建设工程企业项目管理飞行检查管理办法.docx
建设工程企业项目管理飞行检查管理办法目 录1总则目的1.1 依据2检查方式2.1 组织机构检查范围2.2 检查周期检查流程3检查内容4检查报告5结果应用6相关要求7附则建设工程企业项目管理飞行检查管理办法1总则目的为深入贯彻落实x X新义X中国特se社会主yisi想和D的 XX大精shen,严格遵循“重信守诺、成就客户”的li念，深 入掌握项目基层一线管理情况，评估项目管理水平和精益建造实 施效果，检验局属二、III级单位项目管理能力和履职尽责情况， 树立正反典型，促进全局均质you质履约，特制定项目管理飞行 检查管理办法（简称“飞检”）。1.1 依据XX有限公司企业管理标准xx有限公司履约管理评价与奖惩办法（XX工 质量管理办法（XX工 生产监督检查管理办法 公司环境管理实施办法（20XX） X号）、XX有限公司工程 20XXX号）、XX有限公司安全 （XX安20义义）X号）、XX有限 （XX环（20X X ）义号）、XX住宅 工程精益建造实施指南（2.0版）、XX公建工程精益建造实施 指南（1.0版）、XX施工现场安全防护标准化图册（20XX） 等。2检查方式组织机构2.1.1 飞检工作由局分管生产副总经理统一 ling导，设立一个ling导小组，三个检查评估工作组，一个复查督导工作组。2.1.2 ling导小组由局分管生产副总经理担任组长，局安全 总监担任副组长，小组组员为局工程部、安监部部门主要负责人 及工作组组长。ling导小组负责统筹协调检查评估工作，制定工 作方案，组建工作组，监督工作组各项任务落实，决策对检查、 复查结果的处置意见，保障飞检工作有序开展。2.1.3 检查评估工作组由4-5人组成，组长由C级及以上职 级人员担任，小组成员3-4人，设置质量检查岗、生产管理检查 岗、安全环境检查岗，其中一人兼职小组秘书。2.1.4 检查评估工作组负责评估项目管理水平、现场实体状 况和现场管理动作。组长负责评价项目精益建造实施效果和人员 履职情况；组员负责对项目进度管理、质量管理、安全环境管理 等进行检查评估。2.1.5 复查督导工作组由4-5人组成，组长由C级及以上职 级人员担任，小组成员3-4人。复查督导工作组负责对已检查项 目进行复查督导，重点复核项目评估结果的真实性，督导问题整 改，提出问责追责意见。2.2 检查范围2.2.1 检查范围为全局在建项目。侧重股份公司名义承接项 目、局在施Z府投资类项目、大客户项目、小远散项目、履约困 难项目。2.2.2 受检项目由ling导小组随机抽选确定，每季度受检项目应覆盖检查区域内所有分支机构，根据抽选项目情况划分工作 组检查区域。2.2.3 复查项目由督导组从已检项目清单中抽选，侧重排名 靠前、靠后的项目及存在较大隐患问题的项目。2.3 检查周期全年常态化开展检查评估、复查督导工作，按季通报检查、 复查情况及问责追责情况。2.4 检查流程2.4.1 检查原则按照“查看施工现场、访谈相关方代表、交 流反馈结果”的流程进行，注重穿透式检查方法运用。2.4.2 严格遵循PDCA工作法，对检查过程中存在的问题、 不合规事项，检查组将问题项及整改要求实时反馈至对应层级， 按项目部整改、分公司整改、公司整改、局部门督导四级响应， 各层级对应的责任人完成整改后，按要求反馈至检查评估工作 组。2.4.3 检查评估工作组根据整改完成情况，适时抽选项目组 织复核，也可提交复查督导组进行复核。3检查内容3.1 检查内容分为企业管理情况和项目管理成效两项，具 体检查评价内容详见附件。检查内容如有调整，ling导小组审批 后下发。3.2 企业管理情况主要检查精益建造实施、生产资源配置、月度安全检查整改落实效果、项目诉求解决效率等内容。3.3 项目管理成效主要检查现场实体状况和现场管理动 作，包括不限于人员履职、进度管理、质量管理、安全环境管理 等。3.4 检查问题按照一类、二类、三类、四类分级列项。一 类问题为局层面督办项，主要为项目存在重大履约风险、客户反 映强烈等问题；二类问题为公司层面整改项，除局督办项问题外, 另包括iii级单位或项目普遍存在问题项；三类问题为ni级单位整 改项，主要为精益建造实施、过程管控等方面问题；四类问题为 项目部层面整改项，主要为施工现场管理、质安环隐患等问题。4检查报告4.1 工作组对每个受检项目出具检查评估报告，报告内容 包括检查问题项、改进建议、得分情况等。以项目为单位落实检 查问题整改，项目按要求时限完成整改后反馈给检查组，并向公 司、分局报备；对于无法整改问题，须提报方案，由飞检ling 导小组审批确认。4.2 检查评分按以下权重比例分配：精益建造实施效果占 10%、人员履职10%、进度管理占10%、质量管理占40%、安全 环境管理占30%。4.3 工作组按住宅、公建、基础设施三种工程类型分组打 分排名。评估结果划分为A、B、C、D类。A类一总分不少于 90分，无底线管理扣分项及一类、二类问题项，且单项检查得分在85分以上；B类一总分不少于85分，无底线管理扣分项及 一类问题项，且单项检查得分在80分以上；D类一总分少于80 分，或存在底线管理扣分项、一类问题项，或有一项检查得分低 于70分；C类一其余属于C类。4.4 每季度末总结形成季度飞检报告，报告内容包括检查 问题统计分析、改进建议、优秀做法总结、成绩排名情况、重点 通报D类项目和排名后三名单位及项目。二、III级单位得分为 本单位受检项目的平均分。5结果应用5.1 树立正反典型，设立“红黑榜检查组根据打分情况, 每季度公布“红黑榜”名单。“红榜”名单为A类项目、季度排 名前三的二级单位及III级单位；“黑榜”名单为D类项目、排名 后三名的ni级单位及项目、季度排名垫底的二级单位。5.2 “黑榜”中二、III级单位相关负责人在局重yao会议 上做说明，该单位的项目作为下一季度重点检查、复查对象；D 类项目在下一季度接受复查。5.3 两次进入“黑榜”名单或复查时无明显改观的项目， 责成相关单位更换项目经理；两次进入“黑榜”名单或有突破履 约底线管理行为的二、III级单位，须约谈责任单位相关负责人。5.4 全年检查评估和复查督导结果作为局年度履约能力评 价、安全生产评价的重yao参考依据，与履约奖、平an奖、优 秀项目经理评选等挂钩。6相关要求6.1 局统一制作飞检工作证，工作组凭工作证进出全局项 目现场开展检查，项目部须全力配合工作组各项检查工作，各单 位负责落实对该办法相关要求的交底工作。若出现项目不配合情 况，工作组可将该项目直接划分为D类项目，并对责任单位进 行通报。6.2 工作组按照“X不义直”方式开展项目检查，禁止二、 m级单位陪同。工作组自行安排住宿及交通出行，严禁接受各单 位、项目部的接待安排。工作组、受检项目严禁收取、赠送任何 礼品、纪念品和现金等，不得组织与项目检查工作无关的参观、 娱乐活动。6.3 项目检查评估完成后在项目部召开反馈会，反馈会包 含问题说明、改进建议、优秀做法分享等内容。6.4 +1参与检查工作的人员须严格执行本办法及有关纪lv 规定。凡违反本办法及有关纪lv规定，对工作组成员取消检查 资格，并移除工作组；对受检项目进行通报，并取消当年各项评 优资格。过程中fa现有涉及违规的，按XX违规经营投资责 任追究实施细则（试行）追责；涉及D员违纪或违规违法的问 题线索，交由相应纪wei调查处置。7附则本办法自印发之日起执行。7.1 本办法由XX工程管理部、安全生产监督管理部负责 解释。
