企业营销系统项目业务流程说明模板.doc

科龙营销K/3系统项目业务步骤说明书 (营销总部)（.06.05）目 录1科龙营销总部业务步骤图51.1采购业务步骤61.1.1采购入库业务61.1.1.1当地入总部仓采购入库71.1.1.1.1当地入总部仓采购业务步骤图71.1.1.1.2当地入总部仓采购业务步骤描述81.1.1.2外地入总部仓采购入库步骤91.1.1.2.1外地入总部仓采购业务步骤图91.1.1.2.2外地入总部仓采购业务步骤图描述111.1.1.3当地入总部仓采购入库121.1.1.3.1当地入总部仓采购业务步骤图121.1.1.3.2当地入总部仓采购业务步骤图描述131.1.2采购退货业务141.1.2.1当月退货处理业务151.1.2.1.1当月退货业务步骤图151.1.2.1.2当月退货业务步骤描述161.1.2.2退发票采购退货业务171.1.2.2.1退发票采购退货业务步骤图171.1.2.2.2退发票采购退货业务步骤描述181.1.2.3采购退货（折让证实）处理业务191.1.2.3.1采购退货（折让证实）处理业务步骤图191.1.2.3.2采购退货（折让证实）处理业务步骤描述201.2销售业务211.2.1销售业务211.2.1.1空调销售业务步骤211.2.1.1.1空调销售业务步骤图211.2.1.1.2空调销售业务步骤描述231.2.1.2冰箱销售业务241.2.1.2.1冰箱销售业务步骤图241.2.1.2.2冰箱销售业务步骤描述261.2.2销售退货业务步骤351.2.2.1当月销售退货处理业务361.2.2.1.1当月销售退货业务步骤图361.2.2.1.2当月销售退货业务步骤描述371.2.2.2退发票方法销售退货业务步骤381.2.2.2.1退发票方法销售退货业务步骤图381.2.2.2.2退发票方法销售退回业务步骤描述391.2.2.3折让证实方法销售退货业务步骤401.2.2.3.1折让证实方法销售退货业务步骤图401.2.2.3.2折让证实方法售退回业务步骤描述411.3仓存业务421.3.1库存调拨业务步骤421.3.1.1营销总部内部库存调拨业务步骤431.3.1.1.1营销总部内部库存调拨业务步骤图431.3.1.1.2营销总部内部调拨业务步骤描述441.3.1.2调出方采购退货业务步骤451.3.1.2.1调出方采购退货方业务步骤图451.3.1.2.2调出方采购退货业务步骤描述461.3.1.3调入方销售业务步骤471.3.1.3.1对调入方销售业务步骤图471.3.1.3.2对调入方销售业务步骤描述491.3.2售后换货业务步骤501.3.2.1周转机售后领用业务步骤501.3.2.1.1周转机售后领用业务步骤图501.3.2.1.2周转机售后领用业务步骤描述511.3.2.2三包机换货处理业务步骤521.3.2.2.1三包机换货处理业务步骤图521.3.2.2.2三包机换货业务步骤描述531.3.2.3等级品入库处理业务步骤541.3.2.3.1等级品入库处理业务步骤图541.3.2.3.2等级品入库业务步骤描述551.4其它业务561.4.1成全部、营口科龙直发分企业业务步骤561.4.1.1成全部、营口科龙直发分企业退货处理业务步骤561.4.1.1.1成全部、营口科龙直发分企业退货处理业务步骤图561.4.1.1.2成全部、营口科龙直发分企业退货处理业务步骤图描述571.4.1.2成全部、营口科龙直发分企业销售处理业务步骤581.4.1.2.1成全部、营口科龙直发分企业销售处理业务步骤图581.4.1.2.2成全部、营口科龙直发分企业销售处理业务描述601.4.2成全部、营口科龙直用户业务步骤611.4.2.1成全部、营口科龙直发用户退货处理业务步骤611.4.2.1.1成全部、营口科龙直发用户退货处理业务步骤图611.4.2.2成全部、营口科龙直发用户销售处理业务步骤611.4.2.2.1成全部、营口科龙直发用户销售处理业务步骤图611.4.3总部直发用户销售业务步骤621.4.3.1总部直发用户销售业务步骤图621.4.3.2总部直发用户销售业务步骤描述651.4.4业务销售退回业务步骤661.4.4.1业务销售退回总部-销售退货处理业务步骤661.4.4.2业务销售退回-总部销售处理业务步骤681.4.4.2.1业务销售退回-总部销售处理业务步骤图681.4.5等级品入库处理业务步骤701.4.5.1等级品入库处理业务步骤图701.4.5.2等级品入库业务步骤描述711.4.6运输过程损耗业务处理721.4.6.1运输过程损耗分企业销售退回处理721.4.6.1.1运输过程损耗分企业销售退回处理业务步骤图721.4.6.1.2运输过程损耗分企业销售退回处理业务步骤描述731.4.6.2运输过程损耗赔偿方销售处理741.4.6.2.1运输过程损耗赔偿方业务步骤图741.5广东空调业务751.5.1广东空调业务营销总部处理功效图751.5.1.1广东空调业务总部销售处理步骤761.5.1.1.1广东空调业务总部销售处理步骤图761.5.1.1.2广东空调业务总部销售处理业务步骤描述771.5.1.2广东空调业务总部销售退货处理业务781.5.1.2.1广东空调业务总部销售退货处理业务步骤图781.5.1.2.2广东空调业务总部销售退货处理业务步骤描述791.5.2广东空调本身业务处理步骤801.5.2.1广东空调本身销售业务处理步骤811.5.2.1.1广东空调本身销售业务处理步骤图811.5.2.1.2广东空调本身销售业务步骤描述821.5.2.2广东空调本身销售退货业务处理步骤831.5.2.2.1广东空调本身销退货售业务处理步骤图831.5.2.2.2广东空调本身销售业务步骤描述842附件（步骤图编制说明）852.1目标852.2方法852.3要求853科龙营销企业业务步骤图常见符号说明错误！未定义书签。1 科龙营销总部业务步骤图科龙营销总部业务步骤图- 业务步骤图编号：1 业务名称：营销分企业总体功效图 - 功效域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期-营销分企业总体业务步骤图销售业务（1.2）采购业务（1.1）其它业务处理（1.4）广东空调处理（1.5）仓存业务（调拨、换货）（1.3）1.1 采购业务步骤采购业务步骤1.1.1 采购入库业务采购入库业务- 业务步骤图编号：1.1.1 业务名称：采购入库业务功效图 - 功效域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期-采购入库业务步骤图外地入总部仓采购业务（适用范围：商品由成全部科龙、营口科龙直发科龙营部销企业总部）(1.1.1.2)外地发用户采购业务（适用范围：商品由成全部科龙、营口科龙直发用户）见其它业务外地直发分企业采购业务（适用范围：商品由成全部科龙、营口科龙直发科龙营销各地分企业）见其它业务当地入总部仓内转业务（适用范围：商品由冰箱一厂直发科龙营销企业总部）(1.1.1.3)当地入总部仓采购业务（适用范围：商品空调一、二厂、冰箱二厂直发科龙营销企业总部）(1.1.1.2)1.1.1.1 当地入总部仓采购入库1.1.1.1.1 当地入总部仓采购业务步骤图- 业务步骤图编号：1.1.1.1 业务名称：当地入总部仓采购业务 - 功效域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期当地入总部仓采购开始-物流部仓管员验收入库物流部在K/3系统中录入采购收货单14采购收货单物流部2物流部做收货汇总表财务部收货汇总表物流部核 销3财务部依据收货汇总表录入采购发票4财务部 采购发票5凭证处理财务部结 束1.1.1.1.2 当地入总部仓采购业务步骤描述业务步骤编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务-编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 物流部确定仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 物流部按要求在要求时间内作收货汇总表 物流部 财务部依据收货汇总表录入采购发票 财务部 财务部将采购发票和采购收货单进行核销 财务部 财务部依据凭证模板生成凭证 财务部- 1.1.1.2 外地入总部仓采购入库步骤1.1.1.2.1 外地入总部仓采购业务步骤图- 业务步骤图编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务 - 功效域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期-外地入总部仓采购开始1供货方仓管员开送货单供货方填送货单实收数开手工进仓单送货单12物流部仓管员验收入库物流部仓管员供货方3供货方发货反馈表启下页1承上页1在K/3系统中录入采购收货单物流部4物流部采购收货单物流部统计收货汇总表58物流部收货汇总表核 销6供货方开发票8财务部财务部采购发票财务部7在K/3系统录入采购发票9凭证处理财务部结 束1.1.1.2.2 外地入总部仓采购业务步骤图描述业务步骤编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务-编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队 仓库到货验收，依据实收数开手工进仓单 物流部 仓管员 物流部依据发货反馈表和仓管员进行到货核实 物流部 物流部确定仓库收货后，依据仓库手进仓单在K/3系统中录入 物流部 采购收货单 物流部按要求时间统计收货汇总表 物流部 供货方依据收货统计表及原件开发票 财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票 财务部 在K/3系统中进行采购发票和采购收货单进行核销 财务部 依据凭证模板作生成机制凭证 财务部 - 1.1.1.3 当地入总部仓采购入库1.1.1.3.1 当地入总部仓采购业务步骤图- 业务步骤图编号：1.1.1.3 业务名称：当地入总部仓采购业务 - 功效域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期-物流部仓管员验收入库2当地入总部仓采购开始物流部1在K/3系统中录入采购收货单物流部财务部核 销4采购收货单做收货汇总表物流部物流部收货汇总表录入采购发票3财务部4财务部内部结算单（一般发票）凭证处理结 束财务部51.1.1.3.2 当地入总部仓采购业务步骤图描述业务步骤编号：1.1.1.3 业务名称：直发中转仓采购业务-编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 物流部确定仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 物流部要求时间内统计收货汇总表，供货方依据收货汇总表开发票 物流部 财务部在采购管理中录入采购发票 财务部 财务部将内部结算单（一般发票）和采购收货单进行核销 财务部 财务部依据凭证模板生成凭证 财务部- 说明：内部结算单为K/3采购一般发票（已按内部结算单进行套打设计）；1.1.2 采购退货业务采购退货业务- 业务步骤图编号：1.1 业务名称：采购退货功效图 - 功效域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期-采购退货业务步骤图折让证实方法采购退货（1.1.2.3）当月退货采购退货（1.1.2.1）退发票方法采购退货（1.1.2.2）1.1.2.1 当月退货处理业务1.1.2.1.1 当月退货业务步骤图- 业务步骤图编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务 - 功效域：采购管理-编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期-当月退货处理开始营销总部退货申请1依据退货申请，开进仓单（红字）物流部物流部确定仓库发货后，录入采购退货单2进仓单（红字）物流部仓管员物流部结 束采购退货单1.1.2.1.2 当月退货业务步骤描述业务步骤编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务-编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库依据退货申请，开手工进仓单（红字） 物流部 仓管员 物流部确定仓库发货后在采购管理中录入采购退货单 物流部 - 说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分企业财务人员将采购收货单和采购退货单一起和采购发票进行核销。1.1.2.2 退发票采购退货业务1.1.2.2.1 退发票采购退货业务步骤图-业务步骤图编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务 -功效域：采购管理-编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期-退发票采购退货开始分企业退货申请1物流部依据退货申请，开进仓单（红字）物流部2物流部确定仓库发货后，录入采购退货单3确定仓库发货后，录入采购发票物流部 进仓单（红字）物流部 财务部采购退货单采购发票4核 销结 束财务部凭证处理财务部51.1.2.2.2 退发票采购退货业务步骤描述业务步骤编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务-