街道社区廉政风险防控责任清单.docx

XX街道社区廉政风险防控责任清单序号责任主体职权内容风险点风险 等级防控措施责任人1社区重大事项决策1 .对政策、法规理解掌握不透 彻，违反相关法律法规制度规 定；2 .：寸决策事项信息掌握不够，理 解片面，可能出现决策不当；3 .出现“一言堂”，独断专行的 情况；4 .班子成员对决策事项信息掌 握不够，理解片面，可能出现决 策不当；5 .民主程序贯彻不到位，不按程 序和有关规定进行公示，不接受 群众监督；6 .不按照民主集中制办事，不召 开居民代表会议，不进行民主决 议；7 .民主程序贯彻不到位，不按 程序和有关规定进行公示，不接 受群众监督。中1 .坚持社区党支部学习制度，加强理论学习；2 .广泛征求、综合党员、干部群众和专业人士的意见 建议；3 .严格执行“四议两公开”工作制度，召开党委会议 对重大事项进行充分研究讨论后召开班子联系会议 审议；4 .召土班子联系会议前，整理重要事项有关材料供与 会人员充分了解；5 .实行重大决策公示制度，将研究确定的方案在公开 栏内公示，充分听取民意；6 .严格执行“四议两公开”工作制度，按要求组织有 关人员召开党群大会表决；7 .及时将有关决议公示和上报上级部门，并及时进行 存档。“头条号：基层公务员的日常，QQ545658867"圈子 里有全面的公文材料，各种紧扣热点的公文合集。 材料众多，每天更新的材料都会专门压缩打包标明 日期，并编辑出材料目录索引，将所有材料目录按 日期整理到Excel表格中，方便查找的同时也方便 下载。加入后，开号以来的所有材料都可以下载。社区主要 负责人2社区民生微实事项目没有广泛征集意见，出现独断专 行的情况。中通过线上、线下广泛征集民意。线上：运用社区党群 服务中心公众号发布征集通知和意见征集表格；线 下：社区“民生微实事”建议箱，定期整理群众需求社区主要 负责人序号责任主体职权内容风险点风险 等级防控措施责任人和意见。民主程序贯彻不到位，不按程序 和有关规定进行公示，不接受群 众监督。低严格执行“四议两公开”工作制度，将研究确定的方 案、项目的实施过程在公开栏内公示，充分听取民意， 接收群众监督。在经费使用方面缺乏规章制度 约束，缺乏有效监管，第三方公 司把关不严。低严格实行财经制度，执行“三方”比价制度；在项目 实施过程，建立监督小组，做到事中、事后有效监管。3社区巡查整治工作1.巡查队员进行偷懒或者巡查 区域太少导致巡查不够全面； 2.减少自身工作量，不生是非， 导致发现问题不上报；3.队员敷衍了事，不严格督促整 治。或对有问题的情况进行包 庇，整改不到位也不进行上报。中1 .对巡查队员进行考勤考核，必要时领导对队员巡查 进行突击检查；2 .巡查区域需进行上报，纪检工作人员对上报的巡查 区域随机进行抽检，如发现有问题，队伍却未上报， 则对巡查队员问责；3 .整治情况需进行记录，如：标明日期地址并且照片 需拍摄整改前与整改后。社区主要 负责人4社区政府采购业务1 .滥用职权向指定供应商（熟 人、朋友）进行采购，与供应商 串通，营私舞弊，弄虚作假；2 .领导未结合实际，进行超实际 情况的申报，从而造成浪费；3 .受贿、获取利益、如接受红包、 购物卡等，或接受版局、出游等。中1 .两委班子需开会讨论，合理选择供应商；严格把关；2 .供应商的选择、采购物品的验收需由专人进行核 实；3 .加强采购各个环节的监督，如出问题对相关负责人 进行问责；4 .严格按照街道办要求1000元以上及指定商品必须 在平台购置，10万以上采购类必须以招标方式购置。社区主要 负责人序号责任主体职权内容风险点风险 等级防控措施责任人5社区零星工程备案L资料员对材料的审核不够全 面，导致所需资料不够完善； 2.现场核查人员实地核查不严 格，如业主所提供平面图与实地 不符，实际面积与所申报的面积 不符；3.领导违规操作滥用职权，为自 身谋利益，不根据实际情况进行 核查便随意签字。中1 .需建立具体的台账，把所需材料逐一登记清楚，以 便日后有问题出现时进行查阅；2 .核查人员需拍照备案记录并进行实地测量，严格把 关每一环节，落实好工作，如有问题不上报，则追究 其责任；3 .纪检工作人员进行监督，履行其工作职责，如发现 问题，立即提出。社区主要 负责人6社区工程类项目监管1 .施工现场监管不到位，街道聘 请第三方监理公司非常驻工地 人员，对施工不严格监管；2 .施工单位、监理公司均由单位 聘请，社区管辖力度有限，施工 单位、监理公司多与街道交流； 3.社区工作人员专业知识水平 有限，特别是对于隐蔽工程（隐 蔽工程在完工后无法从外层查 看），第三方监理公司又非常驻 工地人员，会出现一定的差漏； 4.施工过程中涉及的设计、材质 的改变，施工单位与监理单位串 通，谎报事实，不按原定计划进 行施工或改变施工材质，使工程 发生变化与原定工程不符合。低1 .第三方监管人员应该常驻现场，有问题第一时间向 街道、社区汇报协调；2 .适当加大社区对监理公司、施工单位的管理力度， 社区对监理公司、施工单位进行有效监督；3 .为社区负责工程监管的工作人员开展培训课程，提 高其专业知识能力；4 .社区纪检工作人员需对施工的每一环节进行严格 的监督管理，履行其工作职责。社区主要 负责人