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1 私募股权材料私募股权材料 2014年年8月月 2 募集募集摘要摘要 募集募集人人 云南爱因森教育投资集团有限公司云南爱因森教育投资集团有限公司 募集资金用途募集资金用途 新新建、扩建学校建、扩建学校 兼并兼并与与收购收购 募集资金规模募集资金规模 人民币人民币3-4亿元亿元 募集时间安排募集时间安排 初步接触：初步接触：2014年年3-4季度季度 尽职尽职调查：调查：2015年年1季度季度 商务商务谈判、签署协议、资金到位：谈判、签署协议、资金到位：2015年年2季度季度 集团概览集团概览 3 集团业务板块集团业务板块 4 集团战略 职业培训 学历教育 在线教育 爱因生教育集团是一家专门从事应用型大学、职业培训和在线教育等领域的投资与管理的教育爱因生教育集团是一家专门从事应用型大学、职业培训和在线教育等领域的投资与管理的教育机构。集团先后直接投资创办了云南工商学院机构。集团先后直接投资创办了云南工商学院(二本二本)、云南财经大学中华职业学院、云南财经大学中华职业学院(二本二本)、贵、贵州工商职业学院州工商职业学院(专专科科)、云南爱因森科技专修学院、云南爱因森科技专修学院(专科、培训专科、培训)四所四所学校，并在北京设立北京学校，并在北京设立北京爱因生教育投资有限公司从事在线教育业务。爱因生教育投资有限公司从事在线教育业务。集团集团股权股权结构结构 李孝李孝轩轩 深圳市平安深圳市平安创新资本创新资本投资有限公司投资有限公司 昆明排对排经济信息咨询有限公司昆明排对排经济信息咨询有限公司 52.1%79%30%38.5%24.5%云南爱因森教育投资集团有限公司云南爱因森教育投资集团有限公司 100%100%100%100%100%昆明巴木浦科技有限公司昆明巴木浦科技有限公司 7%云南工商学院云南工商学院 昆明佰分佰物业服务昆明佰分佰物业服务有限公司有限公司 昆明爱因森广告有限昆明爱因森广告有限公司公司 100%100%100%云南爱因森科技专云南爱因森科技专修学院修学院 100%5 昆明爱因森企业管昆明爱因森企业管理咨询有限公司理咨询有限公司 昆明爱因森科技中昆明爱因森科技中等职业学校等职业学校 贵州工商职业学院贵州工商职业学院 北京爱因生教育投北京爱因生教育投资有限责任公司资有限责任公司 云南培华教育投资云南培华教育投资有限公司有限公司 贵州思博远教育投贵州思博远教育投资有限责任公司资有限责任公司 30%集团集团概况概况 我们的位置我们的位置 6 集团管理总部集团管理总部-北京金融街金泽大厦北京金融街金泽大厦 贵州工商职业学院贵州工商职业学院-贵阳清镇市贵阳清镇市 云南云南工商学院工商学院-昆明市嵩明县昆明市嵩明县 云南爱因森科技专修学院云南爱因森科技专修学院-昆明市顺城大厦昆明市顺城大厦 7 集团集团历史和重要里程碑历史和重要里程碑 2006 2010 2011 2013 1999 2004 2005 2009 2008 在昆明开展在昆明开展IT培训，进培训，进入教育行业入教育行业 被云南省政府被云南省政府评为综合测评评为综合测评第一名的培训第一名的培训机构机构 云南工商学院云南工商学院开始第一届大开始第一届大专招生专招生 与昆明市嵩明县签订与昆明市嵩明县签订协议选址嵩明职教园协议选址嵩明职教园建设云南工商学院建设云南工商学院 云南工商学院云南工商学院首届大专生顺首届大专生顺利毕业利毕业 与与贵阳贵阳清镇市签订清镇市签订协议在清镇市建设协议在清镇市建设贵州工商职业学院贵州工商职业学院 云南工商学院顺利云南工商学院顺利通过教学评估通过教学评估 教育部审批同意云南教育部审批同意云南工商学院为三本本科工商学院为三本本科院校院校 引进平安创投投资引进平安创投投资 云南工商学院第一届云南工商学院第一届本科生入校本科生入校 教育部审批同意云南教育部审批同意云南工商学院升级为二本工商学院升级为二本本科院校，并成功录本科院校，并成功录取第一届学生取第一届学生 贵州省政府同意设立贵州省政府同意设立贵州工商职业学院并贵州工商职业学院并开始第一届大专招生开始第一届大专招生 2007 云南工商学院入云南工商学院入住嵩明职教园住嵩明职教园 2012 与新疆农业大学与新疆农业大学签署合作办学协签署合作办学协议议 与兰州市皋明县与兰州市皋明县签署土地转让协签署土地转让协议新建学校议新建学校 2014 在北京成立爱因生教在北京成立爱因生教育投资有限公司育投资有限公司 成立在线教育板块，成立在线教育板块，进军在线教育市场进军在线教育市场 集团集团概况概况 我们的学校我们的学校 8 云南工商学院是经国家教育部批准、具有独立颁发本科学历文凭资格的全日制本科院校。云南工商学院云南工商学院 学校性质学校性质 学科设置学科设置 学院下设11个二级学院，即：管理学院、国际商学院、会计学院、信息工程学院、航空学院、建筑工程学院、艺术设计学院、软件学院、外国语学院、人文学院、继续教育学院。目前已形成了特色鲜明、优势互补的经济管理类、信息技术类、工程类、艺术设计类、教育类等专业群，开设的40余个专业涵盖了经、管、工、文、法、教育等学科。学校规模学校规模 学院现有在校生16000余人，教职工800余人，其中专任教师680名，具有副高级专业技术职务以上的教师225名，具有研究生学历的教师304名，形成了一支由专家教授和“双师素质”组成的教学团队。集团集团概况概况 我们的学校我们的学校 9 学院高度重视内涵建设，教学质量工程获得35项云南省教育厅立项，在同类院校中名列第一。云南工商学院云南工商学院(续续)教学质量教学质量 学生就业学生就业 学院创办以来，坚持“应用型”大学的发展方向，以服务为宗旨、以就业为导向、走产学结合的道路,培养“动手能力强、职业素质高”的专业人才,连续五年毕业生就业率高于97%，2013 年就业率高达98.7%。2009-2013年连续五年获得云南省教育厅颁发的“就业工作目标责任考核一等奖”。2014年7月，云南工商学院荣获教育部组织评选的“全国毕业生就业典型经验高校”称号，荣登全国高校就业50强。集团集团概况概况 我们的学校我们的学校 10 贵州工商职业学院，是经贵州省人民政府批准、教育部备案、纳入国家计划内统一招生的全日制普通高等院校。贵州工商职业学院贵州工商职业学院 学校性质学校性质 学科设置学科设置 目前开设护理、助产、社会体育、会计与审计、会计、财务管理、资产评估与管理、工程造价、建筑工程技术、工程测量技术、工程监理、安全技术管理、建筑设计技术、工商企业管理、旅游管理、空中乘务、市场营销、电子商务、计算机应用技术、广告设计与制作、装潢艺术设计、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术等23个专业。学院为广大学生搭建了“专升本”与“专接本”平台，为有志深造的专科学生提供更高层次的学习机会。学校规模学校规模 学院现有在校生8000余人，教职工260余人，其中专任教师177人，硕士研究生学历占70.8%、博士学历占1.13%、副高专业技术职称以上的占34%、“双师型”占48.3%。集团集团概况概况 我们的学校我们的学校 11 贵州工商职业学院贵州工商职业学院(续续)学生成绩学生成绩 2014年贵州省职业技能大赛23个个比赛项目斩获16奖项，多个专业获得参加全国职业院校技能大赛资格。2014全国职业技能大赛中，贵州工商职业学院代表贵州省参赛并获得市场营销全国二等奖。就业保障就业保障 学院始终坚持以服务为宗旨、以就业为导向、走产学结合发展道路，面向市场，形成了主动适应地方经济社会发展需要、数量适宜、结构合理，具有鲜明高职高专特色的专业群。学院大力开展校企合作，积极与政府机构、人才交流中心和企业签订校企合作协议、实习实训教学基地和人才培养基地协议，形成强大的就业网络，对合格毕业学生实行100%推荐就业。集团集团概况概况 我们的学校我们的学校 12 云南爱因森科技专修学院成立于1999年，是爱因森教育集团旗下专业的IT培训、会计培训、成人学历教育为一体的综合职业教育培训机构。云南爱因森科技专修学院云南爱因森科技专修学院 学校性质学校性质 学校规模学校规模 学院现有教学场地22600，教学电脑5000余台，金牌讲师及教职工300余人，在校学生20000余人。学院下设十八个教学校区。2012年学院全年培训16035人次；2013年全年培训23929人次；2014年截止6月30日培训已达14516人次，全年预计超过30000人次。集团集团概况概况 我们的学校我们的学校 13 学院开设了初中、高中、中专起点全日制（专业技能+大专学历）就业班，即毕业可获权威的技能认证、大专文凭，大专学生还可以参加专升本套读，毕业还可获得本科文凭，极大的满足了初、高中毕业生的就业需求。学院推行“3511”（30%的理论学习，50%的实作，10%的潜能开发，10%的企业实训）的任务驱动式教学。在教学中以实训技能为主，注重培养学生的动手能力、创新能力、工作能力、适应能力为主。云南爱因森科技专修云南爱因森科技专修学院学院(续续)教学教学特色特色 获得奖项获得奖项 先后获得了“中国最具品牌影响力教育机构”，“全国十佳教育机构”，“云南省首届青年创业省长奖”，“云南诚信教育机构”，“云南最有影响力教育机构”等百余项国家级及省级荣誉。集团集团概况概况 在线教育在线教育 14 向学习者提供职业教育的同时使其取得相应的学历(本科，专科)，使学习者既获得了学历，又同时取得了相应的职业技能。学习者主要包括高中或初中毕业后参加工作，急需获得学历提升以及专业技能提升的在职人员 在线学历教育在线学历教育 在线学分教育在线学分教育 服务于集团内现有各院校教学信息化，形成混合模式的教学 对同类高校、培训机构的服务，复制产品，降低成本 根据市场需要依托高校资源，自主研发面向市场的在线教育产品 在线教育业务核心内容在线教育业务核心内容 集团集团概况概况 在线教育在线教育 15 优势一优势一 从事职业教育已有15年经验，相比普通高等学校，对职业教育与就业衔接有深刻的理解及更多的教学实践，并已形成品牌效应，对学习者的未来就业能够提供极大的帮助 爱因生从事在线教育的优势爱因生从事在线教育的优势 优势二优势二 从事学历教育已超过10年经验，相比短期培训机构，能够给学习者提供急需的学历以及更为系统性的学习，并产生较强的用户粘性 优势三优势三 以自有实体大学作为依托，更有利于在线教育产品的快速导入及反馈，使产品能够更好适应教学需求，整合资源，降低成本 优势四优势四 在高等职业教育领域享有较高的威望，在已建立的应用型高校联盟中有较强的号召力，便于将成熟产品迅速推广，获得更大的边际收益 集团概况集团概况 在线教育在线教育 2014年，年底在线学习人数4万人，涉及6所高校 2015年，实施针对在线高校大学生的增值业务，2015年年底在线人数达到10万。年销售额达到1000万 2016年，在线人数达到15万，销售收入达到3000万 在线教育发展目标在线教育发展目标(注注)(2014-2016)注：未包括在线学历教育部分 16 集团集团概况概况 领导人的关怀及勉励领导人的关怀及勉励 17 党和国家领导人对集团下属院校的关怀及勉励党和国家领导人对集团下属院校的关怀及勉励 你们要好好总结办学实践经验，在构建现代职业教育体系研究上做出新的贡献，全国的职业教育发展大会，要请你们去做经验交流。中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东 你们的创业教育从大一开始很好、很有特色，我们要组织公办学校来学习你们的做法。教育部部长袁贵仁 你们创新职业教育的模式非常好，定位很准确，你们要定位于创建一流应用型大学。教育部副部长鲁昕 2013年年3月月30日日，中共中央政治局委员中共中央政治局委员、国务院国务院副总理刘延东副总理刘延东，教育部教育部部长部长袁贵仁袁贵仁 视察云南工商学院视察云南工商学院 集团集团概况概况 领导人的关怀及勉励领导人的关怀及勉励 18 党和国家领导人对集团下属院校的关怀及勉励党和国家领导人对集团下属院校的关怀及勉励(续续)全国人大全国人大副委员长副委员长、民进中央民进中央主席主席 严隽琪严隽琪等领导等领导莅临考察莅临考察指导指导 李孝轩李孝轩董事长与董事长与全国人大常委会全国人大常委会 副委员长副委员长成思危合影成思危合影 集团集团概况概况 领导人的关怀及勉励领导人的关怀及勉励 19 党和国家领导人对集团下属院校的关怀及勉励党和国家领导人对集团下属院校的关怀及勉励(续续)全国政协全国政协副主席副主席、民进中央民进中央常务常务 副主席副主席罗富和罗富和（左一左一）亲切亲切会见会见 李孝轩李孝轩董事长董事长 李孝轩李孝轩董事长与全国政协副主席董事长与全国政协副主席、中华中华职业教育社副职业教育社副理事长理事长 张榕明张榕明合影合影 集团集团概况概况 领导人的关怀及勉励领导人的关怀及勉励 20 云南省领导人对集团下属院校的关怀及勉励云南省领导人对集团下属院校的关怀及勉励 中共中共云南省委副书记云南省委副书记、省长省长秦光荣秦光荣 视察云南工商学院视察云南工商学院 云南省云南省省长李纪恒省长李纪恒，省省政协主席政协主席 罗正富视察云南工商学院罗正富视察云南工商学院 行业行业概览概览 21 中国教育体系基本框架示意图中国教育体系基本框架示意图 中国中国 64.5%其他其他 15.8%钢铁钢铁 85.4%中国中国 63.7%资料来源：教育部 现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)22 中国教育体系基本框架示意图中国教育体系基本框架示意图 中国教育体系基本框架示意图中国教育体系基本框架示意图 中国中国 64.5%其他其他 15.8%钢铁钢铁 85.4%中国中国 63.7%资料来源：教育部 现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)23 中国教育体系基本框架示意图中国教育体系基本框架示意图 普通教育体系普通教育体系 职业教育体系职业教育体系 继续教育体系继续教育体系 24 职业教育的层次结构职业教育的层次结构 初等职业教育初等职业教育 中等职业教育中等职业教育 高等职业教育高等职业教育 职业教育的层次结构职业教育的层次结构 中等职业教育在现代职业教育体系中具有基础作用，为初高中毕业生开展基础性的知识、技术和技能教育，培养技能人才。中等职业教育是职业教育发展的重点，今后一个时期总体保持普通高中和中等职业学校招生规模大体相当。在有需要的地方继续办好初等职业教育学校。各类职业院校、培训机构和用人单位内部开展实用技术技能培训，使学习者获得基本的工作和生活技能。应用技术类型高等学校是高等教育体系的重要组成部分，与其他普通本科学校具有平等地位。高等职业教育规模占高等教育的一半以上，本科层次职业教育达到一定规模。鼓励举办应用技术类型高校，将其建设成为直接服务区域经济社会发展，以举办本科职业教育为重点，融职业教育、高等教育和继续教育于一体的新型大学。资料来源：教育部 现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)中国中国 64.5%其他其他 15.8%钢铁钢铁 85.4%中国中国 63.7%资料来源：教育部 现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)25 职业教育处于历史发展重大机遇期的背景职业教育处于历史发展重大机遇期的背景 职业教育处于历史发展的重大机遇期职业教育处于历史发展的重大机遇期 加快发展现代职业教育是党中央、国务院作出的重大战略决策。现代职业教育是服务经济社会发展需要，面向经济社会发展和生产服务一线，培养高素质劳动者和技术技能人才并促进全体劳动者可持续职业发展的教育类型。建立现代职业教育体系，是促进现代职业教育服务转方式、调结构、促改革、保就业、惠民生和工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展的制度性安排，对打造中国经济升级版，创造更大人才红利，促进就业和改善民生，加强社会建设和文化建设，满足人民群众生产生活多样化的需求，实现中华民族伟大复兴的中国梦都具有重要意义。中国中国 64.5%其他其他 15.8%钢铁钢铁 85.4%中国中国 63.7%资料来源：教育部 现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)26 职业教育总体目标及其发展规划职业教育总体目标及其发展规划 职业教育处于历史发展的重大机遇期职业教育处于历史发展的重大机遇期 总体目标是：牢固确立职业教育在国家人才培养体系中的重要位置，到2020年，形成适应发展需求、产教深度融合、中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通，体现终身教育理念，具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系，建立人才培养立交桥，形成合理教育结构，推动现代教育体系基本建立、教育现代化基本实现。具体分两步走：2015年，初步形成现代职业教育体系框架。现代职业教育的理念得到广泛宣传，职业教育体系建设的重大政策更加完备，人才培养层次更加完善，专业结构更加符合市场需求，中高等职业教育全面衔接，产教融合、校企合作的体制基本建立，现代职业院校制度基本形成，职业教育服务国家发展战略的能力进一步提升，职业教育吸引力进一步增强。2020年，基本建成中国特色现代职业教育体系。现代职业教育理念深入人心，行业企业和职业院校（中等职业学校和高等职业学校的统称，下同）共同推进的技术技能积累创新机制基本形成，职业教育体系的层次、结构更加科学，院校布局和专业设置适应经济社会需求，现代职业教育的基本制度、运行机制、重大政策更加完善，社会力量广泛参与，建成一批高水平职业院校，各类职业人才培养水平大幅提升。中国中国 64.5%其他其他 15.8%钢铁钢铁 85.4%中国中国 63.7%27 近期有关现代职业教育及民办教育的重大政策近期有关现代职业教育及民办教育的重大政策 近期有关现代职业教育及民办教育的重大政策近期有关现代职业教育及民办教育的重大政策 文件名称文件名称 时间时间 主要内容主要内容 习近平关于全国职业教育工作会议的指示 2014年6月 职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，各级党委和政府要把加快发展现代职业教育摆在更加突出的位置，更好支持和帮助职业教育发展，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实人才保障。李克强关于全国职业教育工作会议的讲话 2014年6月 要用改革的办法把职业教育办好做大。统筹发挥好政府和市场作用，既要加大政府支持，又要通过政府购买服务等方式，更多促进社会力量参与，形成多元化的职业教育发展格局。刘延东关于全国职业教育工作会议的讲话 2014年6月 要进一步突出职业教育战略地位，构建以就业为导向、体现终身教育理念、面向人人的现代职业教育体系 马凯关于全国职业教育工作会议的讲话 2014年6月 把握职业教育规律，坚持把促进就业作为办学导向，把提高能力作为办学目标，把校企合作作为办学制度，把立德树人作为办学根本，努力提高技能人才培养水平。中国中国 64.5%其他其他 15.8%钢铁钢铁 85.4%中国中国 63.7%28 近期有关现代职业教育及民办教育的重大政策近期有关现代职业教育及民办教育的重大政策(续续)近期有关现代职业教育及民办教育的重大政策近期有关现代职业教育及民办教育的重大政策 文件名称文件名称 时间时间 主要内容主要内容 国务院关于加快发展现代职业教育的决定 (国发201419号)2014年5月 充分发挥市场机制作用，引导社会力量参与办学，扩大优质教育资源，激发学校发展活力，促进职业教育与社会需求紧密对接。到2020年，总体保持中等职业学校和普通高中招生规模大体相当，高等职业教育规模占高等教育的一半以上，总体教育结构更加合理。引导支持社会力量兴办职业教育。创新民办职业教育办学模式，积极支持各类办学主体通过独资、合资、合作等多种形式举办民办职业教育。鼓励多元主体组建职业教育集团。职业教育集团在促进教育链和产业链有机融合中的重要作用。中国中国 64.5%其他其他 15.8%钢铁钢铁 85.4%中国中国 63.7%29 近期有关现代职业教育及民办教育的重大政策近期有关现代职业教育及民办教育的重大政策(续续)近期有关现代职业教育及民办教育的重大政策近期有关现代职业教育及民办教育的重大政策 文件名称文件名称 时间时间 主要内容主要内容 现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)(教发20146号)2014年6月 建立政府、企业和其他社会力量共同发挥办学主体作用，公办和民办职业院校共同发展的职业教育办学体制。政府实行统一的准入制度，办好骨干职业院校，支持社会力量办学。各类主体兴办的职业院校具有同等法律地位，依法公平、公开竞争。系统构建从中职、专科、本科到专业学位研究生的培养体系，满足各层次技术技能人才的教育需求，服务一线劳动者的职业成长。建立职业教育和普通教育双向沟通的桥梁。创新民办职业教育办学模式。支持发展一批品牌化、连锁化和中高职衔接的民办职业教育集团。推动职业教育集团化发展。中国中国 64.5%其他其他 15.8%钢铁钢铁 85.4%中国中国 63.7%30 近期有关现代职业教育及民办教育的重大政策近期有关现代职业教育及民办教育的重大政策(续续)近期有关现代职业教育及民办教育的重大政策近期有关现代职业教育及民办教育的重大政策 文件名称文件名称 时间时间 主要内容主要内容 关于进一步鼓励社会力量兴办教育的若干意见 (国发2014X号)(注：未正式颁布)2014年X月 民办学校按照非营利性和营利性实施分类管理。营利性民办学校的举办者可以取得办学收益，办学结余依据国家有关规定分配，形成的资产归举办者所有，学校自主运营，自负盈亏。对现有的民办学校按照举办者自愿的原则，通过政策引导，逐步实现分类管理。鼓励各级政府与金融机构协作，完善民办学校贷款政策。探索建立民办学校经营收益权、知识产权质押贷款等融资机制。探索营利性教育机构股权质押贷款、融资上市、融资租赁、信托投资等投融资改革。营利性民办学校享受高新技术企业的税收政策，有关税费和行政事业性收费国家给予优惠。提供学历教育的民办院校的土地、房屋免征城镇土地使用税和房产税。民办院校建设用地按科教用地管理，享有公办院校同等政策。符合国家划拨政策用地的，可按划拨方式供应土地，或实行有偿使用，可按协议方式供地。营利性民办高校收费不需经价格主管部门核准，可公示后执行。登记为法人的民办高校，执行企业会计准则或小企业会计准则。未来五年的适龄入学人口基本稳定，略有下降未来五年的适龄入学人口基本稳定，略有下降 云南省云南省1995-2002年出生人口年出生人口 贵州贵州省省1995-2002年出生人口年出生人口 31 82.8 84.4 85.2 82.9 81.7 80.5 79.4 77.6 20132014201520162017201820192020云南 资料来源：中国国家统计局 76.7 78.4 79.9 80.5 81.3 75.9 70.5 69.0 20132014201520162017201820192020贵州 高中阶段教育毛入学率的提升将保障高等教育入学生源高中阶段教育毛入学率的提升将保障高等教育入学生源 云南高中阶段教育毛入学率云南高中阶段教育毛入学率 贵州高中阶段教育毛入学率贵州高中阶段教育毛入学率 32 59%85%90%200920152020云南 资料来源：云南省中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)，贵州省中长期教育改革和发展规划纲要(20102020年)54%63%90%200920152020贵州 高等教育毛入学率的提升将促进高等教育继续发展高等教育毛入学率的提升将促进高等教育继续发展 云南高等教育毛入学率云南高等教育毛入学率 贵州高等教育毛入学率贵州高等教育毛入学率 33 16%30%40%200820152020云南 资料来源：云南省中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)，贵州省中长期教育改革和发展规划纲要(20102020年)18%27%40%200820152020贵州 投资亮点投资亮点 34 35 投资亮点投资亮点 精心精心打造的成长战略、抓住行业打造的成长战略、抓住行业的的发展发展机遇机遇 在高等职业教育在高等职业教育领域深耕十五年的经验领域深耕十五年的经验及行业领导及行业领导地位地位 胸怀胸怀远大、经验丰富的远大、经验丰富的创始人创始人 优异的财务表现及股东回报优异的财务表现及股东回报 1 2 3 4 36 精心打造的成长战略、抓住行业的发展精心打造的成长战略、抓住行业的发展机遇机遇 职业教育职业教育行业未来发展可期行业未来发展可期 1 高等高等职业教育在校生职业教育在校生（万（万人人）中国中国 64.5%世界其他地区世界其他地区 35.5%河北河北 12.9%中国其他地区中国其他地区 87.1%河北省河北省其其他独立焦他独立焦化企业化企业 48.0%河北省钢铁河北省钢铁联合企业联合企业 40.1%资料来源：教育部 现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)中等职业教育在校生中等职业教育在校生 2179 2250 2350 200920152020中等职业教育在校生（万（万人人）1280 1390 1480 200920152020高等职业教育在校生 精心打造的成长战略、抓住行业的发展机遇精心打造的成长战略、抓住行业的发展机遇 高等教育高等教育行业收购机遇出现行业收购机遇出现 为提高高等教育入学率，解决高等教育经费投入不足，鼓励社会力量以多种形式办学，出现高等学校与社会资金合作举办独立学院的办学模式。1999年国内第一家独立学院在浙江成立。独立学院设置与管理办法(教26号令)，独立学院是实施本科以上学历教育的普通高等学校与国家机构以外的社会组织或者个人合作，利用非国家财政性经费举办的普通本科高校。据教育部2014年7月发布的2013年全国教育事业发展统计公报，全国共有292所独立学院。绝大多数独立学院在成立之初，是高校独自设立，或由政府投资参与设立。独立学院成立背景及现状独立学院成立背景及现状 收购独立学院的优缺点收购独立学院的优缺点 教育部教育部26号令对独立学院的号令对独立学院的管理要求管理要求 独立学院设置与管理办法(教26号令)于2008年4月1日正式生效。其中，第十二条，独立学院举办者的出资须经依法验资，于筹设期内过户到独立学院名下。本办法施行前资产未过户到独立学院名下的，自本办法施行之日起1年内完成过户工作；第十八条，独立学院须有不少于500亩的国有土地使用证或国有土地建设用地规划许可证；第五十六条，独立学院有资产不按期过户等情形的，由省级教育行政部门责令限期改正并减少招生计划或者暂停招生的处罚。教育部在独立学院规范验收政策要点中明确提出，对普通高校独自举办、普通高校与政府合作、普通高校与中国大陆境外注册的公司合作举办的独立学院不同意验收。教育部规定的5年申请考察验收期到2013年3月31日期满，全国315所独立学院中只有23所申请转设为独立设置的民办本科高校，另有8所独立学院进入转设考察、公示期，约占独立学院总数的10%。鉴于这种现实情况，教育部2013年5月又把独立学院规范验收的最后期限延迟到2016年，并要求292所独立学院在“十二五”期间的每年第四季度，接受教育部以及省级教育行政部门的”大考”，即基本符合要求、拟停办与暂缓验收。37 目前新设大学审批非常困难且具有高度不确定性，收购有利于快速取得本科办学资格，减少前期申办或“专升本”时间；同时可以接管已有公立学校的在校生，更早进入投资回报期；但每年要支付给高校一定管理费，相比新建学校的利润率会降低。教26号令对独立学院的最终大限仅剩1年左右时间，届时不能达到教育部要求将会面临停止招生及停办的风险；目前很多由高校独自设立的独立学院正在积极寻找合作者。1 38 精心打造的成长战略精心打造的成长战略、抓住行业的发展抓住行业的发展机遇机遇 做大做强现有学校做大做强现有学校，积极收购已有独立学院积极收购已有独立学院 1 现有学校的内生式增长 -增加新的专业，继续扩大招生规模 -优化内部资源，发展在线教育事业，形成新的利润增长点 收购独立学院已有举办者股权或与高校合作办学 20142015E2016E2017E现有学校内生式增加现有学校内生式增加 现有学校规模现有学校规模 潜在潜在收购、投资收购、投资机会机会 2 职业教育领域深耕十五年的经验职业教育领域深耕十五年的经验 在高等职业教育领域深耕十五年的经验及行业领导地位在高等职业教育领域深耕十五年的经验及行业领导地位 十五年的行业经验十五年的行业经验 39 1 在线教育在线教育 应用型应用型 人才培养人才培养 高职高专高职高专 职业培训职业培训 应用型应用型本科本科 始始于于2013 始始于于2005 始始于于1999 始始于于2010 2 十五年总结的适合职业教育的独特的育人理念及方法十五年总结的适合职业教育的独特的育人理念及方法 在高等职业教育领域深耕十五年的经验及行业领导地位在高等职业教育领域深耕十五年的经验及行业领导地位 十五年的行业经验十五年的行业经验 40 按按需教学需教学 坚持以市场为主导，落实专业设置与职业分类相衔接、专业课程与职业标准相衔接。双双师团队师团队 招聘专业课教育具有专业工作经验，同时持有职业资格证和高校教师资格证。仿真实训仿真实训 坚持实训课占专业科室的50%以上，实训室的建设遵循环境企业化、内容任务化、作业产品化的“三化”原则。精彩课堂精彩课堂 始终坚持学生评教制度，有效激发学习兴趣，确保教学质量，淘汰年度排名最后10%的教师，促进教学水平不断提高。2 十五年总结的适合职业教育的独特的育人理念及方法十五年总结的适合职业教育的独特的育人理念及方法(续续)在高等职业教育领域深耕十五年的经验及行业领导地位在高等职业教育领域深耕十五年的经验及行业领导地位 十五年的行业经验十五年的行业经验 41 励志励志教育教育 始终把培养学生正确的价值观、远大的理想抱负、自强不息的拼搏精神放在育人的首位。产教产教结合结合 与大中型企业建立校企合作关系，实施订单培养合作，与单位在顶岗实习，顶岗实训，毕业实习三个方面建立密切合作。实习后再回学校学习1到2个学期，强化技能。创业教育创业教育 与区域工业园区联合创办大学生创业园，紧紧围绕“服务、孵化、创新、创业”主题，积极搭建大学生创业平台。职业化管理职业化管理 提倡“上学就像上班、毕业好就业”的职业化管理理念，努力培养学生职业道德好、职业态度好、职业精神好、职业能力好、职业形象好的“五好青年”。2 学生录取稳居行业领导地位学生录取稳居行业领导地位 在高等职业教育领域深耕十五年的经验及行业领导地位在高等职业教育领域深耕十五年的经验及行业领导地位 学生录取居行业领导地位学生录取居行业领导地位 42 二本录取二本录取 2014年云南工商学院本科考生第一志愿投报云南工商学院踊跃，投档率达到105%。其中，理科最低投档分数高出云南省二本线19分，文科最低投档分数高出云南省二本线22分，稳居同类院校前列。2013年云南工商学院本科考生第一志愿投报云南工商学院踊跃，投档率达到110%。其中，理科最高投档分数高出云南省二本线78分，文科最高投档分数高出云南省二本线50分；理科最低投档分数高出云南省二本线19分，文科最低投档分数高出云南省二本线18分，稳居同类院校前列。2013年云南工商学院在云南省2013年普通高校招生本科三批投档中，考生第一志愿投报云南工商学院踊跃，投档人数获得新突破，其中，理科最高投档分数高出云南省三本线93分，文科最高投档分数高出云南省三本线87分；理科最低投档分数高出云南省三本线18分，文科最低投档分数高出云南省三本线19分，稳居同类院校前列。三三本录取本录取 2 就业稳居行业领导地位就业稳居行业领导地位 在高等职业教育领域深耕十五年的经验及行业领导地位在高等职业教育领域深耕十五年的经验及行业领导地位 就业稳居行业领导地位就业稳居行业领导地位 43 44 胸怀远大、经验丰富的胸怀远大、经验丰富的创始人创始人 胸怀远大、经验胸怀远大、经验丰富丰富的创始人的创始人 集团创始人、董事长兼总裁集团创始人、董事长兼总裁 李孝轩先生李孝轩先生 李孝轩先生李孝轩先生1999年在昆明创办培训教育机构年在昆明创办培训教育机构进入教育行业，是云南省职教园区和贵州省进入教育行业，是云南省职教园区和贵州省职教园区的首倡者和主要策划者及实践者，职教园区的首倡者和主要策划者及实践者，一首手创办了两家园区第一家入驻的大学，一首手创办了两家园区第一家入驻的大学，被聘为兰州新区科教研发中心园区高级顾问被聘为兰州新区科教研发中心园区高级顾问。同时还是中国应用技术大学。同时还是中国应用技术大学(学院学院)联盟副理联盟副理事长，中国非营利性民办高等院校联盟副主事长，中国非营利性民办高等院校联盟副主席，中国民办教育协会副会长，中国高等教席，中国民办教育协会副会长，中国高等教育学会理事，中华全国青年联合会常委。育学会理事，中华全国青年联合会常委。李孝轩先生李孝轩先生2009年获得云南省首届“年获得云南省首届“青年青年创创业省长奖”。业省长奖”。2012年获得云南民办教育黄金年获得云南民办教育黄金十年影响力人物奖。近年来作为行业领军人十年影响力人物奖。近年来作为行业领军人物多次得到党和国家领导人的接见。物多次得到党和国家领导人的接见。3 45 优异的优异的财务表现及股东回报财务表现及股东回报（万元人民币）（万元人民币）营业营业收入收入 毛利润毛利润 净利润净利润 息息税税前前利润利润（万元人民币）（万元人民币）（万元人民币）（万元人民币）（万（万元元人民币）人民币）201220132014(E)201220132014(E)201220132014(E)201220132014(E)4 注：实际数据待签署保密协议后提供 glorysunAnalyst Presentation2011 AP2011 NH_Analyst Presentation_CHI_AL_v8_WP.ppt 财务表现财务表现 46 glorysunAnalyst Presentation2011 AP2011 NH_Analyst Presentation_CHI_AL_v8_WP.ppt 47 财务表现概览财务表现概览 （万元人民币）（万元人民币）营业营业收入收入 毛利润毛利润 净利润净利润 息息税税前前利润利润（万元人民币）（万元人民币）（万元人民币）（万元人民币）（万（万元元人民币）人民币）201220132014(E)201220132014(E)201220132014(E)201220132014(E)注：实际数据待签署保密协议后提供 glorysunAnalyst Presentation2011 AP2011 NH_Analyst Presentation_CHI_AL_v8_WP.ppt 48 营业营业收入收入 完完善的业务组合和强劲的增长善的业务组合和强劲的增长（万元人民币）（万元人民币）营业营业收入组合收入组合 201220132014(E)培训收入 学校收入 在在校学生数及培训学生数校学生数及培训学生数 201220132014(E)培训人数 在校学生人数 注：实际数据待签署保密协议后提供 glorysunAnalyst Presentation2011 AP2011 NH_Analyst Presentation_CHI_AL_v8_WP.ppt 49 稳定的利润率稳定的利润率 毛利率毛利率 息息税前税前利润率利润率 净利润率净利润率 201220132014(E)201220132014(E)201220132014(E)注：实际数据待签署保密协议后提供 glorysunAnalyst Presentation2011 AP2011 NH_Analyst Presentation_CHI_AL_v8_WP.ppt 50 运营费用的管控能力运营费用的管控能力 运营费用运营费用在在营业营业收入收入中的占比中的占比%201220132014(E)管理费用 销售费用 合计 注：实际数据待签署保密协议后提供 glorysunAnalyst Presentation2011 AP2011 NH_Analyst Presentation_CHI_AL_