省、市、县区市环保部门职责与管理职责划分表.docx

省、市、县（区市）环保部门职责与管理职责划分表序号项目管理内容核查内容管理权县级市级省级1视频运行状况检查各路视频装置运行是否正常VVV运行时间运行时段的连续性记录VVV历史存档历史存档完整性、安全性VVV2重点 设备 能耗电表铅封电表铅封的完好性VV校表日期电表校正时间合乎规定VV电表读数电表读数前后期的逻辑性VV值班记录配电房值班记录完整性VVV3息管系充 信化理乡使用运行状况按时完成日报、月报数据填报VV填报数据填报数据真实无误VVV专人操作操作人员熟练掌握使用V4运输车辆进出登记车辆进出登记制度执行率VV运输凭证运输凭证完整率VV运输单位、地址、联系 电话数据完整、真实无误7地磅及磅秤设备完好性VV5回收 入库回收时间记录完整全面VVV来源、类别记录完整全面V数量、重量记录完整、单重合计与地磅总重 相符VVV入库台账记录完整全面VVV6折解领料记录完整全面VVV人员数量、工时记录记录完整全面VVV类别、数量、重量台账记录完整全面VVV班组长日志记录完整全面VVV关键产物偏差记录记录完整全面VV7拆解 产物入库类别、总量台账记录完整全面VVV一般产物类别、总量台账记录完整全面V关键产物类别、总量台账记录完整全面VVV危险废物类别、总量台账记录完整全面V8拆解 产物 去向存贮位置、存贮环境存贮位置、存贮环境符合和规定VVV财务凭证凭证完整、与库存实际相符VVV出库台账记录完整全面VVV转移联单手续、保管规范、完整VV9环保 设施污水处理运行是否正常VV废气净化运行是否正常VV负压室（工作台）运行是否正常VV拆解产物总重、关键产物重量与拆解前后关联性审核说明根据关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作 的通知和废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南的规定, 结合“条形码”红外扫描识别系统的运用特点，现场审核时需要重 申国家规定的严肃性和执行的强制性。为此特提出下述具体要求:一、抽查比例规定：地方审核时抽查比例不小于10%。二、人员：对拆解企业的实际上岗拆解人员数、拆解数量、工 资凭证等进行相符性审核。三、工时：按拆解车间、生产线、主要拆解设备对实际拆解工 时进行审核，并与班组日志、原始记录等进行核对。四、能耗：按生产线、主要拆解设备的运行工时、拆解数量对 能耗进行比对。五、拆解产物去向（入库、出库）：对拆解产物的入（出）库 数量、时间、台账、磅单等记录进行审核。六、拆解产物和关键产物的与拆解过程的关联性：由于运用“条 形码“红外扫描识别系统后，部分企业可能存在不同规格的废电器 电子产品混拆现象。为此，必须对拆解产物总量按班组为单位进行 审核，即同一班组的废电器电子产品拆解前总重与废电器拆解后总 重和关键产物实际重量与理论重量进行偏差计算。七、关键产物理论重量：当班关键产物理论重量二（单台拆解前重量X关键产物产生系 数）X班组拆解台数。规范化拆解基本要素一、拆解企业生产及环保设施配套齐全并运行正常。二、信息化管理系统建设规范并运行正常。三、拆解处理企业管理制度齐全且全面落实、执行度高。四、拆解处理企业已制定应急预案，定期开展演练，演练内容 和参加人员记录完整。五、关键岗位操作规范，如：（一）废电子产品进厂磅房、接（验）收和贴条码等岗位建设 规范、电子计量、记录、图片视频完整；（二）拆解产物和关键产物入、出库岗位原始台账记录规范, 拆解产物和关键产物及危险废物分类标签且数据完整；（三）CRT屏锥分离岗位的热（冷）切割工艺、抽吸荧光粉、 负压室操作等规范，视频记录完整；（四）黑白电视机玻壳处理岗位的负压室破碎清洗运行正常, 视频记录完整；（五）压缩机抽氟和油氟分离岗位的抽氟时间和油氟分离正 常，视频记录完整；（六）环保设施操作岗位必须保证其正常运行，并做好运行记 录。六、危险废物申报登记、分类收集、贮存库与贮存期限、管理 台账、转移手续和指定企业处置等管理规范。主要危险废物类别有:（一）含铅玻璃；（二）阴极射线管电子枪；（三）屏玻清洗污泥；（四）废荧光粉；（五）废电路板；（六）废制冷剂；（七）废矿物油；（A）含汞开关；（九）含镁含汞电池；（十）含多氯联苯电容器；（十一）废气净化处理废活性炭;（十二）污水处理厂（站）污泥。附件4“拆解企业”贮存废弃电器电子产品抽查信息差错鉴别与计算说明为了统一现场抽查标准,特制定本说明供抽查差错鉴别与计算 依据。一、计数基数、抽查单位与当量差错单位（一）按类别以“条形码”扫描识别作为计数单位；（二）分类随机抽查的废弃电器电子产品实际抽查台数为抽查 基数；（三）差错计算单位指抽查发现的差错信息，每台废弃电器电 子产品如有多条差错信息，只取一项权重最高的差错信息为差错计 算单位；（四）当量差错单位是按不同权重差错绝对值折算的差错单 位。二、信息差错（一）“一机一码”是“条形码”红外扫描识别的基本原则， 如有违背则可直接认定企业有骗补嫌疑；（二）接收日期、重量为“基础信息”将由接收日期、单台称 重、贮存位置、“条形码”在指定位置贴码、图像截频等一并操作, 绝不容许发生差错，一旦发生差错，直接破坏拆解企业的信息化管 理系统的正常运行；（三）类别、规格等为“关键信息”如发生差错，将对拆解产 物和关键拆解产物的核定产生量出现误差，增加抽查差错率，直接 影响拆解补贴到位率；（四）来源及可追溯信息、贮存位置等为“其他信息”如发生 差错，将增加现场抽查差错率，可影响拆解补贴的申请审核结果。三、当量差错单位计算（一）如“一机一码”差错，企业即作骗补嫌疑处理；（二）一条“基础信息”差错计算单位，则作为一个当量差错 单位；（三）三条“关键信息''差错计算单位折合一个当量差错单位;（四）五条“其他信息”差错计算单位折合一个当量差错单位。四、差错率计算差错率=（电视类抽查计数单位-当量差错单位）+ （电脑类抽 查计数单位-当量差错计算单位）+ （冰箱类抽查计数单位-当量差 错计算单位）+ （洗衣机类抽查计数单位-当量差错计算单位）+ （空 调类抽查计数单位-当量差错计算单位）/各类废弃电器电子产品 抽查计数单位之和x 100%o废弃电器电子产品拆解处理企业环境监察监督表项目管理内容现场检查内容县级市级检查说明视频运行状况检查各路视频装置运行是否 正常运行时间运行时段的连续性记录本 表式联历史存档历史存档完整性、安全性重点 设备 能耗电表铅封电表铅封的完好性校表日期电表校正时间合乎规定电表读数电表读数前后期的逻辑性值班记录配电房值班记录完整性信息 化系 统使用运行状况按时完成日报、月报数据填报填报数据填报数据真实无误专人操作操作人员熟练掌握使用运输车辆进出登记车辆进出登记制度执行率运输凭证运输凭证完整率运输单位、地址、联 系电话数据完整、真实无误地磅及磅秤设备完好性回收 入库回收时间记录完整全面来源、类别记录完整全面数量、重量记录完整、单重合计与地磅 总重相符入库台账记录完整全面折解领料记录完整全面人员数量、工时记录记录完整全面类别、数量、重量台账记录完整全面班组长日志记录完整全面关键产物偏差记录记录完整全面拆解入库类别、总量台账记录完整全面第一联企业存档第二联检查部门存档请用碳素墨水笔填写产物一般产物类别、总量 台账记录完整全面关键产物类别、总量 台账记录完整全面危险废物类别、总量 台账记录完整全面拆解 产物 去向存贮位置、存贮环境存贮位置、存贮环境符合和 规定财务凭证凭证完整、与库存实际相符出库台账记录完整全面转移联单手续、保管规范、完整环保 设施污水处理运行是否正常废气净化运行是否正常负压室（工作台）运行是否正常注：检查项目在表中注“J”，检查结论、存在问题和需要整改的内容在检查说明栏中填写。检查人员姓名:检查日期:年 月日企业人员姓名:检查时段:时分至时分