生产经营单位落实安全生产责任检查评分表.docx

生产经营单位落实安全生产责任检查评分表序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分1一、全员安全生产责任制（14 分）1、建立覆盖企业主要负责人、其他 负责人、各部门人员、车间管理人 员、班组长及各作业岗位从业人员 的安全生产责任制，明确各岗位安 全生产责任清单。4查文本和发布情况。少一个岗位责任制 扣2分，非主要负责人签批扣1分，未 正式发布扣1分。22、层层签订安全生产责任书，明确 企业各层级负责人在安全生产方面 应承担的责任。员工递交安全生产 承诺书。2对照员工名册查责任书的签订和承诺书 递交。少一人签订责任书扣1分，有一 人签订责任书不符合层级管理扣1分。有一名员工未递交承诺书扣0.5分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分31四、岗位人员 责任（班组 长）（6分）1、对员工作进行班组安全教育，组 织本班人员学习安全制度和操作规 程。2查班组教育培训记录。少一人次参加教 训培训1扣0.5分。322、每班召开班前、班后会，布置安 全措施和注意事项，做好班前安全 交底工作。2查班组记录。少召开一次会议扣1分，少一次安全交底扣2分。333、做好日常安全检查工作，每班做 好隐患排查整改和交接工作。2查班组安全检查记录，查班组交接班记 录。无安全检查记录扣2分，现场检查 发现一处隐患扣2分，未落实交接班记 录扣2分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分34四、岗位人 员责任（操 作人员）（10 分）1、在作业过程中，严格遵守本单位 的安全生产规章制度和操作规程， 服从管理，正确佩戴和使用劳动防 护用品，做到“三不伤害4现场随机抽问或考试员工对制度、规程 熟悉情况，有一人次不合格扣1分，抽 查不少于5人。查“三违”行为，现场检 查劳动防护用品佩戴、使用情况，有一 人不合格扣2分。2、接受安全生产教育和培训，掌握查教育培训档案，现场抽问（或笔试）35四、岗位人 员责任（操 作人员）（10 分）本职工作所需的安全生产知识，提 高安全生产技能，增强事故预防和 应急处理能力。4员工应知应会情况。发现一人未接受公 司、车间或班组培训扣1分，有一人抽 问或考试不合格扣1分。363、特种作业人员必须按照国家有关 规定经专门的安全作业培训，取得2查特种作业人员持证上岗情况。有一人未持证上岗或操作证有效期过期扣2相应资格，持证上岗。分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分37五、生产经营单位责任（企业工会）（2分）1、依法组织职工参加本单位安全生 产工作的民主管理和民主监督，维 护职工在安全生产方面的合法权 益。0.5查工会台账资料。未组织职工参与管理 或监督扣0.5分。382、对建设项目的安全设施与主体工 程同时设计、同时施工、同时投入 生产和使用进行监督，提出意见。0.5查工会台账资料。未参与监督或提出意见扣0.5分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分39五、生产经 营单位责任 （企业工会）（2分）3、对生产经营单位违反安全生产法 律、法规，侵犯从业人员合法权益 的行为，要求纠正；发现生产经营 单位违章指挥、强令冒险作业或者 发现事故隐患时，提出解决的建议， 生产经营单位应当及时研究答复； 发现危及从业人员生命安全的情况 时，向生产经营单位建议组织从业 人员撤离危险场所，生产经营单位 必须立即作出处理。0.5查相关台账资料。未提出建议扣0.5分。404、依法参加企业组织的事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求0.5查事故调查资料、责任追究落实情况。未参与事故调查扣0.5分，未提出处理序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分追究有关人员的责任。意见扣0.5分。41五、生产经 营单位责任 （教育培训D（4分）1、建立教训培训制度。0.5查制度的制定与修订。无制度扣0.5分，未按时修订扣05分。422、制定并落实教训培训计划，涵盖 安全生产责任制内容。0.5查年度教育培训计划、备课教案。无计 划扣0.5分，未落实计划扣0.5分，教训 培训无安全生产责任制内容扣0.5分。43五、生产经营单位责任（教育培训）（4分）3、落实“三级”安全教育培训。公司、 车间、班组按规定的内容、时间对 相关人员教育培训，并经考核合格。1分别查厂级、车间、班组教育培训内容、 人员、时间、考核情况。抽问或笔试应 知应会情况。培训内容、人员、时间有 一项不符合规定扣1分，有一人未经考序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分核合格上岗扣1分。444、建立培训档案，如实记录安全生 产教育和培训情况。0.5查教育培训档案是否完整、规范。档案 不完整扣0.5分，发现弄虚作假台账扣 0.5 分。455、向从业人员发放安全告知卡、应 急处置卡，告知其作业岗位存在的 危险因素、防范措施。1.5查告知卡、应急处置卡，抽问或笔试不 低于5人。未制定相关卡片扣1分，卡 片内容不全面扣0.5分，有一人不熟悉 扣0.2分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分46五、生产经营单位责任（安全例会）（4分）1、建立安全生产例会制度（明确公 司、部门、车间会议召开安全生产 会议的时间、主持人、会议内容等）0.5查制度。无制度扣0.5分。制度内容不 明确或不全面酌情扣分。472、公司按时召开安全生产例会，主 要负责人主持会议，及时分析、研 究、部署、解决安全生产问题，传 达上级文件，形成会议纪要。2查会议签到和会议记录（纪要）。少召开 一次会议扣1分，主要负责人少主持一 次扣1分。少一次会议记录或纪要扣0.5分。48五、生产经营单位责任（安全例会）（4分）3、各部门、车间按规定的时间、频 次召开安全生产例会，并有会议记 录。1.5查会议签到和会议记录。少召开一次会议扣1分，少一次会议记录扣0.5分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分49五、生产经 营单位责任 （安全检查）（6分）1、建立安全生产检查制度（检查形 式、参加人员、检查频次、检查内 容、检查标准、检查结果的处理和 运用等）1查文本和制度内容。无制度扣1分，制度内容不符合要求扣1分。502、公司落实月、季、重要时段、开 工前等安全生产大检查制度。2查检查记录。少组织一次检查扣1分。513、车间建立重点部位和关键环节安 全生产巡检制度。2查制度建立和巡检记录，无制度扣1分， 巡检次数不符合要求扣1分。524、定期对安全检查情况进行分析， 制定相关安全防范措施。1查分析报告和防范措施制定与落实。未定期分析扣1分，防范措施未落实扣1分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分53五、生产经营单位责任（基础管理）（15）1、建立健全安全生产规章制度和操 作规程，及时修订完善，悬挂在适 当位置。1查制度、规程的制定、修订、发布等。少 一项制度或规程扣0.5分，未及时修订扣 0.5分，有一处未悬挂张贴扣0.2分。54五、生产经 营单位责任 （基础管理）（15分）2、淘汰落后工艺、设备。对安全设 备进行经常性维护、保养，并定期 检测，保证正常运转。维护、保养、 检测应当作好记录，并由有关人员 签字。在有较大危险因素的生产经 营场所和有关设施、设备上，设置 明显的安全警示标志。1查检测报告，查检维修记录，查现场设 备完好情况。发现一件淘汰设备扣1分， 有一件设备未按要求检测扣0.5分，有 一件设备带病运行扣1分，少一处安全 警示标志扣0.2分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分553、扎实开展安全生产标准化建设， 形成长效机制。2查达标创建和运行情况。未创建安全标 准化企业扣2分，危化、冶金企业未按 规定达到二级标准化的扣2分，未良好 运行扣1分。564、加强全过程全方位风险管控和隐 患排查治理，建立健全安全生产风 险分级管控制度，实现事故隐患自 查、自报、自改闭环管理。3查“双重预防机制”落实。未进行安全风 险辨识扣3分，未分级管控扣2分，每 发现一处未设置风险分级标识图扣2 分，隐患整改未形成闭环管理扣2分。575、严格动火、有限空间、吊装、高 处作业等危险程度高的特殊作业安 全管理。2查制度、许可。无特殊作业管理制度或未执行扣2分，一次许可不规范扣1分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分33、各级各类人员责任清单、责任书（承诺书）内容符合本单位和岗位 实际。3查每个岗位责任书、承诺书内容的针对 性。有一个岗位责任书、承诺书与岗位 实际不符扣1分。44、各级各类人员熟知本岗位安全生 产责任制内容。5随机抽问或考试。抽查不少于10人，有一人不合格扣1分。5二、安全生产责任体系（5分）1、建立本单位（公司、部门、车间等）安全责任网络，明确责任人1查企业、各部门、车间责任网络图，少 一个责任网络扣1分，责任网络不完整 或不合理酌情扣分序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分6、新建、改建、扩建工程项目的安查安评报告、设计。有一个项目未按规58全设施，必须与主体工程同时设计、1定落实安全“三同时”倒扣5分,“三同时”同时施工、同时投入生产和使用。手续不完善扣1分。59五、生产经7、依法参加工伤保险，高危行业企业按规定参加安全生产责任险。1查票据。参加工伤保险人数与实际人数不符扣1分，未参加责任险扣1分。营单位责任8、不得将生产经营项目、场所、设（基础管备发包或者出租给不具备安全生产理）（15分）条件或者相应资质的单位或者个查合同、协议、管理台账。发包或出租60人。应当与承包（租）单位签订专1不符合规定扣1分，无安全管理协议扣门的安全生产管理协议，或者约定1分，未落实安全管理扣1分。各自的安全生产管理职责；对承包（租）单位的安全生产工作统一协序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。619、对重大危险源应当登记建档，进 行定期检测、评估、监控，并制定应 急预案，告知从业人员和相关人员在 紧急情况下应当采取的应急措施。1查评估报告，查备案登记，查防范措施 落实，查告知牌。有其中一项工作未落 实扣1分。6210、按时落实政府部门印发的规范性文件和重要措施要求。2查文件落实。有一份文件主要负责人未签 批扣0.5分，有一份文件未及时传达落实 扣1分，重要措施落实不到位扣2分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分1、开展应急风险评估和应急资源调查。按规定编制应急预案、专项预63案、处置措施，应急预案经评审、1查资料台账。有一项工作未落实扣1分。备案。五、生产经2、危险物品的生产、经营、储存单营单位责任位以及矿山、金属冶炼、建筑施工查应急队伍和人员落实。未成立应急救64（应急管单位建立应急救援组织；生产经营0.5援组织或未落实应急救援人员扣0.5分。理）（3分）规模较小的，指定兼职的应急救援人员。3、配备必要的应急救援器材、设备查物资器材配备，查应急设备完好性。65和物资，并进行经常性维护、保养，().5未按规定配备扣0.5分，未维护保养扣保证正常运转。0.5 分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分664、定期组织应急救援演练并对演练 情况进行评估。0.5查演练计划、方案、图片、评估。未定期演练扣0.5分，未评估扣0.5分。675、危险化学品生产、经营、储存、 运输、废弃物处理企业和矿山、冶 金、油气管道、船舶修造拆解、危 化品使用等和其他规模以上企业编 制岗位应急处置卡；其他企业编制 现场应急处置措施。0.5查应急处置卡、处置措施编制与落实。未编制应急处置卡或未编制应急处置措施扣0.5分。68五、生产经营单位责任（职业卫1、设置或者指定职业卫生管理机构 或组织，配备专职或者兼职的职业 卫生管理人员。0.5查机构落实和人员配备，查任命文件。有一项不符合要求扣0.5分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分69生）（4分）2、建立健全职业卫生管理制度和操 作规程，悬挂在适当位置，在职业 病危害的作业岗位醒目位置设置警 示标识和中文警示说明。0.5查台帐、现场。有一项不符合要求扣0.5分。703、组织或者参与职业健康教育和培训,如实记录培训情况0.5查档案。未组织培训或记录不符合要求扣0.5分。714、新建、改建、扩建工程项目的职 业卫生防护设施，必须与主体工作 同时设计、同时施工、同时投入生 产和使用。0.5查预评价、设计、控制效果评价与防护设施验收。有一项未落实扣0.5分。725、对工作现场职业病危害项目申报。().5查系统申报，未申报或申报不如实扣0.5分，序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分736、按照规定开展职业病危害因素检 测、现状评价及结果报告和公布， 危害后果警示、告知。0.5查检测报告、现状评价报告及现场。有 一项工作未落实扣0.5分。74五、生产经营单位责任7、按照规定开展职业病健康体检， 建立健全职业卫生监护档案，将检 查结果书面告知劳动者。0.5查体检报告、监护档案。有一项工作未 落实扣0.5分。（职业卫8、按照规定提供符合标准的职业病75生）（4分）防护设施和劳动者使用的防护用 品，并对职业病防护设备、应急救 援设施和劳动者职业病防护用品进 行维护、保养，并定期检测，保证 正常运转。0.5查发放、佩戴使用情况；查检测报告、 维修记录、现场设备完好情况。有一项 不符合要求扣0.5分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分76六、安全生 产责任制考 核（5分）1、制定各类安全责任的考核标准及奖惩制度。1查文本。无考核标准扣1分，无奖惩制度扣1分。772、对责任制落实情况进行定期检查、考核。2查检查考核台账。少一次检查扣1分，少一次考核扣1分。783、落实责任追究和奖励制度。2查责任追究和奖惩兑现。有一人次未追究到位扣2分，有一次奖惩未兑现扣1分。备注：评分标准中各扣分项栏目分数扣完为止，倒扣分除外。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分62、依据江苏省安全生产条例按 规定设置安全生产管理机构、配备 安全生产管理人员。危险物品的生 产、储存单位以及矿山、金属冶炼 单位应当有注册安全工程师从事安 全生产管理工作。3查机构设置和安全管理人员配备文件， 查安全管理人员资格证书。未落实安全 管理机构扣2分。少一名专职安全管理 人员扣2分，应配未配注安师扣2分。 安全管理人员中一人无安全管理资格证 书扣0.5分。73、成立安全生产委员会，由董事长 或总经理担任主任。安委会正常开 展工作。1查安委会文件和工作记录。未成立安委 会扣1分，主任未由董事长或总经理担 任扣1分，未正常开展工作扣1分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分8三、安全生产责任公示（3分）在公司内醒目位置设立全员安全生 产责任制公示牌。公示内容包括所 有层级、所有岗位的安全生产责任、 安全生产责任范围、安全生产责任 考核标准等。3查公示牌和公示内容。无公示牌扣3分，少一项公示内容扣1分。9四、岗位人 员责任（主 要负责人）（9分）1、组织建立、健全本单位安全生产责任制。1查主要负责人参与责任制的制定、研究， 文件签发，查会议记录。主要负责人未 参与扣1分。102、组织制定本单位安全生产规章制 度和操作规程。1查主要负责人参与制度、规程的编制、修订、审核。未参与扣1分。113、组织制定并实施本单位安全生产 教育和培训计划。1查计划制定与落实。主要负责人未参与扣1分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分124、保证本单位安全生产投入的有效 实施。2查安全投入计划与台账。未按规定提取、 使用扣1分，查现场未按规定投入到位 扣1分。135、督促、检查本单位的安全生产工作， 及时消除生产安全事故隐患。1查安全检查记录，主要负责人少参加一 次安全检查扣1分。146、组织制定并实施本单位的生产安 全事故应急救援预案。1查主要负责人参与预案编制、修订、演练、评估。少参与一项工作扣0.5分。15四、岗位人 员责任（主 要负责人）（9分）7、及时、如实报告生产安全事故迟报事故倒扣2分，漏报重伤或较大经 济损失的事故倒扣5-10分，漏报、谎报 亡人事故直接判定不合格。168、主要负责人和安全生产管理人员 必须具备与本单位所从事的生产经 营活动相应的安全生产知识和管理 能力。1查资格证书，随机抽问或考试。不符合 要求扣1分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分179、生产经营单位发生生产安全事故 时，单位的主要负责人应当立即组 织抢救，不得在事故调查处理期间 擅离职守。0.5查事故处理。主要负责人未在第一时间 组织抢救扣0.5分，事故调查处理期间 擅离职守扣0.5分。1810、履行安全生产法规定的职 责，并向职工大会或者职工代表大 会报告安全生产情况，接受负有安 全生产监督管理职责的部门依法进 行的监督检查，接受工会、从业人 员对安全生产工作的民主监督。0.5查是否召开职代会，查工作报告。未在 规定时间召开职代会扣0.5分，无工作 报告扣0.5分，有一次未接受依法检查 扣0.5分，未接受民主监督扣0.5分。19四、岗位人 员责任（安 全管理人 员）（5分）1、组织或者参与拟订本单位安全生 产规章制度、操作规程和生产安全 事故应急救援预案。().5查参与制度、规程、预案编制与修订情 况，分管负责人或安全科长少参与一项 工作扣0.5分。20四、岗位人员责任（安2、组织或者参与本单位安全生产教 育和培训，如实记录安全生产教育0.5查组织授课、教案和教育培训落实、档案记录。少参与教训培训一次扣0.2分，序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分全管理人员）（5分）和培训情况。教案、培训记录不符合要求扣0.5分。213、督促落实本单位重大危险源的安 全管理措施。0.5现场检查管理措施落实情况，有一项管理措施未落实扣0.5分。224、制止和纠正违章指挥、强令冒险 作业、违反操作规程的行为。2现场查“三违”情况，发现一人次“三违” 作业扣1分。查台账，有一次未对“三违” 行为采取措施扣1分。235、督促落实本单位安全生产整改措施。().5查隐患整改“五落实”和闭环管理情况。每发现一条隐患未整改扣0.1分。246、定期向单位主要负责人报告安全生产情况。0.5查台账。少报告一次扣0.5分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分7、生产经营单位的安全生产管理人25员在检查中发现重大事故隐患，依 照规定向本单位有关负责人报告， 有关负责人不及时处理的，可以向 主管的负有安全生产监督管理职责 的部门报告。0.5查重大隐患和报告记录。少报告一次扣 0.5分。现场检查每发现一条重大安全隐 患倒扣10分。1、定期召开本车间安全生产会议，查会议记录，查合理化意见收集及解决26四、岗位人员责任（车间主任）（5分）及时解决职工提出的安全合理化建议。1情况。少召开一次会议扣0.5分，未收集或解决合理化建议扣1分。272、组织制定车间开停工方案、技术 改造方案，编制设备检修计划，并1查各相关方案、计划制定及落实。少一项方案扣1分，未落实安全生产要求扣落实方案中的安全要求。1分。序号项目检查内容分值检查方法和评分标准检查情况得分283、督促职工严格按工艺规程和安全 操作规程作业、按规定使用防护用 品，自己不违章指挥。制止和纠正 “三违”行为。1.5现场检查防护用品使用以及车间查处员 工“三违”处理记录。上年度以来无处理 记录扣1.5分。抽查不少于2个车间。294、定期对车间进行安全检查，对查 出的安全隐患及时落实整改，确保 设备、安全防护装置、防护设施处 于完好状态。1查安全检查记录、整改记录，现场检查 安全设备设施的完好性。少一次安全检 查扣1分，现场检查发现一处安全设备、 设施损坏或存在隐患扣0.5分。305、负责对本车间全员职工进行安全 知识教训、专业知识培训。0.5查教案，查车间级安全教训培内容、时 间、人员是否符合要求。缺少教案扣0.5 分，职工少一人次参加车间教训培训扣0.1 分。