各部门重点是7个街道劳动保障中心进行 排查，认真梳理权责，确保风险明示化、管理精细化。四、加强管理，认真做好各项制度的建设 一是加强制度建设。制度建设是廉政风险防控的重要方 法和有效途径。根据日常工作积累，我局对由于岗位管理制 度不严而产生的廉政风险点进行了深入分析和讨论，对各科 室的业务流程进行了整理，对各项制度进行了完善，以廉政 风险防控为核心，初步构建了岗位廉政风险公开机制、党务 政务公开制度等，进一步明确了以制度管人管事、以制度规 范权力运行的管理方法。二是建立科学合理的防控监督机制。做到事前监督、事 中监督、事后监督，监督于权力运行的全过程。全体科室负 责人签订了廉政风险防范承诺书，使廉政风险防范管理 工作深入到每一个科室。完善了对外采购、车辆管理、后勤 保障三大统一平台。在办公用品采购，宣传、车辆维修等事 务性支出经费使用中，实行经办人员、科室负责人、分管领 导、一把手层层签字负责制，加强各环节的监管，并定期进 行核查。三是加强日常学习。全局上下定期组织廉政相关知识的 学习，将工作人员的廉政风险防控承诺情况纳入日常考核， 对思想道德和岗位职责风险进行防范，加强了对行政行为的 廉政监控，定期组织领导干部及部分工作人员参观党风廉政 漫画展、廉政教育基地。五、依托岗位风险防控，全面推进党务公开政风险防范管理机制。四、完善制度，建立长效机制一是实行“风险公示”。各部门、个人查找出来的廉政 风险内容须经领导班子集体讨论，将各部门查找出来的廉政 风险点、风险等级评估以及防范措施进行公开，以便共同监 督，实现自我监督和群众监督。二是建立廉政风险防控管理教育机制，廉政风险排查动 态管理机制，风险监测机制，廉政风险分级管理机制，预警 纠错机制以及评估修正机制。通过不断完善机制，促进廉政 风险防控管理工作更加有效地开展，确保工作取得实效。五、存在的问题我街道廉政风险防控工作领导小组对干部查找廉政风 险点的情况进行了全面检查，对不符合规定的，要求重新查 找。通过廉政风险防控管理工作，初步积累了一些经验和做 法，但也存在不足之处，廉政风险防控管理工作缺乏长期宣 传教育计划，党风廉政教育活动开展仍不够深入，我们将在 今后的工作中加以改进。通过查找廉政风险点，使干部充分 认识到查找廉政风险点的重要意义，树立了高度的工作责任 心和使命感，为廉政风险防控管理工作的顺利开展奠定基党务公开是加强岗位风险防控，提高党员干部廉洁勤 政、执政为民的重要路径。局党组着力实行党组统一领导、 部门各负其责、纪检协调监督、党员主动参与的领导体制和 工作机制。将党务公开工作列入重要工作日程，要求局属各 单位党小组切实增强开展工作的主动性和责任感。组织起草 了四方区和社会保障局党务公开实施方案，明确工作原 则、公开内容、程序形式以及监督保障措施等。加大投入， 加强党务公开平台建设，在局办公大楼门厅内、部分劳保中 心办事大厅设置了 LED电子显示屏、电子触摸屏、宣传栏等, 在我局金宏网设立党务公开栏目，主要用于公开向社会公布 的内容。适宜党内公开的，通过定期或不定期地召开党员群 众大会、情况通报会、组织生活会、意见征求会等以会议形 式公开。主动探索建立党务公开的长效机制，本着务实管用 的原则，制定了重要情况通报和报告制度、党务公开内容审 核等制度，加强对党务公开工作的监督检查和考核评价，把 党务公开工作纳入党建和党风廉政建设责任制，作为半年督 查的重要内容，作为考核党组织及其主要负责人的一项重要 内容，把党务公开的检查结果和领导干部工作实绩挂钩，做 到党务公开延伸到哪里，督查工作就开展到哪里。下一步，我们将继续按照纪委的有关要求及局内制定的 岗位廉政风险防控工作的实施方案，将岗位廉政风险防 控工作与落实党风廉政责任制相结合，深化党风廉政建设的 方法和途径；与构建人力资源和社会保障廉政防控体系长效 机制相结合，突出预防；与人力资源和社会保障各项业务相 结合，使预防腐败的责任落实到每一个岗位和每一位干部; 与加强干部队伍建设相结合，作为提高干部素质的有效载 体，通过本次开展岗位廉政风险防控工作，使我局各项工作 规范化、制度化、标准化。础。干部岗位廉洁风险点自查根据总公司关于开展廉洁风险排查工作的通知要求，我 司以开展教育实践活动“整改落实、建章立制”环节工作为 契机，结合实际工作，积极开展廉洁风险排查工作，取得了 明显成效。现将有关情况报告如下：一、排查工作基本情况按照总公司统一安排部署，我司积极组织开展廉洁风险 排查活动。重点围绕公司投资业务、资产经营、资产处置等 业务领域，从岗位职责、业务流程、制度建设与执行等方面 着手，对“三重一大”决策制度落实情况，中央八项规定、 银监会党委22条实施细则、总公司党委25条实施意见相关 规定执行情况，以及公司在岗人员思想道德方面的廉洁风险 进行了全面地排查。经过认真排查和梳理归纳，现排查出来 的廉洁风险点共有11项。在风险排查的基础上，陆续制定 防控措施，加强基础合规监督管理，取得了显著成效。二、加强排查工作组织领导 接到通知后，我司及时召开会议，组织学习相关文件精 神，按照廉洁风险排查工作方案要求，结合我司工作实际， 一级抓一级，层层抓落实。排查工作由支部书记、总经理负 责，其他班子成员按照工作分工，组织排查分管部门员工廉 洁风险，各部门负责同志协助分管领导开展工作，对本部门 排查工作做出具体安排，梳理部门及各个岗位的职、责、权, 并就排查情况形成书面汇报。三、排查出的主要风险点本次排查以我司投资业务、资产经营和处置业务为重 心，深入到各个部门和具体岗位，依照现有的职务安排和岗 位职责要求，全面梳理岗位职权范围和制度规范的执行情 况，深入查找经营管理过程中存在或潜在的廉洁风险点。公司核心业务开展方面。在投资业务开展过程中，严格 依照总公司有关项目投资体系文件要求规定的各业务岗位 职责和职权范围，从制度层面控制和防范风险，但也存在以 下风险点：一是在岗位职责方面：在项目实施过程中，综合岗位人员应增强项目文件资料 和档案管理的保密意识，切实防范商业秘密泄露；在项目投后管理过程中，需防范可能因选派的项目管理 人员执行不力或行为失当而侵害公司利益的风险；在项目执行和监管过程中，各岗位人员应严格执行既定 的合同、协议、规定等，坚持廉洁自律不松懈，防范道德风二是在业务流程方面：业务开展中，我司在商务招待上严格执行中央八项规 定，将继续坚持勤俭节约原则，确保不弱化；在项目投资业务开展中，应进一步规范中介机构选聘流 程；在项目投放后续管理工作中，应增强对存续项目的期间 管理规范化程度，提高项目管理、监督工作的合规水平，有 效防控项目运作风险；在项目运作的关键环节上，需加强内部审计监督，进一 步提高风险管理能力。在公司资产经营和资产处置业务开展过程中，明确规定 了各个岗位职责和职权范围。针对公司房产租赁经营业务，制定了房屋租赁管理办法和房屋设备设施日常维修维 护管理办法并严格执行，使相关业务得以规范化、制度化; 在公司低效资产处置过程中，依据上级相关规定和授权，严 格按照业务流程操作。但也存在以下风险点：一是在岗位职责方面：在房屋租赁经营管理过程中，资产经营岗位人员需防范 因人情因素降低租金水平而损害公司利益；在房屋及配套设备设施日常维修过程中，需防范维修维 护项目审查及经费审批不严，造成不必要的支出而增加公司 运营成本。在资产处置方案等涉及的文件制定过程中，各岗位人员 需防范商业秘密泄露风险；二是在业务流程方面：在资产处置过程中，有关资产评估、法律调查、拍卖等 中介机构选聘环节，需防范操作不规范现象；“三重一大”决策制度落实方面。我司严格执行授权管 理制度，在授权范围内开展各项工作，凡授权范围之外的重 大决策均按规定上报审批，不存在越权决策现象。公司日常 经营管理过程中，涉及重大问题决策、重要干部任免、重大 项目投资决策和大额资金使用，均经过总经理办公会或专题 会研究决定，并形成会议记录和会议纪要。中央八项规定贯彻执行方面。自中央八项规定和总公司 党委25条实施意见，我司能够严格贯彻执行。本着接待从 简、食宿从简、汇报从简，节约开支，压缩成本，把厉行勤 俭节约落到实处。领导班子严格执行公司工作和生活待遇相 关规定，调整办公面积，规范公车管理。采取多种形式加强 党员干部的廉洁自律教育，严格执行上级规定要求，加强监 督和自我约束，严防出现违反中央八项规定和公司系统实施 细则的行为出现。在岗员工思想道德方面。公司一贯重视在岗人员的思想 教育工作，强调在岗员工要不断融入信达文化，提高理想信 念、职业道德、责任意识、纪律观念和品德修养。采取的主 要措施有：一是领导班子和党员干部以身作则、率先垂范， 在工作和生活上严格要求自己，为员工群众带好头，做好表 率；二是加强正面引导，对员工群众大力宣扬信达文化，学 习系统内外的先进典型，强化职业道德意识和岗位责任意 识，激发员工的荣誉感与归属感；三是积极组织学习辅导， 通过上廉政教育课、集中学习辅导、组织观看讲座等各种学 习形式，使员工理解思想道德教育的内涵，使其真正重视思 想道德教育，进而努力提升思想道德水平，避免思想道德风 险发生。通过排查，尚未发现在岗员工的思想道德风险。外部环境因素影响方面。在我司日常各项经营活动中， 未发生外部干预导致的廉洁风险。四、采取的防控措施加强基础制度建设。一是针对有关人员变动，对原有岗 位设置和职责进行修订增补；二是参照上级文件精神，对我 司有关业务流程进行了修订调整；三是为规范和加强参股股 权的管理，及时制订了参股公司管理办法；四是为了加 强公司对存续项目的期间管理，提高业务人员对项目的管理 水平，有效防控运作风险，维护公司合法权利，正加紧制订 项目投放后续管理工作指引；五是为规范中介机构选聘 工作，及时制定了中介机构管理规程等。加强日常监督制约。一是强化对现有制度执行情况的监 督检查，防止有规不依、不按流程办事的现象出现。各分管 领导对分管部门规范开展各项工作切实负起责任，各部门负 责人对本部门员工加强领导，切实防范廉洁风险；二是强化 内部风险管理意识，充分发挥内部审计的监督制约作用。风 险管理人员和内部审计人员要全程参与投资业务和资产经 营与处置相关工作，监督主要工作环节；三是主动接受并积