2022年度整体支出绩效评价报告.docx
2022年度整体支出绩效评价报告单位名称：辰溪县燃气事务中心2023年9月20日一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责1、协助县住建局组织编制、修订和实施本县燃气专业 规划，开展瓶装燃气经营、管道燃气经营资质许可管理工作;2、贯彻、执行国家、省、市、县有关燃气管理的法律、 法规、规章和政策；3、负责县住建局委托的日常燃气安全监管工作；4、协助县住建局做好燃气经营企业突发事故应急预案 的备案；5、负责组织燃气经营企业开展安全管理和定期安全评 价、安全隐患整改工作；6、受理燃气行业有关举报和投诉；7、组织开展燃气安全宣传，普及燃气法律、法规和安 全知识，提高市民燃气安全意识；8、承办县住建局交办的其他工作事项。（二）机构设置及人员情况1、机构设置包括：办公室、财务室。2、人员情况：单位人员编制数为8人，2022年末，单位实有人数6人。二、部门整体收支情况（一）2022年整体收入情况本年收入77. 36万元，其中：财政拨款收入77. 36万元， 占100%。（二）部门整体支出情况2022年全年支出77. 36万元，其中：基本支出77. 36万元, 占100%。2022年一般公共预算财政拨款基本支出为77. 36万 元，其中人员经费为57. 6万元，占74. 45%；公用经费为19. 76 万元，占25. 55%。,人员经费：1、工资福利支出57. 29万元，占基本支出 的74. 05%,其中：基本工资18.37万元，津贴补贴6. 46万 元，奖金10.83万元，养老保险费6.69万元，职业年金缴 费3.03万元，医疗保险费2. 65万元、住房公积金8. 58万 元、其他社会保障缴费0.68万元；2、对个人和家庭的补助 为O 31万元,占0. 4%o,公用经费：商品和服务支出19. 76万元，占基本支出 25. 55%,其中：办公费4. 28万元，差旅费1.34万元，物业 管理费0.13万元，水费0.08万元、电费0.4万元、工会经 费5. 63万元、其他交通费用6. 33万元、劳务费0.4万元。“三公”经费与上年决算数比较：在部门整体支出中，本单位“三公”经费支出数为0万元，其中：无因公出国（境） 费开支；无公务用车购置及运行费开支；公务接待费0万元。三、政府性基金预算支出情况2022年度无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况2022年度无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况2022年度无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况：加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，对单位申 报的预算资金加强审核，确保资金用到刀刃上。1、加强组织领导。争取领导重视，我单位先后多次召开 燃气管理工作资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工 作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并 将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由中心主任罗 斌任组长、相关人员为成员的工作小组，陈丽萍同志具体负 责日常预算资金管理工作，确保绩效评价管理工作全面推进。2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办 法和一系列文件精神，结合我单位实际，细化考核指标，完 善考核标准，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价 管理考核责任，使我单位的各项工作有标准、有措施的稳步 开展。3、确保实施到位。制定出台了适合本单位特点的绩效评 价和“三公”经费公开实施管理细则，各单位必须将评价管 理职责到岗、到人，严格执行评价管理办法，不走过场，并 结合评价结果进行总结，确保预算资金绩效评价工作的稳步 推进。七、存在的主要问题总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成 绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完 善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性 问题。1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉 及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还 不能满足目前工作开展需要。2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺 乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分， 对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到 位。八、下一步打算和建议1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，加强整体支出评价。2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定 的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个 性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制 定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与 整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和 运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感 和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用。4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等 方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认 识，充实业务知识。九、其他需要说明的情况无
