工业产品（销售单位）质量安全日管控、周排查、月调度工作制度附相应的记录表卡.docx

文件编号：NJQDM/SC-2023 版本号:D/0 保密等级：口机密V非机密 受控状态：口受控。非受控工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作制度编制： XXX 审核： XXX 批准： XXXXXX瓦多曼食品商贸有限公司2023年10月10日侦布2023年11月10日实施每日工业产品质量安全检查记录年份2023 年月份10日期是否发现问题隐 患问题/隐患记录问题隐患是否 排除是否上报质 量安全总监质量安全员签字1日口是口否口是否口是口否王X X2日口是口否*1口是否口是否王义义3日口是口否*口是否口是口否王X X4日口是口否口是否口是口否王X X5日口是口否*口是否口是口否王X义6日口是口否|c5C 5|c口是否口是否王X X7日口是口否»i» «'JI'口是口否口是口否王X义8日口是否/口是否口是口否/9日口是口否口是否口是否10日口是否口是口否口是口否11日口是口否口是口否是否12日口是口否口是口否口是口否13日口是口否是否口是口否14日口是口否口是否口是口否年份2023年月份10日期是否发现问题隐 患问题/隐患记录问题隐患是否 排除是否上报质 量安全总监质量安全员签字15日是口否口是否口是口否16日口是口否口是口否口是口否17日是口否口是口否口是口否18日是口否口是口否是口否19日是口否口是口否口是口否20日口是口否口是口否口是口否21日口是否口是口否口是口否22日口是口否口是口否口是口否23日是口否口是否口是口否24 0是口否口是否是口否25日是口否口是口否口是口否26日口是口否是否口是口否27日口是口否口是口否是口否28日口是口否是口否口是口否29 0口是否口是否是口否30日口是口否口是口否口是口否31日是口否口是口否口是口否说明：每日工业产品质量安全检查中发现问题/隐患记录空间不够，可另单独附页。每周工业产品质量安全排查治理报告年度2023月份10第(2)周上周排查出的问 题及治理情况。本周排查日管控情况本周日管控发现的问题数量。4已整改完毕的问题数量。3尚存在的问题。1外部反馈工业产品质量安全风险信息。1治理措施及时限 要求措施：*o截止日期：2023年10月24备注/参加人员(签字)质量安全员：万XX、李XX、秦XX、蔡XX。 质量安全总监：王XX说明：“治理措施及时限要求”是指针对上周未完成、日管控未整改及外部反馈工业产品质量安全风险信息的治理措施及时限要求。每月工业产品质量安全调度会议纪要会议时间2023年X义月会议地点XXX有限公司2#会议室上月回顾上月工作安排完成情况。已经完成整改。本周排查周排查情况本月周排查发现的问题数量。7已整改完毕的问题数量.6尚存在的问题。1下一步工作安排尽快安排整改，要求按照时限完成整改工作。参加人员（签字）万XX、李XX、秦XX、蔡XX。主要负责人（签字）孙义义文件修订一览表序号修改内容页次修改人审批人日期1首版全部赵义X王X X2023年10月8日2/34567891011121314151617181920附件6：文件发放与回收登记表文件发放与回收登记表文件 名称编号分发号部门发放登记回收登记备注签收 人日期送交人日期工作制度NJQDM/SC-2023QDM-01总经理 办公室苏X X2023/10/10/工作制度NJQDM/SC-2023QDM-02品管部李X X2023/10/10/工作制度NJQDM/SC-2023QDM-03综合部孙X X2023/10/10/工作制度NJQDM/SC-2023QDM-04生产部王X X2023/10/10/工作制度NJQDM/SC-2023QDM-05生产车 间蔡XX2023/10/10目录1 .目的12 .适应范围13 .职责14 .工作制度24. 1工业产品质量安全日管控制度24. 1. 1日管控工作要求24. 1.2日管控工作人员24. 1.3日管控工作内容24. 1.4日管控工作方法24. 1. 5日管控工作结果处理24. 2工业产品质量安全周排查制度24. 2. 1周排查工作要求24. 2. 2周排查工作人员34. 2. 3周排查工作频次34. 2. 4周排查工作内容34. 2. 5周排查工作方法34. 2. 6周排查工作程序34. 2. 7周排查工作结果处理34. 3工业产品质量安全月调度制度34. 3. 1月调度工作要求34. 3.2月调度参与人员34. 3.3月调度频次44. 3. 4月调度工作内容44. 3.6月调度工作调度程序44. 3. 7月调度工作结果处理4附件1：工业产品质量安全风险管控清单5附件2：每日工业产品质量安全检查记录7附件3：每周工业产品质量安全排查治理报告9附件4：每月工业产品质量安全调度会议纪要10附件5：文件修订一览表11附件6：文件发放与回收登记表12工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作制度1 .目的为了落实企业工业产品销售质量安全主体责任，切实履行工业产品销售质量 安全风险管控和自查要求，加强本企业工业产品销售质量安全风险防控的动 态管理，根据产品质量法标准化法认证认可条例工业产品生产 许可证管理条例工业产品销售许可证管理条例及工业产品销售单位 落实质量安全主体责任监督管理规定（市场总局令第76号）的规定等法律 法规及部门规章，特制订本制度。2 .适应范围本制度适应于本公司销售工业产品涉及到的所有部门和人员。3 .职责3.1 品管部负责“工业产品日管控、周排查、月调度”管理的日常工作，安 排质量安全员按照“工业产品风险管控清单”项目和内容进行日常检查工作, 发现问题按照程序和要求及时向质量安全总监和本公司主要负责人汇报。3.2 在风险管控中检查发现的工业产品质量安全隐患问题，明确责任部门和 责任人，采取防范措施，及时消除产品质量安全隐患，确保工业产品质量安 全。3.3 办公室负责工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作制度的 编制、修订、更新及发放和回收工作，修改人员及内容进行登记，填写文 件修订一览表（见附件5）,文件发放和回收时，办公室资料员负责登记发 放回收，并填写文件发放与回收登记表（见附件6）。4 .工作制度4.1 工业产品质量安全日管控制度4.1.1 日管控工作要求每日对本单位的产品质量安全状况进行自我检查，及时发现危害产品质量安 全的情况并立即采取整改措施，确保本单位产品质量安全。4.1.2 日管控工作人员质量安全员为工业产品日常质量安全检查工作人员。4.1.3 日管控工作内容质量安全员每日对照工业产品质量安全风险管控清单（见附件1）进行检 查。4.1.4 日管控工作方法采取现场检查、查阅留档资料记录或者两者相结合等适宜的方式，必要时, 还应当对销售产品实物检查。4.1.5 日管控工作结果处理质量安全员根据检查情况认真填写每日工业产品质量安全检查记录（见 附件2）。对发现的质量安全问题，应当立即采取整改措施，发现可能涉及人 身健康、生命财产安全的质量安全风险隐患或可能的带来质量违法风险时, 应及时上报质量安全总监或者本单位主要负责人。未发现问题的，也应当予 以记录，实行零风险报告。4.2 工业产品质量安全周排查制度4.2.1 周排查工作要求每周对本单位的产品质量安全风险隐患进行排查，根据本周日管控中发现的 问题和接收的外部反馈质量安全风险信息，分析研判产品质量安全状况，研 究拟定质量安全风险问题治理措施和整改时限，确保本单位产品质量安全。4.2.2 周排查工作人员质量安全总监、单位所有质量安全员参与工业产品质量安全周排查工作。4.2.3 周排查工作频次质量安全总监每周至少组织1次产品质量安全风险隐患排查。4.2.4 周排查工作内容主要排查“日管控”中发现的质量安全隐患问题是否得到解决，是否形成工 作闭环，是否存在其他质量安全风险隐患信息。4.2.5 周排查工作方法采取召集会议方式，对质量安全问题和潜在的隐患进行汇总分析研判。426周排查工作程序4. 2. 6.1回顾上周排查发现问题及治理情况；4. 2. 6. 2质量安全员汇报本周日管控发现的问题和整改情况；4. 2. 6. 3汇总通报工业产品质量安全外部反馈风险信息（相关部门检查发现 的问题、生产厂家推送的信息、消费者反馈的信息、相关舆情涉及的信息等）。 427周排查工作结果处理质量安全总监主持分析研判产品质量安全风险管控信息和数据，针对存在质 量安全问题和隐患，逐项提出治理措施及时限要求，形成每周工业产品质 量安全排查治理报告（见附件3）,在“月调度”时向主要负责人汇报，重 要情况要及时上报。4.3工业产品质量安全月调度制度4.3.1 月调度工作要求单位主要负责人能够及时了解本单位产品质量安全状况，及时做出最新决策 部署。4.3.2 月调度参与人员单位主要负责人、质量安全总监、所有质量安全管理员。4.3.3 月调度频次每月至少开展一次。4.3.4 月调度工作内容主要包括工业产品质量安全问题回顾、问题汇总分析和风险管理部署工作。4.3.5 3.5月调度工作方法由单位主要负责人召开月调度工作会议，并按照规定形成会议纪要。4.3.6 月调度工作调度程序4.3.7 3. 6.1回顾上个月风险管控措施是否落实。4. 3. 6. 2质量安全管理员汇报本月日管控发现的问题、采取的措施及整改情 况；质量安全总监汇报本月周排查出的问题、原因分析及治理情况。4. 3. 6. 3单位主要负责人对当月质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情 况进行总结，并对下个月重点工作做出安排。如：确认日管控、周排查发现 问题整改关闭情况、确认法律法规政策的变化、开展质量安全员和从业人员 知识培训、下阶段日管控周排查工作安排、拟定尚存在质量安全问题的整改 关闭路线图和时间表等。月调度工作结果处理调度会后形成每月工业产品质量安全调度会议纪要（见附件4）o质量安 全总监、质量安全员发现产品存在危及安全的缺陷时，应当提出停止相关工 业产品销售等否决建议，单位主要负责人应当立即组织分析研判，采取处置 措施，消除风险隐患；对已经销售的确认存在缺陷的产品，本单位及相关人 员应当配合生产单位及时进行召回。附件1:工业产品质量安全风险管控清单工业产品质量安全风险管控清单XXX食品贸易有限公司（公章）：年度：2023年度序号风险类型控制措施及频次检查方法1证件材料1.1进货查验 制度落实 情况。1）产品是否有质量检验合格证明2）是否按照法 律法规和标准要求用中文标明产品名称、厂名厂 址以及规格型号、执行标准、生产日期等信息。3）限期使用的产品是否标明安全使用期或者失 效日期并在有效期内。4）是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品。5）营销推广宣传材料是否与产品信息一致。6）实施工业产品生产许可证或强制性认证产品 的生产单位是否取得相应证书并按要求标注相 关标志、证书编号。每次进货，逐批 次核对。核对信息。1.2索证索票 制度落实 情况。7）是否留存供货单位营业执照。8）属生产许可证或强制性产品认证管理的产 品是否留存生产单位获得的相应证书复印件。9）是否按批次/生产日期向供货单位索要检验 报告复印件。10）是否留存进货发票或进货清单。每次进货，逐批 次核对。查看留存资 料。1.3建立台账 制度落实 情况。11）是否如实记录进、销货信息。每次进货，逐批 次核对。查看进销货 台账。2产品管理2. 1产品储存 防护。12）产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要 求。13）是否根据产品实际采取必要的防护措施。每天巡视储存区。查看现场。2.2不合格品 控制。14）被各级监管部门通报的不合格产品是否妥善 处置。15）本单位自查发现的不合格产品是否下架处 理。16）外部反馈不合格产品信息是否有效处置。措施：退货、拒 收、下架或销毁 等。频次：每日巡查。查看现场或 留档记录。3风险控制。3. 1风险隐患 处置。17）质量安全风险隐患处置是否形成闭环。每日巡查。查看记录。序号风险类型控制措施及频次检查方法4人员能力。4. 1质量相关 人员。18）与质量控制相关的岗位从业人员是否落实本 岗位质量安全职责。根据岗位职责 严格落实本岗 位质量安全责 , 任。查看现场 或记录，询 问人员。说明：质量安全员可根据本单位具体质量安全员分工进行一项或几项的质量安全检查。