2019年预算调整的说明.docx
2019年预算调整的说明一、收支调整情况（一）收入调整情况本次预算调整收入预算共调增51,320万元。1 .增加2019年第二批新增一般债券收入18,500万元，纳 入一般公共预算管理。2 .将预算稳定调节基金25,746万元全部调入使用，纳入一 般公共预算管理，降低我县存量资金额度。3 .上年一般置换债结余7,074万元。（二）支出调整情况本次预算调整支出预算共调增51,320万元。1. 2019年第二批新增一般债券收入安排计划。2019年第二 批新增一般债券支出18,500万元。2019年新增地债项目由县发 改委和县财政局根据各单位申报的项目汇总上报县政府，经县政 府确定后上报省财政厅，由省财政厅审核后确定我县2019年第 二批新增地债安排用于2个项目，具体项目如下：（1）县人民医院综合大楼建设项目3500万元（2）城镇污水处理设施建设与改造工程15,000万元根据琼财预2019429号文的规定“新增债券项目因客观原 因无法支出的，可由市县财政部门根据债券类型及相关规定在已 安排的债券项目范围内进行调整”，经与水务局沟通，城镇污水 处理设施建设与改造工程15,000万元在今年内无法完成支出， 同时县人民医院综合大楼建设项目3500万元今年无法满足需 要，为合理满足安排资金需要，减少资金存量，建议调整，调整 后项目资金安排如下：（1）县人民医院综合大楼建设项目8,500万元（2）城镇污水处理设施建设与改造工程10,000万元 以上项目应在2019年12月31日前完成全部支出。2.调入预算稳定调节基金25,746万元，安排计划如下： （1）为保障下半年各类工作的需要，建议补充预留各类 资金1693万元（2）根据财办2018141号文件有关“2019年以后新增形成 的暂付款性款项累计余额不得超过同级财政一般公共预算和政 府性基金预算本级支出之和的5%”，“2018年前形成的暂付性款 项原则上应在2023年前消化完毕”的规定，建议其余24,053万 元全部用于保障年初预算没有安排、上半年已经通过预拨保障的 项目和消化近两年来已经形成实际支出的预拨款（具体项目详见 附件）。3. 一般置换债结余7,074万元专项用于地方政府一般债务转贷支出。二、调整后2019年全县及县本级预算收支总情况本次预算调整增加的收入均是转移性收入，年初预算确定的 我县地方一般公共财政预算收入267, 714万元、地方政府性基金 预算收入91, 000万元、国有资本经营收入1,000万元的目标任 务不变。按照2019年确定的县与镇财政管理体制，取消县镇分税制管 理模式，全县财政收入全部属于县级收入，因此全县和县本级收 支数据相同，调整后2019年全县及县本级预算收支总情况如下:（一）一般公共预算调整后，全县及县本级一般公共预算总 收入854,719万元，比年初预算803,471万元增加51,320万元, 增长6. 39 %；全县及县本级一般公共预算总支出798,675万元, 比年初预算747,355万元增加51,320万元，增长6.87%。（二）政府性基金调整由于政府性基金收支预算与年初预算 数无变化，本次不纳入调整范围。
