一致性控制计划：优化汽车内饰件生产.docx

汽车内饰件产品生产一致性控制计划公布日期:*有限责任企业版本：a/D第三章试验设备、人员日勺控制规定1、目的为保证试验设备、人员的控制规定特编制本规程。2、范围合用于我司认证产品所试验设备、人员的控制规定。3、职责人力资源部负责对人力资源日勺控制，质量部负责对监视和测量设备的控制。人力资源部是培训的管理部门，负责制定岗位职责和工作原则，并组织实行培训 计划。4、员工培训工作程序详见人力资源管理程序5、计量、监视和测量设备详见监视和测量装置控制程序6、支持性文献人力资源管理程序工厂概况、组织机构、岗位职责监视和测量装置控制程序7、记录和汇报年度员工培训计划培训登记表 签到表监视和测量设备台帐测量设备周期校验计划表第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定1、目的通过对批量产品与型式试验合格认证产品日勺一致性控制，以使认证产品持续符合 认证规定。2、范围合用于认证产品，包括产品的构造、工艺和所使用的关键零部件、材料等与型式 试验样品一致性。3、职责3.1质量部负责产品一致性审核工作，是产品一致性控制的归口综合部门；3. 2采购部负责采购日勺关键零部件或材料与型式试验的样品一致性；3. 3技术部负责图纸、技术文献及产品构造与型式试验样品一致性检查；3. 4质量部负责产品与技术中心有关文献一致性检查；4、生产一致性控制计划申报在增长全新产品系列时，企业质量负责人组织有关人员编制该车型系列的生产一 致性控制计划，由质量部向认证机构申报并提供详细资料，获得批精确认后方可执行。 5、生产一致性控制计划的变更5.1波及本生产一致性控制计划内容的变更由有关部门提出，经质量负责人同意 执行。5. 2必要时（波及关键件以及产品日勺一致性和与原则的符合性项目），一致性计划 变更由技术部按产品认证明施规则规定向认证机构进行变更申报立案。申报的内容包 括：变更项目、变更前后的内容阐明、变更后的一致性控制计划书、有关的I验证汇报等。5. 3每年监督审核前2个月，技术部组织有关部门对生产一致性控制计划执行状 况进行检查，编制认证产品一致性检查记录，对于发生生产不一致状况应重点阐明其 原因、处理及追溯成果、采用的纠正和防止措施，质量负责人审查同意后，在工厂检 查前提交认证机构。5. 4波及关键件以及产品一致性和与原则的符合性日勺项目需要事先向认证机构申 报。5. 5关键过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一致性追溯和处理措 施的变更等，可在生产一致性执行汇报中向认证机构提交阐明。5. 6凡生产一致性控制计划发生变更的，除在执行汇报中进行变化阐明外，企业 还应另提供一份新版本欧I生产一致性控制计划。5. 7变更流程技术部审查质量负责人批准CQC审 查批准实施变更6、生产一致性控制计划的执行“生产一致性控制计划”经认证机构审查同意后发放，各有关部门按职责分工执 行“生产一致性控制计划”的有关项目，质量部负责生产一致性控制计划执行状况的I 监督检查和考核。质量部负责编写每年度日勺“生产一致性控制计划执行汇报”。汇报应对照计划逐 项阐明生产一致性控制所进行的工作和重要变更，对于发生欧I生产不一致状况应重点 阐明其原因、处理及追溯成果、采用的纠正和防止措施。质量部应在认证机构确定的I 工厂现场监督审查日期前一种月，向认证机构提交年度生产一致性控制计划执行汇 报。7、有关文献和记录认证产品一致性检查记录产品一致性不符合告知书产品一致性规定变更告知书第五章对发生生产不一致状况的处理规定1、目的和合用范围为了保证认证产品能满足国家强制产品3C认证生产一致性审查规定和有关法 律、法规规定，保证工厂生产的批量产品与型式试验合格产品的一致性进行控制，以 使认证产品持续符合规定的规定。合用于我司已获得3C证书的产品。2、职责5.1 质量负责人负责组织各有关部门对生产不一致状况进行评审处理。5.2 质量部负责检查出现不一致问题的J调查及改善。5.3 采购部负责零部件和原材料不一致问题的I调查及改善。5.4 生产部负责生产过程不一致问题的调查及改善。5.5 技术部负责设计开发不一致问题口勺调查及改善。5.6 销售部负责成品销售后不一致问题的调查及改善。3、工作程序3.1 当发既有不一致状况时，按不合格品控制程序进行识别和隔离。并上报 质量负责人。3.2 处理措施流程如下：3.3 当判断发生时不一致属于不符合法规等状况，由质量负责人组织有关部门确定 不合格对象范围，应向认证机构进行汇报，阐明发生不一致状况的原因和项目，在认 证机构的监督下进行不一致状况日勺处理，以尽快恢复生产一致性。4、记录和汇报不合格品控制程序认证产品一致性检查记录产品一致性不符合告知书产品一致性规定变更告知书第六章对产品不一致日勺追溯处理措施1目的为保证我司产品在采购、生产、销售等各个环节的J一致性及产品日勺可靠性，当产 品出现问题时，根据产品标识能迅速、精确地查询产品信息，实现产品溯源，及时实 行改善，必要时进行召回处理。2范围合用于我司生产的I所有通过国家强制性认证的产品。3职责3.1 质量部负责产品欧I追溯处理。3. 2销售部负责召回处理。4工作程序4.1、 产品按产品标识和追溯控制程序规定进行标识，以便追溯。4.2、 若整车产品日勺召回波及到企业产品，由销售部和整车厂沟通，按照召回规定召 回企业的I产品。4.3、 不需要召回日勺已经销售产品，由销售部组织对市场上产品采用整改措施。技术 部负责提供技术支持；需要组织生产、采购备件的，生产部、采购部负责协调生产和 采购；由于供方原因导致的不一致，由采购部督促供方组织实行并监督。4.4、 质量部按照不合格控制程序组织有关部门对不一致产品分析问题原因，确 定需采用日勺整改措施和防止再发生的纠正措施，有关责任部门负责实行纠正和纠正措 施。质量部负责将出现问题的I原因、纠正和纠正措施日勺成果上报认证机构。4.5、 当国抽、省抽、地方抽查和年度监督抽查出现产品不符合原则时，质量部应立 即告知停止该产品的生产和出货，并按生产一致性控制计划内容进行追溯，在完 毕有关整改符合，产品一致性合格，方能恢复生产。4.6、 如产品不一致波及的关键零部件或原材料供方，由采购部负责组织对供方的评 价进行复查及有关信息的搜集、分析和处理，保证产品再次满足规定规定；4.7、 销售部负责对不合格品告知销售商时更换。负责产品市场反馈信息欧I处理。售 后服务按不合格控制程序负责处理顾客投诉和对不合格品进行修理和更换。5有关文献产品标识和追溯控制程序不合格控制程序关键生产设备和检查试验仪器清单序号设备名称型号规格编号使用地点1注塑机JL-80TYD-ZS-0001塑料车间2注塑机JL-100TYD-ZS-0002塑料车间3注塑机JL-300TYD-ZS-0003塑料车间4注塑机JL-300TYD-ZS-0004塑料车间5注塑机JL-380TYD-ZS-0005塑料车间6注塑机JL-780TYD-ZS-0006塑料车间7注塑机1500TYD-ZS-0007塑料车间8注塑机850TYD-ZS-0008塑料车间9吹塑机80LYD-ZS-0033塑料车间10塑胶粉碎机PC-600YD-ZS-0009塑料车间11塑胶粉碎机PC-400YD-ZS-0010塑料车间2023年11月20日生产一致性控制计划附表附表L关键零部件/材料检查关键零部 件（材料）名称型号规格生产厂检查项目技术质量规定检查措施/工具检查频率不一致时的1处 理措施PP-T20粒料型号、规格应符合检查指导书规定目测5件/每批按不合格品控制程序处理外观质量（颜色，重量）应符合检查指导书规定目测5件/每批附表2：关键过程控制工序名称控制参数检查项目关键设备控制规定/检查规定控制方式记录型式制造/检查的场所责任部门不一致时的追溯和处理措施注塑温度、压力、速 度、时间外观、尺 寸、重量、 CCC标志 图形（模11< ）注塑机、电 子秤按注塑工艺卡、检查作业指导书参数监控、巡检（每班2次）、首末件检查注塑件检查记 录注塑车间质量部按不合格控制程序处理附表3：成品检查序号检查项目质量规定检查根据记录形式检查措施/或手段/责任部门试验/检查的场所检查频次不一致 时口勺追 溯和处 理措施1.外观质量标识清晰、对的，外观应良好，无 变形、毛刺、瑕疵，晃动无异常响 zizr严。检查指导书(文献编号：Q/IHX ZD ZB N JY 1240 23(01)检查记录目测/卷暨潮/7车间100%按不合 格控制程序处 置2.尺寸副仪表板主体：104±0.67、163土 0.9、43±0.42、2.25±0.2、342±1.5、 170 + 0.9. 94±0.6、99±0.6、17± 0.29、22±0.32、340±1.5副仪表后端盖板：48±0.42. 18± 0.32、140.9±0.63> 61.2±0.47、74 ±0.43、73.9±0.43、134±0.74 左副仪表板装饰板：67.4±0.53 70.6±0.53、320.6±1.5、3543±1.5 右副仪表板装饰板：67.5±0.53.74.4±0.53. 236.8±1.15、270±1.25检具检查记录游标卡尺/检查部门车间100%3.燃烧速度应不大于等于70mm/minGB8410-2023检查记录/ 或委托试 验汇报委外测试/ 检查部门试验室/或委托有资质试验室进行一年一次概要我司以CNCA-02C-060(2023)机动车辆产品强制性认证明施规则、CQC-C1109-2023强制性产品认证明施细则(汽车内饰件)和CCC管理手册等 企业文献为基准，对批量生产的汽车内饰件产品与型式试验合格样品的一致性进行控 制，以保证产品持续满足认证原则的规定.本生产一致性控制计划涵盖如下产品产品名称产品规格/型号副仪表板主体23927405副仪表板后端盖板23927414左副仪表板装饰板23881838右副仪表板装饰板23944074第一章生产一致性控制日勺文献化规定第二章 产品波及时原则及有关部件、过程的控制规定第三章成品CP试验设备、人员的控制规定第四章 生产一致性控制计划申报、变更和执行日勺规定第五章 制造商对发生生产不一致状况的处理规定第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施第一章生产一致性控制的文献化规定1、目的为了保证我司认证产品能满足国家强制性产品3C认证、生产一致性审查规定和 有关法律、法规规定，保证工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控 制，以使认证产品持续符合认证规定，特制定和颁布本生产一致性控制计划（如下称 计划）。本计划是企业质量管理体系文献的重要构成部分，规定了产品一致性所波及的有 关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制措施及程序。2、范围合用于企业已获得产品认证证书的批量生产的副仪表板产品。3、职责3.1 质量负责人负责认证产品一致性的管理工作。3. 2 技术部负责制定生产一致性控制计划，并负责实行的监督。3. 3 质量部负责产品形成各阶段的检查及检查设备日勺控制。3. 4 采购部负责外购关键零部件的供应商选择和平常监督。3. 5 生产部负责对车间生产过程进行控制，保证与认证产品的一致性。3. 6 人力资源部负责对人力资源的控制。4、控制措施4. 1产品一致性控制4. 1. 1产品一致性规定企业目前生产和销售日勺产品、型式试验样品、产品合格证及上传信息中的I技术参 数、配置、性能指标应保持一致；4. 1. 2关键零部件一致性控制关键零部件/原材料清单：详见附表1关键零部件/原材料CP。5. 1. 3生产过程欧I一致性控制详见附表2生产过程CP。4. 1.4成品检查详见附表3成品CP。4.1. 5认证标志一致性检查详见程序文献标志管理程序。其中产品本体上标志型号规格必须要和证书 中规格一致。采用模压方式加施CCC标志。4.2. 6关键岗位人员的控制a）波及认证产品项目符合性的I有关人员为关键岗位人员，包括：技术人 员、采购人员、检查员、关键工序操作人员、内审员等。b）关键岗位人员应进行岗前应知应会和技能培训和考核，考核合格后方可上岗，应知应会内容包括：国标和有关作业文献，熟悉本职工作有关知识。c）对于影响CP检查项目符合性的检查和试验人员、关键工位的操作人员 初次上岗或变化时，应确认其技能与否合格。4.3. 7检测设备的控制检测设备要定期定期进行计量检定/校准，计量检定/校准参数应覆盖使用范 围，并保留计量检定/校准记录。应保留所委托计量检定/校准单位的资质证明材料。详见程序文献监视和测量装置控制程序。4. 1.8不合格品的控制详见程序文献不合格品控制程序。4.2认证产品的变更4.2.1 产品变更重要指：产品的原材料、关键零部件、供应商、产品型号规格、 产品构造、证书中的信息等。4.2.2 2. 2质量部负责就产品变更后怎样在检查环节对认证产品的一致性进行控制加 以评审；4.2.3 2. 3采购部负责对变更后的产品采购能否满足认证产品的I一致性规定做出评审 意见。技术部负责对产品变更所引起的重要生产工艺的变更与否影响认证产品符合规定 规定进行评审。4.2.5 产品发生变更时由质量负责人负责组织质量部向认证机构提出申请，申报 有关资料。4.2.6 认证机构根据产品变更内容和提供的资料进行审核，确认与否可以变更或 需送样检测，变更申请经认证机构同意后方可实行。5、支持性文献认证产品变更控制程序标志管理程序不合格品控制程序 监视和测量装置控制程序关键零部件/原材料CP过程CP成品CP第二章 产品波及时原则及有关部件、过程日勺控制规定1、产品合用原则列表:NO项目原则号1汽车内饰材料的燃烧特性其中：（1）客车内饰件的燃烧速度应不大于等于 70mm/min；GB 8410-2023由技术部定期（每三月更新1次）检索原则口勺更新，若有更新及时搜集并分析，做好原则更新记录。2、波及有关部件：关键部件/原材料自制/外购/外协PP-T20粒料外购3、工厂波及日勺生产过程：3. 1生产工艺流程为：（1）认证产品：原材料/关键件进货检查-一注塑一检查一-包装入库。