财政预算执行情况分析.docx

财政预算执行情况分析各位代表：我受市人民政府托付，向大会报告我市2022年财政预算执行状况和2022年财政预算（草案），请予审议。一、2022年财政预算执行状况2022年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督、支持下,全市财税部门紧密服务于促进全市经济跨更加展与和谐社会建设，主动应对金融危机严峻困难的经济形势，圆满完成了全年各项财政工作任务。财政收入： 111月份，全市一般预算全口径收入完成69，073万元，完成年安排的81.3%。同比增收15，902万元，增长29.9%。按收入级次：上划中心级收入完成23，083万元,完成年安排的73.6%，同比增收1,735万元,增长8.1%;地方级收入完成45，1010万元，完成年安排的86.4%，同比增收14，177万元，增长44.6%。按征收部门：国税部门完成收入26，019万元，完成年安排的67.9%，同比增收287万元,增长1.1%;地税部门完成收入24，604万元,完成年安排的80.8%，同比增收17，876万元，增长37.6%;财政部门完成收入18，450万元，完成年安排的113.9%，同比增收8，887万元,增长92.9%。财政支出：111月份，全市一般预算财政支出151，349万元,完成年支出指标的108.9%，同比增加56，932万元，增长60.3%。主要支出指标完成状况是：1、一般公共服务支出12，732万元,同比增长22.4%；2、公共平安支出6，744万元,同比增长42.2%；3、教化支出36，427万元,同比增长96.8%；4、文化体育与传媒支出1，703万元,同比增长19.9%；5、社会保障和就业支出33，964万元,同比增长24.7%；6、医疗卫生支出11，353万元,同比增长26.2%；7、农林水事务支出15，465万元，同比增长52.2%；8、交通运输支出5，708万元，同比增长274.9%。预料到年末，一般预算全口径财政收入完成85，000万元，完成预算的101%，比上年增收20，000万元，增长30%。一般预算地方财政收入完成53，200万元，同比增长30%。一般预算财政支出190，000万元(含专项支出)，比上年增加40，000万元，增长26.7%。回顾2022年财政工作，主要表现在以下几个方面：(一)主动应对经济危机，促进财政收入平稳增长上半年，受国际金融危机影响，我市经济形势相当严峻。财税部门实行有力措施，通过召开全市财税部门座谈会、督查收入进度等形式，了解重点税源的动态状况，确保应收尽收。同时加大力度培育新的财源增长点，促进税源型经济的发展。从6月份起先财政形势走出低谷，呈现出逐月增长的可喜态势。（二）支出结构不断优化，重点支出得到较好保障大力推动教化均衡发展，补发了拖欠老师的工资，免除学杂费2，818万元，化解“普九”债务4，225万元。接着增加医疗卫生投入，健全基层医疗卫生服务体系。落实各项支农惠农政策，向农夫兑现“两补”资金38，368万元；兑付家电下乡，汽车、摩托车下乡补贴资金1，326万元。兑付玉米、水稻等良种补贴4，000万元，拨付退耕还林资金836万元、小型农田水利建设资金960万元。（三）完善社会保障机制，进一步加强和改善民生加大民生投入，支持全市民生事业发展。机关事业单位职工人均每月增发101元津贴补贴，并全部享受了住房公积金待遇；在全省领先为村党支部书记和村委会主任纳入社保，将最终一批居委会主任纳入财政开支；环卫工人工资待遇再次提高，工作环境明显改善。城乡群众文体活动丰富多彩，文体中心二期工程交付运用，新建农家书屋50个。完善城乡社会保障体系建设，拨付就业再就业资金2，683万元；全年共发放低保金8，848万元，筹集医保资金1，759万元，全年预料发放养老金35，900万元。加大廉租住房资金投入力度，建设廉租房2.4万平方米，478户群众喜迁新居；实施农村危房改造工程，改造泥草房2000户。支持农村马路、饮水平安等重点基础设施建设。(四)深化推动财政改革，促进理财水平不断提高一是接着加强预算管理改革，着力推动市级部门预算精细化管理。二是国库集中支付改革不断深化，提高了资金的运用效益和工作效率。三是加强财政评审工作，充分发挥财政部门的宏观调控作用。四是政府选购工作稳步推动。全市政府选购规模达3000万元，节约资金300万元。(五)强化财政监督检查，确保资金运用平安高效在全市范围内开展了财政资金平安大检查，着力做好扩大内需资金监督检查工作；开展了对支农资金、义务教化保障经费、社保资金等的专项检查。通过健全制度、完善机制，进一步建立了财政监管体系，提高了财政资金的运用效率。各位代表，2022年我市财政预算执行状况总体是好的，但也面临一些冲突和问题：经济结构不够合理，财源基础还不够稳固；政策性刚性支出多，财政收支冲突仍旧比较突出；历史性政府债务还很沉重；财经秩序有待进一步规范。对于这些问题，我们将实行有力措施，仔细加以解决。二、2022年财政预算草案2022年预算支配的指导思想是：实行主动的财政政策，全力支持经济发展，强化收入征管，优化支出结构，坚持“保增长、保民生、保稳定”原则，财力支配重点投向与人民群众利益亲密相关的农业、教化、社会保障、医疗卫生等方面；深化财政改革，推动财政科学化管理，促进全市经济社会跨更加展。2022年全市财政预算初步支配如下：一般预算收入状况:2022年全市一般预算全口径财政收入安排支配110，000万元，同比增长29.4%；一般预算地方财政收入安排完成69，000万元，同比增长30%。一般预算支出状况:2022年全市一般预算财政支出安排为200，000万元（含专项支出），同比增长5.3%。主要支出项目支配如下：1、一般公共服务支出17,027万元；2、公共平安支出8,902万元；3、教化支出48,085万元；4、社会保障和就业支出44,832万元；5、医疗卫生支出14,1016万元；6、城乡社区事务支出15,766万元；7、农林水事务支出20,412万元；8、交通运输支出7,532万元。为实现2022年财政预算，主要应做好以下工作:（一）支持经济发展，培植壮大地方财源支持骨干企业技术改造和自主创新，激励节能减排和发展循环经济。扶持项目建设，重点支持高新技术产业，增加持续发展后劲。充分利用国家主动的财政政策，在加快民生工程、基础设施建设等方面，争取得到国家和省的支持。(二)加强收入征管，切实做到应收尽收规范税收征管行为，坚持依法按率计征。亲密关注税收动态，刚好协商解决税收征管中存在的问题。主动挖掘小税种增收潜力，确保收入质量进一步提高。加大税收稽查和专项检查力度，打击偷逃骗税等违法行为，切实做到依法治税。(三)科学运筹资金，提升财政保障实力优先保障工资刚好足额发放；严格执行农村义务教化保障机制改革政策；支持廉租房建设；增加农村医疗卫生设施投入，加快公共卫生和医疗服务体系建设；支持“文化资源共享”工程建设，满意人民群众的文化需求；提高社会保障水平，完善城镇和农村最低生活保障制度。（四）落实“三农”政策，努力增加农夫收入落实各项强农惠农政策，激励支持特色产业提速发展，推动农业产业化示范基地建设，培育区域规模特色农业经济。加大支持农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。做好政策性农业保险工作，切实降低农业生产投资风险。（五）做好民生工作，全力办好惠民实事主动筹措资金，仔细实施2022年市里制定的十项民生工程，确保民生工程政策得到全面有效落实，改善城乡居民特殊是低收入群体的生产生活条件。主动拓宽筹资渠道，吸引带动社会资金投入，保障民生工程扎实推动和顺当实施。(六)推动财政改革，规范财政运行机制接着深化预算编制改革，增加预算的科学性和透亮性。深化国库集中支付制度改革，扩大干脆支付范围，提高资金的运用效益。加快政府选购制度改革，全面推行政府选购预算编审制度，实行“采管分别”，提高财政资金的运用效益。(七)加强财政监督，严格依法理财用财接着开展会计信息质量专项检查，严厉查处扰乱会计秩序的行为；完善财政约束机制，提高财政资金的有效性和平安性；加强对社会保障、教化、农业等财政专项资金运用状况的检查，确保专款专用；严格执行“收支两条线”、“收缴分别”和“罚缴分别”管理规定，提高非税收入管理水平。（八）提高干部素养，切实提升财政形象加强政治思想、道德修养和业务技能学问的学习，强化法制观念和服务意识，不断提高干部综合素养。进一步完善有关制度，并狠抓落实。接着加强党风廉政建设，增加廉洁自律意识，不断提高财政干部依法行政和拒腐防变实力。各位代表，我们决心在市委的坚毅领导下，在市人大的监督指导和市政协的大力支持下，仔细落实本次大会决议，开拓创新，扎实工作，确保圆满完成2022年财政预算任务，为建设富有、文明、和谐的*做出新的更大的贡献！ 第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页