单位部门整体支出绩效评价自评报告.docx

单位编号:部门整体支出绩效评价自评报告（2019年度）单位名称：桃源县市场服务中心报告日期：2020年8月10日2019年度市场服务中心部门整体支出绩效自评报告为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据桃 源县财政局关于对2019年度本级财政安排的预算资金展开绩效 自评的通知（桃财函202011号）预算绩效工作安排，我 们对2019年度市场服务中心部门整体支出进行了绩效评价，形 成本报告。一、部门概况（一）机构、人员构成桃源县市场服务中心是科级事业单位，财政全额拨款一级预 算，单位机关内设5个股室办公室、人事股、财务股、市场管理 股、考核办，下设机构7个：荷花农贸市场、豪兴农贸市场、漳 江农贸市场、新河桥农贸市场、东街临时农贸市场、果蔬临时市 场、桃源商城。截至2019年底，核定事业编制127人，实有121 人。其中在职在编人员70人，另有退休人员44人，遗属7人。 单位负责人:杨春建。地址：济阳街道荷花农贸市场。单位资产状况：截至2019年12月31日止，报表反映固定 资产账面原值411.5万元。其中：房屋328.5万元；通用设备48.1 万元；专用设备3.4万元；家具、用具31.5万元。（二）单位主要职责1 .经营管理市场资产、市场内物业管理、市场规划、开发、 维修。2 .负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。3 .提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和 其它服务。4 .收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其它符合国家、 省、市规定的有偿服务费。5 .全面落实和完成县委、县政府分配的各项工作任务。二、部门财务情况（一）2019年部门预算及支出情况金额单位：万元项目预算情况预算执行与预算数差异2019年度部门预算收入一般公共预算财政拨款641.2737.98108.8纳入专户管理的非税收入拨款167.3179.4合 计808.5917.382019年度部门预算支出基本支出工资福利支出787.05787.050一般商品和服务支出149.29149.29对个人和家庭补助支出5.55.5小 计941.84941.84项目支出8989合 计1030.841030.84资金结余（二）2019年预决算执行情况、2019年与2018年决算对比分析金额单位：万元项目2018年决算金额2019年预算金额2019 年决 算金 额2019年预算执行差异（预算-决算）2019年决算较2018年决算差异年初预算上年结转年中追加小计差异额差异率差异额差异率基本支出707.89934.6892.5892.542.10.5%184.6120%项目支出17789898900-8898%合计884.891023.6981.5981.542.10. 5%96.6198%从上表可以看出:2019年，基本支出决算数较年初预算增加42.1万元，增幅 为0.5 %。项目支出决算数较2018年减少88万元，减幅为42 %。（三）“三公”经费支出情况帐面反映情况如下：金额单位：万元项目2018 年决算2019 年2019年较2018 年决算增减预算决算预算-决算公务接待费6.6101114.4公车运行维护费因公出国出境费合计6.6101114.4从帐面反映的上表数字可以看出:2019年，市场服务中心对“三公”经费控制较严，较2019年 预算增加1万元，原因是2018年公务接待费在2019年初支出。（四）2019年公用经费支出情况2019年，日常公用经费支出（一般商品和服务支出）决算 为188.9万元，人均1.56万元。较年初预算188.9万元，人均0 万元，增加。万元,2018年公用经费支出决算为101.9万元，人 均0.8万元。2019年支出决算较2018年增加0.72万元。三、部门绩效目标（一）部门绩效总目标经营管理市场相关资产，确保保值增值，征收非税收入。做 好农贸市场的拆迁、修建、维修、改造、满足群众要求抓好农贸 市场的日常管理工作，为老百姓提供良好的市场环境。保持城管 创建工作日常化，常态化，确保市场规范、有序、卫生。做好市 场日常安全防范工作，保证无任何安全事故发生。配合相关部门 做好市场食品检测工作，保证市场内食品安全卫生。群众满意，逐年提高三年内争取达到并稳定在95%以上。（二）2019年度部门绩效目标数量指标：1、完成东街临时农贸市场的修建，面积1750 m2, 投资120万元，安置经营户60家。2、完成东街农贸市场的拆迂, 面积18300 妥善安置经营户180家。3、推进果蔬批发市场的 建设工作，面积32451 m2,投资13800万元，安置经营户190家。质量指标：1、市场拆迁，安全事故0起；2、市场修建，验 收合格；3、日常管理，创建工作常态化，国家创文复检顺利过 关。4、保证市场安全，无任何事故发生。时效指标：2019年1月1日至2019年12月31日成本指标：按预算批复的额度指标，无超支情况。1、单位 支出：控制在1080. 81万元内，其中公用经费支出控制在188.9 万元内，三公经费支出控制在25万元内，项目支出控制在168. 05 万元内。经济效益指标：全年收取市场摊位费及租金239万元金额上 交财政。社会效益指标：新建东街临时农贸市场解决就业120人。建 设新果蔬批发市场，预计解决就业600人。方便周近3万人购买 农副产品。生态效益目标：保证社会生产环境和居民生活环境，对环境 无污染。可持续影响指标：通过平时加强市场日常工作的管理，保障 了民生，促进了县域经济发展，城市品质得到了提高。社会满意度：老百姓满意92%以上。四、部门绩效评价工作情况我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际 情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过 收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。五、综合评价结果经综合评价，市场服务中心2019年部门整体支出绩效评价 得分93分，评价等级：“优秀”。六、部门整体支出绩效情况（一）绩效目标完成情况（对照年度绩效目标描述）2019年市场服务中心在县委、政府的领导下创建国家文明 卫生城市，紧紧抓住“创建国家文明卫生城市”为契机开展好农 贸市场建设和市场日常管理工作常态化。东街农贸市场拆迁工作 已完成，东街临时农贸市场已建立，荷花农贸市场建立农残检测 室使农残检测工作常态化。（二）产生的主要效益情况1 .经济效益情况：全年已收取市场摊位费及租金263万元金 额上交财政。2 .社会效益情况：新建东街临时农贸市场解决就业120人， 已完成东街农贸市场的拆迁，面积18300肝妥善安置经营户180 家。3 .生杰效益情况：对生态环境无污染。4 .可持续性效益情况：提高了城市品质，方便了居民生活.5 .社会公众满意度情况：经过调查，老百姓满意度95%。七、存在的主要问题（一）财务管理方面存在的问题1 .会计凭证未及时整理、装订成册。2 .往来款项长期挂账多年未及时清理。3 .长期未对固定资产结存情况进行清点。（二）业务工作方面存在的问题1 .漳江农贸市场设施、设备老化，新河桥、豪兴、东街临 时农贸市场设施、设备不健全造成创建文明卫生城市难度大。2 .农贸市场日常工作管理力度不够。八、相关建议（一）财务管理方面1 .严格按照会计准则和会计制度的要求，及时进行会计核 算和会计档案保管。2 .利用财政部门清产核资的时候，对实物资产往来资产、债 务进行全面清理，并按规定权限进行报批、核销，做到账实相符。（二）业务工作方面1 .在现有的农贸市场设施、设备上做到创建文明卫生城市 检查经营秩序工作整治，清洁卫生工作等各项创建工作过关。2 .制定到位目标管理责任书，将工作层层分解，落实到人, 市场主任在责任书上签字。实行领导分工挂责任市场，机关股室 挂责任市场，责任到人。