检修过程质量控制管理办法.docx

检修过程质量控制管理办法一、范围及目的本公司设备检修过程质量管理的组织、职责及工作程 序，它是所有参加设备检修工作人员共同遵守的行为准则， 目的在于使设备检修质量可控、在控。二、引用文件GB/T 1标准化工作导则GB/T 15498企业标准体系管理标准工作标准体系的 构成和要求GB/T19001-2000 idt IS09001： 2022质量管理体系要 求国家电力公司电业安全工作规程集团公司火机电组A级检修管理导则三、职责1、生产副总经理、总工程师职责(1)、负责对检修质量体系的运作进行控制、评审、考 核。(2)、审批设备检修规程、作业指导书。(3)、批准异常/不符合项、让步接收措施。2、设备管理部部长(1)、设备管理部为设备检修质量管理的主管部门。设1、质量保证和控制组在检修期间要定期对质量控制文 件的执行情况进行检查，发现问题及时进行纠正。2、质检员在自己所管辖设备范围内未发生任何质量事 件，一次性奖励200元。3、检修过程中发现重大设备隐患、解决重大问题，由 部门提出申请，领导小组酌情奖励部门或者个人100200JLi o4、若发生W点越点现象，每次考核直接责任人100元。5、若发生H点越点现象，每次考核直接负责人200元， 并令其返工，因此延误工期产生罚金的由工作负责人承担。6、发生不符合项不报告每项考核工作负责人50元，私 自采用未经批准的方案进行处理的每项考核工作负责人100 元，因此造成后果的由工作负责人（检修单位）承担。7、文件包丢失的每一个考核工作负责人50元。8、再鉴定首次不合格扣直接责任者20元、扣各级质检 员20元，重新再鉴定不合格扣直接责任者50元、扣各级质 检员50元；再鉴定项目无故未执行，每项扣责任单位或者 部门50元；未经再鉴定的检修项目，设备运行七日内发 生缺陷，每项/次扣直接责任人50元、扣各级质检员30 元；设 备不具备再鉴定条件，发电部放行进行再鉴定工作, 每项扣责任人50元。9、因验证不力浮现检修质量问题，以致修后形成遗留问题，每台次扣各级质检员50元。10、未按时到达现场进行验证检查，耽误工期的，每发现一次扣责任人30元。11、因监督、验收不力造成修后设备缺陷，导致机组启 动并网后30日内发生非计划停运事件（含灭火），依照厂安 全管理奖惩办法进行考核。12、无不可抗拒因素，修后技术经济指标较修前降低或 者 达不到预期目标，扣施工负责人、各级质检员各300元。13、由于检修质量造成修后发生缺陷，依照缺陷管理 制度进行考核，可与本办法重复考核。七、附件备管理部部长负责与检修质量相关的管理工作，确保检修过 程质量得到有效保证。(2)、审核设备检修规程、作业指导书。(3)、审核异常/不符合项、让步接收措施。(4)、确定保证检修质量的重点项目。(5)、负责催促、检查检修过程中各项管理办法、工作 办法和技术办法的有效贯彻执行。(6)、对任何违反质量管理办法的事件提出通报批评， 并按相关办法进行处理。3、设备部质检员(1)、由被授权的点检员担任，对设备管理部部长负责, 及时向设备管理部部长报告检修过程中浮现的严重异常情 况。(2)、检查并确保相关专业检修活动在有效的质量体系 控制之下。监督检修过程中质量管理文件是否得到有效执 行。(3)、负责对人员资格、作业指导书的执行情况进行检 查，并对发现的问题进行纠正。(4)、对发生的质量事件进行监督和跟踪，直至质量事 件得到有效处理。对任何违反质量管理办法的行为进行纠正，并有权提出通 报、处罚、整改、停工等处理意见。(5)、负责对检修准备和检修实施过程进行质量监督。(6)、负责对检修质量管理进行评价与总结。(7)、负责作业指导书的编制、初审、下发、检查存档， 并对作业指导书的执行过程进行监督控制。按照分公司设备 解体点检指导意见，开展解体点检工作，做好解体点检记录。 解体点检格式见附件。汽轮发机电组本体、锅炉本体、容器、 转机、开关、变压器、DN100以上高压阀门均要有解体点检 记录，点检记录应详细记录日期、数据等。最后由高级主管 采集归档。(8)、根据技术办法，对检修过程中的见证点、停工待 检点进行独立检查或者验证，检查、监督检修报告的执行， 见证设备再鉴定结果。(9)、审核异常/不符合项报告，并负责异常/不符合项 的管理工作。4、检修方质检员检修单位内部的工程技术人员，经授权不直接参加检修 工作，只进行验证、检查，以确认检修工作是否符合质量要 求。检修方根据工作需要，监督、协助工作负责人进行自检 工作，检查并确保工作负责人检修活动在有效的质量体系控 制之下执行。5、工作负责人(1)、坚定“检修质量是干出来的”理念，工作负责人 要认真履行好自己的职责，强化自检工作。(2)、负责带领工作成员，严格按照作业指导书进行检 修工作。(3)、负责检修过程质量和设备修后的质量。(4)、负责做好每项工序的自检。有责任和义务发现检 修过程中的异常/不符合项。(5)、负责作业指导书中的见证点、停工待检点的自检， 并在“工作负责人栏中”签名，并联系各级质量控制人员进 行验证检查。(6)、积极有效配合各级质量控制人员对检修工作所进 行的观察、测量、复测、文件检查等一切与质量控制相关的 活动。(7)、负责检修报告和各种记录的填写和整理，做到记 录完整，技术数据准确无误，字迹清晰、工整，填写规范。(8)、负责作业指导书中经验反馈的填写。(9)、填写设备再鉴定申请单，质检员审核后，由工作 负责人送交发电部设备再鉴定负责人，并参预设备再鉴定工 作。四、检修过程质量管理内容及程序1、作业指导书的准备2、计划检修中的所有检修项目均应编制作业指导书。3、作业指导书正本一式一份，应对检修项目的工艺规范和步骤、技术要求和质量办法作出明确的办法，并按工序 的重要程度，设置合理的w点和H点。作业指导书由设备管理部点检员(质检员)编制，专业高级 主管初审，部长或者副部长审核，总工程师批准执行。4、批准后的作业指导书经设备管理部登记并盖“生效 印”。5、盖有“生效印”的作业指导书由质检员在计划开工 前15天交工作负责人，并办理登记、签字手续。6、作业指导书的执行(1)、检修质量控制工作以质量程叙文件为载体进行实 施，作业指导书经审批发布后，以受控文件形式生效。(2)、工作负责人在开始工作前应组织参加该项目的检 修工作人员进行作业指导书内容的学习、掌握，在完成作业 指导书所要求的准备工作后方可开工。执行过程中的作业指导书始终由工作负责人妥善保管，质检 员可随时进行检查。(3)、作业指导书在执行过程中如发现与实际工作不相 符合的工序，工作负责人通知质检员进行确认、修改、签字。(4)、检修过程中，工作负责人应随时携带作业指导书， 按质量安全计划、作、也指导书等质量文件办法的要求逐项进 行检修，及时记录技术数据、及时联系见证点验收。(5)、作业指导书中的见证点和停工待检点由工作负责 人首先进行自检，再由质检员进行复检或者独立验证。(6)、检修过程中，遇有见证点和停工待检点时，工作 负责人要提前半个小时通知有关质检人员，质检人员接到通 知后应准时到达现场进行查验签证。其中H点未经签字不得 进行下一步工作，擅自越过H点的需无条件返工。(7)、检修过程中，如发生异常/不符合项，各级工作 人员应执行异常/不符合项管理办法办法，实施处理、 验证等工作，直至异常/不符合项关闭。在检修过程中，如发生与作业指导书中质量要求不相符合 项，应由工作负责人填写“异常/不符合项(让步接收)申 请报告”，并按异常/不符合项管理办法的办法关闭后， 才干进行下一阶段的工作。(8)、设备再鉴定工作按照设备再鉴定管理办法执 行。工作负责人提交设备再鉴定申请单，质检员审核，交发 电部组织实施。(9)、执行后的作业指导书应在检修完工7天内履行完 所有手续，由工作负责人送交质检员，同时办理登记、签字 手续。(10)、作业指导书的关闭质检员检查作业指导书手续符合要求，内容完整齐全 后，对该项作业指导书实行关闭、存档。五、要求与方法1、检修质量管理应按系统、分层次、程序化、责任制， 做到“四个凡事”，即“凡事有章可循，凡事有据可查，凡 事有人负责，凡事有人监督”，加强全过程管理。各级检修 技术管理人员都要做好质量管理工作，加强检修人员的技术 培训，提高检修人员的质量意识，预防质量问题的发生。2、在任何设备上进行检修工作都应持有工作票，严格 按照本公司“两票”管理办法执行。3、系统或者设备开口（人孔门、管口等）应进行可靠 的封堵或者包扎，重要部位贴上封条，并严格执行检修 系统和设备防异物及清洁度控制管理办法。4、作业指导书应随身携带，且执行内容与实际工作相 符。5、检修过程中应严格执行检修现场环境管理办法、 脚手架管理办法、检修期间起重设备使用管理办法等 相关办法。6、规范使用各种工器具。7、严格执行作业指导书。8、严格按作业指导书办法进行检修工作。9、不允许随意取销作业指导书中的检修工序。10、认真、及时并正确记录检查结果和测量数据。解体 前检修人员应测量设备的主要技术尺寸、相对位置等数据并 记录完整，妥善保存，作为组装复位时的参考依据。修前重 要技术数据，检修单位质检员以及点检员要亲自核对。设备 解体检查、清理后，应对各部件进行尺寸测量，特殊是对有 磨损、变形和更换部件的装配尺寸进行测量，与质量标准数 据对照，并记录完整。修后重要技术数据，检修单位质检员 以及点检员要亲自复核。设备组装后对转动设备的振动值、 轴承温度、润滑油和冷却水的流量和温度、可调整部件的灵 活性、各密封部位的渗漏情况等，要全面检查，及时消除， 并记录完整。n、按程序办法要求使用测量工具。12、检查或者测量结果超标应填写“不符合项/异常项 报 告”。检修单位质检员以及点检员等技术人员，要深入现 场，及时纠正不正确的检修工艺和违反作业规程的现象。13、作业指导书中设置的W、H点，应提前半小时通知 质检人员。14、工序结束经自检或者必要的验证并确认合格后，相 关 人员才干在作业指导书中签字。检修施工和质量验收应 实行签字责任制和质量追溯制。15、严禁跨越作业指导书中的点（严禁提前 签字或者完工后补签字）。16、设备再鉴定时工作负责人应持作业指导书在再鉴定现场。17、使用的备品备件应及时填写在“检修报告”中。18、使用的工器具和仪表仪器名称、规格、编号等应及时填写在“检修报告”中。19、检修过程中备品备件质量管理、测量器具管理20、检修过程中备品备件的更换应经质检人员允许。21、工作负责人负谴责品备件的领用，并对备品备件的 质量进一步检查、测量、核实。发现异常及时汇报质检员进 行处理。22、作业指导书办法的工具、测量器具确认符合要求。23、测量器具应有明显的标识(编号、检定合格证)。24、作业指导书填写办法(1)、作业指导书记录应真实、完整、清晰。(2)、质量安全计划中的“W”、"H”点签字完整。(3)、使用的备品备件记录完整、正确。(4)、使用的工器具记录完整、准确。(5)、检修记录填写完整无误、计量单位正确，不允许 涂改；写错时经质检员允许后可以杠改，杠改处工作负责人 应签字。(6)、设备再鉴定数据和结果记录完整、准确。(7)、对检修过程中发现的问题应填写经验反馈。(8)、为便于资料存档，所有程叙文件的填写、签证、 记录应使用水笔，禁止使用铅笔、圆珠笔。六、检查与考核