广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站.docx

广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站2022年度部门决算要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。1 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为2. 94万元，支出决算为2. 94 万元，完成年初预算的100%,无差异。主要用于离退休人员 生活补助及公用经费。2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18. 60 万元，支出决算为18. 60万元，完成年初预算的100%,无差 异。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支 出。（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）年初预算为8. 60万元，支出决算为8. 60万 元，完成年初预算的100%,无差异。主要用于在职人员医疗 保险缴费。（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）年初预算为13. 95万元，支出决算为13. 95万元， 完成年初预算的100%,无差异。主要用于缴交职工住房公积 金。三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出207. 82万元， 支出具体情况如下：（一）工资福利支出172. 03万元，完成年初预算的 108. 75%O差异的原因是2022年调整工作人员工资标准增加 人员经费。1 .工资福利支出（类）基本工资（款）支出130. 07万元, 完成年初预算的111. 97%O差异的原因是2022年调整工作人 员工资标准增加人员经费。2 .工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）支出18. 60万元，完成年初预算的100%。无差异。3 .工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支 出& 60万元，完成年初预算的100%。无差异。4 .工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0. 81 万元，完成年初预算的100%。无差异。5 .工资福利支出（类）住房公积金（款）支出13. 95万 元，完成年初预算的100%。无差异。（二）商品和服务支出28. 53万元，完成年初预算的 90. 43%O差异的原因是2022年财政收回部分公用经费。1 .商品和服务支出（类）办公费（款）支出2. 01万元， 完成年初预算的100. 50%。差异的原因是2022年调增了办公 费支出。2 .商品和服务支出（类）水费（款）支出0.23万元，完 成年初预算的92. 00%。差异的原因是2022年调减了水费支 出。3 .商品和服务支出（类）电费（款）支出2. 16万元，完 成年初预算的108. 00%o差异的原因是2022年调增了电费支 出。4 .商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1.54万元， 完成年初预算的H0. 00%。差异的原因是2022年调增了邮电费支出。5 .商品和服务支出（类）差旅费（款）支出8. 49万元， 完成年初预算的100%。无差异。6 .商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出8. 34 万元，完成年初预算的100%。无差异。7 .商品和服务支出（类）会议费（款）支出0万元，完 成年初预算的0%。差异的原因是2022年财政收回会议费2. 35 万元。8 .商品和服务支出（类）培训费（款）支出0.37万元， 完成年初预算的45. 68%。差异的原因是2022年培训费结余 0. 44万元未支出。9 .商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.08万 元，完成年初预算的25. 81%。差异的原因是2022公务接待费 结余资金0. 23万元。10 .商品和服务支出（类）工会费（款）支出2. 32万元, 完成年初预算的100%。无差异。H.商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.02万元, 完成年初预算的0. 97%。差异的原因是2022年调减了福利费 支出。12 .商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 支出1.48万元，完成年初预算的100%。无差异。13 .商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 支出1.49万元，完成年初预算的100%。无差异。（三）对个人和家庭的补助7. 27万元，完成年初预算的100%o无差异。1 .对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出1.46万 元，完成年初预算的100%。无差异。2 .对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助 支出（款）支出5.81万元，完成年初预算的100%。无差异。U!、2022年度政府性基金支出决算情况广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增 长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元， 完成年初预算的0%。五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站2022年 度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项 目支出0万元。广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.56万元， 完成年初预算的87. 64%,比上年增加0.08万元，主要原因是 本年较上年增加了公务接待费支出0.08万元。其中：因公出 国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决 算1.48万元，公务接待费支出决算0.08万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0%,比上年减少0万元，原因是无因公出国（境）费支出。 全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组 织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。（二）公务用车购置及运行费支出1.48万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%,比上年减 少0万元，原因是无公务用车购置支出。公务用车运行支出1.48万元，完成年初预算的100%,比 上年减少0万元，原因是公务用车运行费按定额支出，无变动。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车 辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年单位开 支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.48 万元，平均每辆1.48万元。（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的 25.81%,比上年增加0.08万元，原因是本年公务接待一次， 支出费用0. 08万元。国内公务接待批次1次，人次8次，国（境） 外公务接待批次。次，人次0次。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。本部门无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。本部门无政府采购支出。（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副 部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障 用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他 用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价 值100万元以上专用设备0台（套）。八、预算绩效管理工作开展情况。1 .绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年 度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0九组织对2022年 度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资 金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“残疾人保障金专项”等10个项目进行了部门评 价，涉及一般公共预算支出12. 69万元，政府性基金预算支 出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看， 我部门项目支出绩效自评结果良好，保障了重点工作的开 展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效 指标体系逐渐丰富和完善。各项目实施完成后达到了预期社 会效益。服务对象满意度达到预期指标。2 .部门决算中项目绩效自评结果。(1)项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定 的绩效目标自评，8个项目评为一等，占项目总数比例80%； 0个项目评为二等，占项目总数比例0%； 0个项目评为三等， 占项目总数比例0%; 2个项目评为四等，占项目总数比例20%。 自评发现的主要问题及原因：在党建、工会、妇委活动经费 项目中，全年党建、工会、妇委活动开展的形式、次数数量 有限，所以项目经费支出未达预期目标。下一步改进措施： 拓宽党建、工会、妇委活动开展的形式，增加活动次数，加 速项目经费支出进度。(2)部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩 效目标，残疾人保障金专项项目自评得分为100分，一等， 项目全年预算数为6. 05万元，执行数为6. 05万元，完成预 算的100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳残疾人保障金, 保障残疾人权益，解决残疾人就业问题。自评未发现问题。 无需下一步改进措施。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补 本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三 公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。一、财政拨款收入：指自治区财政部门当 年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政 拨款收入” “事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补 本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三 公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。第一部分：广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站概况、本部门职责二、机构设置情况第二部分：广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站2022年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表 表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表第三部分：广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监 测站2022年度部门决算情况说明一、2022年度收入支出决算总体情况。二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2022年度政府性基金支出决算情况。五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。八、预算绩效管理工作开展情况第四部分：名词解释第一部分：广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站部门概况一、本部门职责广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站承担全 区化工产品的质量检验的技术性和事务性工作；承担全区石 化系统和化工重点污染企业的环保、环境监测的技术性和事 务性工作；开展环保监测及环保治理方法研究。二、机构设置情况1 .机构情况广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站单位 性质是财政补助事业单位，执行政府会计制度。机构数为1 个。2 .人员情况广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站2022 年末实有在职人员31人，较上年减少2人，其中：人员编 制28人，年末实有在编人数22人；单位自行聘用编外人员 9人；由养老保险基金发放养老金的退休人员13人。由公共 预算财政拨款（补助）开支22人，其中：高级职称5人， 中级职称13人，初级职称4人。人员变动原因是：年度内有在职在编职工1人到龄退休, 编外聘用人员1人辞职，人员减少。第二部分：广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站2022年度部门决算报表此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区化工产品 质量检验和环保监测站2022年度部门决算公开表第三部分：广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站2022年度部门决算情况说明一、2022年度收入支出决算总体情况（一）本部门2022年度总收入855. 34万元，其中本年收 入674. 15万元，较2021年度决算数减少81. 96万元，下降 10. 84%O收入具体情况如下:1 . 一般公共预算财政拨款收入220. 52万元，为自治区本 级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加14. 64万元, 增长7. 11%,主要原因是2022年调整工作人员工资标准增加 人员经费，一般公共预算财政拨款收入增加。2 .政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财 政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%, 主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。3 .国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级 财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长 0 %,主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收 入。4 .事业收入452. 75万元，为事业单位开展业务活动取得 的收入。较2021年度决算数减少96. 29万元，下降17. 54%, 主要原因是受疫情影响，检验、监测业务减少，事业收入减 少。5 .经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立 核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元， 增长0 %,主要原因是本部门没有经营收入。6 .其他收入0.88万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”之外取得的收入。如银行存款利 息收入等。较2021年度决算数减少0.31万元，下降26. 05%, 主要原因是2022年全年收入减少，支出增加，单位流动资金 减少，银行存款减少，银行基本户存款利息收入减少。7 .使用非财政拨款结余169. 60万元，主要是所属事业单 位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其 他收入“不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算 数增加169. 60万元，增长100%,主要原因是受疫情影响，经 济形势总体下滑，客观上检验检测业务大受影响，导致本年 收入减少，为维持机构正常运转，使用了非财政拨款结余弥 补本年度收支缺口。8 .上年结转和结余11. 60万元，为以前年度支出预算因客 观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用 的资金。较2021年度决算数减少59. 15万元，下降83. 60%, 主要原因是可供使用的上年结转结余资金于本年执行完毕。（二）本部门2022年度总支出855. 34万元，其中本年支 出855. 34万元。较2021年度决算数增加28. 47万元，增长 3. 44%O支出具体情况如下：1 .科学技术支出（类）792. 31万元：主要用于科技条件 与服务792. 31万元，其中：机构运行173. 05万元，其他科技 条件与服务支出619. 26万元。较2021年度决算数增加38. 73 万元，增长5. 14%,主要原因是2022年调整工作人员工资标 准增加人员经费，人员经费支出增加。2 .社会保障和就业支出（类）40. 49万元，主要用于社会 保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。较2021年度决算 数增加1.64万元，增长4. 22%,主要原因2022年在退休人员 春节慰问金由800元/人提高到2000元/人，退休经费增加， 社会俣障缴费增加。3 .卫生健康支出（类）8. 60万元，主要用于医疗保险缴 费。较2021年度决算数减少0. H万元，下降1.26%,主要原 因是2022年有在职人员转退休，在职人员减少，医疗保险费 减少。4 .住房保障支出（类）13. 95万元，主要用于缴交职工住 房公积金。较2021年度决算数减少0. 18万元，下降1.27%, 主要原因是2022年有在职人员转退休，在职人员减少，住房 公积金缴存额减少。5 .结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数减少 1.04万元，下降100%,主要原因是本年度无盈余，无可分配 结余资金。6 .年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少 11. 60万元，下降100%,主要原因是本年无需要结转的年末 结转和结余资金。二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站2022 年度一般公共预算财政拨款支出220. 52万元，较2021年度决 算数增加14. 64万元，增长7. H%。其中：基本支出207. 82万 元，项目支出12.69万元。广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211. 17万元，支 出决算为220. 52万元，完成年初预算的104. 43%。（一）科学技术支出（类）年初预算为167. 08万元，支 出决算为176. 43万元，完成年初预算的105. 60%,主要用于 人员经费和日常公用经费支出、物业管理费、残疾人保障金 及党建、工会、妇委活动费等项目支出。1 .科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行 （项）年初预算为152. 91万元，支出决算为163. 73万元，完 成年初预算的107. 08%,差异的原因是2022年调整工作人员 工资标准增加人员经费。机构运行主要用于为保证机构日常 运行发生的基本支出，如人员经费和日常公用经费支出。2 .科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技 条件与服务支出（项）年初预算为14. 17万元，支出决算为 12. 69万元，完成年初预算的89. 56%,差异的原因是党建、 工会、妇委活动费项目有结余资金1.48万元。主要用于为保 证机构运行发生的物业管理费、残疾人保障金及党建、工会、 妇委活动费等项目支出。（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为21. 54万元, 支出决算为21. 54万元，完成年初预算的100%,无差异。主