南岳区政务服务中心2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx

南岳区政务服务中心2022年度部门整体支出绩效评价报告根据中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的 意见的文件精神，我中心对部门整体支出进行了绩效评价, 现报告如下：一、部门（单位）基本情况（一）部门职能职责1、组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作。2、组织、协调全区行政审批制度改革工作。3、负责对进驻单位窗口审批办证、收费的日常监管、 登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门 的审批办证事项并联审批工作；负责组织、管理进驻单位窗 口审批办证、收费“一单清”工作。4、负责对中心大厅窗口工作人员的考勤、考核和学习 培训工作；负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、 公示承诺兑现等情况进行监督。5、负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察 系统建设工作的组织协调。6、负责对乡镇（街道）便民服务中心进行监管和业务 指导。7、负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合区纪检监察部门进行查处。8、负责对全区公共资源交易中心工作的协调、监管。9、负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。10、负责社会公共信息资源共享的协调管理；负责建立 全区电子政务骨干网；组织协调跨部门，跨行业、跨领域的 数字化应用；承担南岳党政门户网站及集约化体系的建设与 管理；为各部门子网站提供网站平台和技术支持；建立电子 政务信息员制度和信息采集、报送、更新、维护机制。11、承办区人民政府交办的其它事项。（二）机构设置情况2022年末，我中心内设股室3个。内设股室分别是办公室、政务服务股和电子政务股。（三）人员编制情况2022年末，我单位共有编制21人，其中行政编制0人， 事业编制21人。年末实有在职人员12人，离休人员1人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。2022年基本支出252.08万元，较 上年减少52.63万元。基本支出中人员经费220.81万元，占 基本支出的88%,与上年基本持平；日常公用经费31.27万 元，占基本支出的12%,较上年下降66%,主要原因是受疫 情影响全区财政紧张，为落实全区压减非重点、刚性支出要 求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力 压减公用经费支出，同时将2022年应支付的部分刚性支出 延迟至2023年支付。（二）项目支出情况项目支出系我中心为完成特定行政工作而发生的支出, 包括有关政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、 基本建设支出等。专项业务费支出主要用于大厅运行管理、 政务大厅正常运行、政务大厅人员管理、网络运行、防病毒 等方面。2022年项目支出205.45万元，比上年减少247.23 万元，其中一般公共服务支出133.04万元，比上年减少240.04 万元，主要是压缩一般性支出；科学技术支出72.41万元， 比上年减少7.19万元，下降9%,主要是暂未支付项目费用。三、部门整体支出绩效情况2022年是极不平凡、极其不易的一年。受新冠肺炎疫情 的严重冲击，全区财政收入大幅下滑，收支矛盾异常突出。 大战大考面前，全区财政系统在区委、区政府的坚强领导下, 迎难而上、砥砺奋进，推动财政收入自5月起触底反弹、持 续好转。全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成， 向全区人民交出了一份统筹疫情防控和经济社会发展的满 意答卷。四、存在的问题及原因分析通过前述对我中心整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：（一）部分项目完成度有待提升。由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子 思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预 算项目执行情况不理想。我们将在下年加以重视，提前谋划, 科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长, 导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们 将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早 验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。五、下一步改进措施针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项 目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促 项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目 按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实 施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情 况调整下年预算安排。