南岳区机关事务和接待中心2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx

二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。2022年基本支出136.66万元，较 上年减少37.49万元，下降22%。基本支出中人员经费87.64 万元，占基本支出的64%,与上年基本持平；日常公用经费 49.02万元，占基本支出的36%,较上年减少40.03万元，下 降45%,主要原因是受疫情影响，全区财政落实全区压减非 重点、减少刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严 控三公经费支出，大力压减公用经费支出。（二）项目支出情况项目支出系我中心为完成特定行政工作而发生的支出， 包括政府办公及相关机构事务、基本建设支出等。专项业务 经费主要用于全区接待工作、全区办公用房管理和公共机构 节能工作、全区公务用车管理、智库基地正常运转及大院后 勤和保障工作等方面。2022年项目支出957.07万元，比上 年减少22.53万元，其中业务工作经费支出941.21万元，比 上年减少18.5万元，与上年基本持平。运行维护经费支出 15.86万元，比上年减少4.03万元，下降20%,主要是由于 严格贯彻落实过“紧日子”财政政策方针，减少非必要开支。三、部门整体支出绩效情况2022年是极不平凡、极其不易的一年。持续受新冠肺炎 疫情的影响，我区财政收入大幅下滑，收支矛盾异常突出。 我中心严格贯彻落实过“紧日子”财政政策方针，减少非必 要开支。切实做好接待服务工作，全年完成接待任务94次， 接待省部级以上重宾6次，牵头协助大型活动接待服务工作 及会议服务工作16次，在做好接待本职工作的情况下，同 时注重突出南岳特色，展现南岳独有风采；切实做好行政大 院的后勤和保障工作，保障行政大院办公场所安全、有序运 行；切实做好机关食堂保障工作，确保机关食堂规范、有序、 健康运行，为机关干部职工提供了卫生、营养、健康方便就 餐服务。切实做好智库基地日常运转工作，有效保障了刘和 平老师工作室及衡阳市经济社会创新发展智库服务中心的 创作环境，有效的提升南岳旅游形象。切实做好公车平台管 理工作，保障公车平台安全、有序运行，在保障全区各单位 因公办公、出差的情况下，同时践行科学节能减排工作方式, 各单位反馈良好。全年预算执行总体良好，各项工作任务圆 满完成，向全区人民交出了一份统筹疫情防控和经济社会发 展的满意答卷。四、存在的问题及原因分析通过前述对我中心整体支出情况的分析，反映出目前整 体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：（一）部分项目完成度有待提升由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子 思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预 算项目执行情况不理想。我们将在下年加以重视，提前谋划, 科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。（二）部分项目实施与预算执行存在脱节受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长, 导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们 将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早 验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。五、下一步改进措施针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项 目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促 项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目 按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实 施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情 况调整下年预算安排。南岳区机关事务和接待中心2023年2月23日