食品生产企业食品安全管理制度26.不合格管理制度.docx

不合格管理制度1目的对不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。2适用范围适用于本公司所有产品不合格（包括原辅材料、包装材料，半成品、成品等不合格项）和工作不符合（包 括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格）等不合格项。3职责3.1 质检科负责不合格的管理。3.2 有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，质检科负责跟踪验证。4工作程序4.1 不合格的发现企业通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。4.2 产品不合格4.2.1 不合格品由质检员负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告企业领导。4.2.2 责任部门应将不合格进行隔离存放并加以明显标志或标识。4.2.3 质检科组织检验、生产、供销等部门人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措 施并报质量负责人批准。4.2.4 对不合格产品应按下列规定进行处置：4.2.4.1 返工a）瓶（桶）、袋密封不严；b）容量达不到规定要求；c）发现内在杂物等时。4.2A2返修a）生产日期不清标；b ）签粘贴不规范。报废凡属理化、卫生指标检验不合格的均做报废处理。纠正措施的实施和验证4.2.5.1 当出现上述产品不合格项情况时，质检员可随时通知代班长并做记录，由代班长即时按排进行针对 性处理。4.2.5.2 当出现产品424.3项不合格情况时,由化验室负责填写纠正和预防措施处理单中不合格 描述栏，并附检验报告单报质检科，由质检科填写其原因分析栏，确认责任部门和岗位，流转至责 任部门和岗位负责对不合格产品做报废处理，并负责填写纠正措施并实施纠正措施，质检科负责跟踪验证 并记录纠正措施的结果和评估效果。4.3 对包装材料不合格4.3.1 当出现包装材料不合格情况时，由检验员负责填写纠正和预防措施处理单中不合格描述栏， 并附检验证记录报质检科，由质检科填写其原因分析栏，流转至供销科负责与供方进行联系落实，填 写纠正措施并负责实施纠正措施，同时将结果反馈到质检科，质检科负责跟踪验证并记录纠正措施的结果 和评估效果。4.3.2 纠正措施的实施a）退货；b）让步接收；c ）报废。4.4 工作不合格4.4.1 有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告 质检科，填写不合格通知单交责任部门。4.4.2 当出现管理工作不合格、过程控制不合格项情况时，由质检科负责填写纠正和预防措施处理单 中不合格描述栏，并填写其原因分析栏，确认责任部门和岗位，责任部门和岗位负责对不合格项 采取纠正措施及时处理，并负责填写纠正措施并实施纠正措施，质检科负责跟踪验证并记录纠正措施的结 果和评估效果。4.4.3 当出现技术工作不合格、体系不合格项情况时，由质检科负责填写纠正和预防措施处理单中不 合格描述栏，并填写其原因分析栏，确认责任部门和岗位，责任部门和岗位负责对不合格项及时采 取纠正措施，填写纠正措施并实施纠正措施，企业质量负责人应召开质量分析或评审会议，及时组织相关 部门和人员针对其不合格项进行充分的修订、完善和补充，并报请总经理批准后实施，质检科负责跟踪验 证并记录纠正措施的结果和评估效果。5相关记录5.1 不合格登记表；5.2 纠正和预防措施处理单。