企业质量管理体系认证审核前准备哪些资料？.docx

企业质量管理体系认证审核前准备哪些资料?IS09001质量管理体系审核时，需要准备哪些资料，是让很多企业头疼的地方。下面，我们 就来列举说明一下，在做IS09001:2015质量管理体系认证审核时都需要准备哪些资料，以 供大家参考，各单位可以根据自己公司的实际情况再加以调整。一、文件和记录的管理：1 .办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2 .外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国 家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3 .文件发放记录（各部门都要有）4 .各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国 家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；5 .各部门质量记录清单；6 .技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；7 .各种类文件的都要进行审核批准及日期；8 .各种质量记录签字要齐全；二、管理评审：9 .管理评审计划；10 .管理评审会议的“签到表”；11 .管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；12 .管理评审报告（其中的内容见程序文件）；13 .管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。14 .跟踪验证记录。三、内审方面：15 .年度内审计划；16 .内审计划及日程安排17 .内审小组长的任命书；18 .内审成员资格证书复印件；19 .首次会议记录；20 .内审检查表（记录）；21 .末次会议记录；22 .内审报告；23 .不符合报告及纠正措施验证记录；24 .数据分析的有关记录；四、销售方面：25 .合同评审记录；（订单评审）26 .顾客台帐；27 .顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析， 是否完成质量目标；28 .售后服务记录;五、采购方面：29 .合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；30 .合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析, 广州市信能企业管理咨询有限公司是否完成质量目标；31 .采购台账（包括外协产品台帐）32 .采购清单（应有审批手续）；33 .合同（应经部门负责人批准）；六、仓储物流部门：34 .原材料、半成品、成品名细台帐；35 .原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；36 .入、出库手续；先进先出的管理。七、质量检验部门37 .不合格量具、工具的控制（报废手续）；38 .量具检定记录；39 .各车间质量记录的完整性40 .工具名细台帐；41 .量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；八、设备管理方面：42 .设备清单；43 .检修计划；44 .设备维护保养记录；45 .特殊过程设备认可记录；46 .标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；九、生产管理方面：47 .生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；48 .完成生产计划的项目清单（台帐）；49 .不合格品台账；50 .不合格品的处理记录；51 .半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；52 .产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；53 .各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；54 .作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；55 .关键过程一定要有工艺规程；56 .现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；57 .生产现场不能出现未经检定的量具；58 .各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；十、产品交付:59 .发货计划；60 .发货清单；61 .对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；62 .顾客收到货物的记录；十一、人事行政部门：63 .岗位人员任职要求；64 .各部门培训需求;65 .年度培训计划；66 .培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质 量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果） 66.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；67 .检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；十二、安全管理方面：68 .安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；69 .消防设备、设施清单；