某饮食服务公司采购管理制度.docx

机密采购管控管理管控手册北大纵横管控管理管控咨询公司隐蔽的权利公开化，保证企业的利益不受损害。（四）多家供货。原则上公司达到一定采购规模原材料的采购，都应有两家以 上的合格供应商，保证供货的质量、价格的稳定性和良好的性价比。（五）信息通畅。公司发给各供应商的采购指令必须及时准确地传达，保质保 量的完成供应任务，并及时将到货信息传达至公司。各分、子公司单店的采购信息,必须按照相关要求及时地、如实地向公司采购储运部传递，以保证公司及时准确地 掌握管控信息。（六）合理库存。公司的采购配送针对不同的原料、物料，适当保持一定的存 货量，以保证机场突发事件和单店经营供应的稳定性。采购储运部组织确定原料物 料的安全库存量和采购时机、批次采购量等，达到既能满足应对突发事件和营业的 需要，又能尽量减少资金占用。（七）采购监督。公司及下属单位的所有采购活动实行全过程、全方位的监督 规章制度规章。在原料申购、供应商选择、价格确定、质量本协议合同支付资金服 务、结算、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目 联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章等采购过程的每一环节都 要有监督。监督正式正式合约生效由集体决策、财务审计、规章制度规章考核三管 齐下，形成监督网。第四章采购管控管理管控规章制度规章与标准第一节供应商的引进与管控管理管控第十三条管控管理管控职责供应商的选择确定由公司采购委员会相关相关本次项目，采购储运部作为采 购委员会的日常办事机构。相关相关本次项目对有供货意向的供应商进行初审，考察认定其资格，搜集、汇总、整理供应商的相关信息，提交采购委员会决策。相关相关本次项目在日常采购中记录供应商业绩，对供应商进行定期考核、评价 和淘汰。第十四条成为公司的供应商必须满足以下基本条件：（一）持有相关要求的资质证书，是独立法人实体或具有经营资格的个体经 营者；（二）财务状况良好，公司资信良好；（三）具有严格的质量、安全管控管理管控措施，有良好安全记录，未发生 重大质量和安全事故；（四）其经营的商品符合国家质量、卫生、食品安全、检验检疫等相关标准 和规定，具有国家权威机构颁布的合格证书；（五）愿意为公司提供优良的商品与服务，实现采供双方共赢。供应商具备以下条件可以优先考虑：（-）承担过大型特级餐饮企业原料供应相关工作，具有良好工作业绩记录;（二）具备较强的质量、服务、价格和交付保障能力；（三）具有优质的农副质量本协议合同支付资金服务、肉禽等原材料供应基 地（合作也可）；（四）具有大型保鲜库房、相关质量本协议合同支付资金服务车辆等设施；第十五条供应商引进的时机日常采购在现有供应商范围内进行。但出现以下情况就需要重新确定新的供 应商。（一）原有供应商业绩考核不佳或现场评审不合格即将被淘汰，需要增加新 的供应商。（二）开发新质量本协议合同支付资金服务和技术改造需用新物资。（三）新供应商的物资更适合公司的需求。（四）公司采购委员会认为需要引进新供应商的其他情形。第十六条新供应商引进的正式正式合约生效新供应商引进的正式正式合约生效分为招标采购和询价比价采购两种。满足 以下条件采用招标采购形式选择供应商，达不到以下条件的采用询价比价正式正 式合约生效确定。（一）一次采购金额超过0 万元的设备设施。（二）公司统一采购的酒水、饮料和服装、布草等物料的定制。（三）一年内累计采购金额超过 300万元的物料类别。（四）采购委员会认为需要招标确定的原料供应商时。招标采购引进供应商的程序详见第四节。第十七条 询价比价引进供应商的程序为：（一）进行供应厂商调查，开发潜在供应商；采购储运部应密切关注餐饮原材料供应市场动态及质量本协议合同支付资金 服务质量，搜集市场信息，与符合公司相关要求的厂商进行接洽，考察和审查其 资信情况和资格条件。调查有关内容填报供应厂商调查表（附件 1）;对于上门推销的新品，由采购储运部评估其是否适合单店经营，决定是否引 进，必要时征求单店和厨政部的意见。对于需要引进的，考察、接洽供应厂商，填报供应厂商调查表。（二）检验厂商提供的样品；申请成为公司的供应商，在经过资格审查后应提供样品以供评审。提供样品 同时应附带完整的质量规格、等级说明、自检报告或合格证明等资料。送检的样 品应通过单店试用和厨政部的质量检验和评价认可。分别填写供应商样品检验 表（附件 2）中试用意见和检验情况相关有关内容，并由厨政部给出评价结论。（三）询价与比价1.采购储运部应根据充分了解公司所购物资的品名、规格、质量相关要求及 其他特别相关要求。采购相关有关人员向供应商详细说明采购质量相关要求、采 购批量、交货期、交货地点、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方 法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正 式正式合约生效等，相关要求对方按期提交合理的报价；2.为了方便采购委员会确定供应商，采购储运部对于具有一定批量的同规格 质量本协议合同支付资金服务，至少应征得三家以上供应商的报价，或者其他替 代品的报价。3.采购储运部应进行认真的市场价格调研，充分考虑市场供求、采购批量、采购质量相关要求等因素对价格的影响，进行详细的成本分析，设定议价目标，做好价格洽谈的准备工作。4.采购储运部与各供应商进行商务洽谈，针对双方的交易条件进行议价，争 取最佳交易条件。评审经过样品检验合格和询价比价后，由采购储运部提交相关 记录、比价结论和选择建议，给公司采购委员会作为选择供应厂商的参考。5.采购委员会审查采购储运部提交的供应商调查和询价比价相关资料,选择 确定供应商。选择的依据包括：供货质量规格的适用性、商品性价比、资信实力、服务保障能力、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本 次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生 效等。（四）签订采供协议合同协议。1.由采购储运部与确定的供应商起草采供协议合同协议。协议合同协议中 明确双方的权力义务，明确约定采购的原料标准、双方议定事项、违约责任等条 款。协议合同协议中的折扣、促销等特殊条款的确定需要提请采购委员会审议决 定。2.对于供货信誉好、资信度高的供应商，公司的采购储运部可以与其签订 长期（以一年为限）供货协议合同协议，以保证供应商的稳定。3.如果是代理商，须与其签署质量保证协议。4.草拟好的采购协议合同协议应提交公司法律顾问审核后，报请总经理审 批正式合约生效。总经理可授权采购储运部经理直接签订例常性采购协议合同协 议。第十八条供应商的业绩考评（一）采购储运部根据采购本协议合同支付资金服务记录，每季度对供应商 进行一次业绩评价，组织采购相关有关人员、单店相关有关人员和储运库房相关 有关人员等共同参加，按照供应的单品评价打分，填写供应商业绩评价打分表（附件 3）,再计算出各供应商的平均分。供应商的考评标准因素参见供应商评价因素表（附件 4）。（二）根据打分将供应商划分为“A、B、C、D”不同等级，定期更新供应 商质量档案，并对供应商实施分类管控管理管控：1.得分在 90100分者为 A级，为优秀供应商，同样情况下可加大采购 量。2.得分在 7089分者为 B级，B级为合格供应商，可正常采购。3.得分在 5069 分者为 C 级，C 级为应辅导供应商需进行指导，减量采 购或暂停采购。4.得分在 49分以下者为 D级，D级为不合格供应商直接予以淘汰。（三）每年有三次以上评为 A 级的供应商，年终公司将授予“优秀供应商”的称号，同时给予一定的奖励。奖励方案由采购储运部经理提出专题报告，经总 经理审批后实施。第十九条供应商现场评审（一）采购储运部定期组织对供应商进行全面现场评审，对供应商的质量、食品安全、服务管控管理管控等管控管理管控体系、保证能力等进行现场的考察 评审。评审完成填写供应商现场评审表（附件 5）。评审的周期一般一年一次，在以下情况时可以临时增加评审次数：1.如果供应商在供应工作中多次出现差错，需要对其管控管理管控控制 体系及成效重新认证时；2.在本地区内、相关行业内发生重大公共卫生事件，公司认为有必要对 关联企业进行评审时；（二）对供应商的现场评审结束后，采购储运部将评审结果和典型事例通知 供应商。评审得分不足 70 分时，采购储运部要给供应商提出改善相关要求和期限,在相关要求的规定时间内不能改善的采购储运部可以提出淘汰该供应商建议。第二十条供应商的淘汰与降级（一）如果供应商出现供货不合格或供货不及时现象时，采购储运部通知其 进行整改。出现两次质量波动或供货不及时事故时，供应商等级降一级。整改不 及时或原 C级供应商再次降级，视对单店经营影响情况对其处以 1000-50000 元 的罚金或直接取消其供货资格。（二）对于经过供应商现场评审中发现有以下问题的，予以淘汰。1.评分 70分以下需要整改的供应商，在相关要求的规定时间内仍不能对 提出问题进行改善的；2.得分不足 50分时的供应商直接淘汰。第二十一条建立供应商档案（一）采购储运部相关相关本次项目建立供应商档案。对每个选定的供应商 必须保持完整的供应商档案。对于每季度的考核评价在供应商清单（附件 6）中记录其评价等级。（二）供应商档案包括：供应商调查表、供应商清单、供应商业绩评价打分表和供应现场评审表、供应商所提供的合格证明、报价表及相关资料。（三）供应商档案由采购管控管理管控员相关相关本次项目管控管理管控，其他相关有关人员未经采购储运部经理允许，不得随便查阅。第二节采购与本协议合同支付资金服务第二十二条采购规范的建立公司的采购规范包括采购原料技术标准、标准物料清单等（-）采购原料技术标准：是对包括原料质量、规格、等级等原料参数的明 确相关要求，由公司厨政部相关相关本次项目制定。厨政部应组织编制和定期修 订公司厨政系统统一的技术手册，对所需各种原材料的技术相关要求给出明确的 描述（格式参见附件7）,为采购工作的询价、订货、本协议合同支付资金服务、退换货等提供明确的操作标准。（二）标准原材料清单（BOM）是对物料进行统一的归类，明确采购的品牌、质量、规格参数和单耗等，同一类物料的品种、质量等级、产地和生产厂家、包 装应尽量统一，减少单品采购的品种规格数量，便于规模采购，降低成本。标准 物料清单由采购储运部相关相关本次项目拟定，提交公司采购委员会讨论确定。（三）库房需要储存原料、物料的品种、数量，由储运主管提出，报机构部 门机构经理审批决定。储运主管会同采购管控管理管控员、仓库管控管理管控员根据各单店经营消 耗情况、各种库存原物料采购周期的历史数据情况，共同制定各种库存原料物料 的安全库存量和采购点、单次采购量等，满足保证经营需要，达到库存最优。第二十三条 采购申请与审批公司各机构部门机构所有的物资采购都必须填具采购申请单，办理审批手续。（-）采购申请的提出1.单店每天需要采购果蔬鲜活类原料、以及在库房不设库存的其他原料时,单店填报原料采购申请单（参见附件 8）,经厨师长审批后，在 16：00之前传 报采购储运部。高档原料上报总经理审批。2.单店需要的库存原料，直接填报提货单（参见附件 9）,餐食类原料经 厨师长审批，其他原料经单店经理审批后，交库房办理领用出库手续。3.库管员对库房库存原料、物料的数量进行监控，保证安全库存，需要补充 时由库管员提出库存采购申请单（参见附件 10）。4.物料采购由使用机构部门机构根据经营状况和需要，提出采购申请，填报 物料采购申请单（参见附件 11）,经店经理审核后上报规划经营部、总经理审 批。（二）采购申请的审批1.在标准采购清单内，单店日常经营所需原料的采购申请，原料直接由采购 管控管理管控员相关相关本次项目审核后，即行组织采购。2.未列在标准清单中原料的采购申请，需要首先提交公司厨政部的审批后,报采购储运部经理审批，采购管控管理管控员组织采购。3.各种物料和高档原料的采购申请应提前一周提出申请，提交公司总经理相 关相关本次项目审批，为采供储运部预留采购周期。（三）采购申请的变更采购储运部如接到使用机构部门机构撤销或调整采购申请单的变更通 知时，应优先处理，及时通知供应商并在采购计划中予以调整。由于采购申请变 更所造成的损失和责任由使用机构部门机构相关相关本次项目。第二十四条订购（-）采购申请单审批无误后，采购相关有关人员即向供应商发送采购 指令。详细说明采购原料、物料的相关要求。采购相关有关人员应相关要求供应 商及时对所采购原料、物料能否保质保量供给予以确认；（二）对于无法保证按照质量、数量和期限的相关要求按时交货的原料、物 料，采购机构部门机构应与供应商充分沟通，了解原因，督促其想方设法保证供 应；确实由于客观原因无法保证时，采购储运部必须及时通知申购单位，同时采 取相应的补救措施。（三）采购相关有关人员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。第二十五条紧急采购（-）当机场临时出现大面积飞机停飞、晚点延误等紧急状况造成客流激增 时，采购机构部门机构需要紧急采购以满足单店经营需要，完成机场餐饮的服务 任务；由单店确定紧急采购的品种数量，店经理通过相关公司正式正式合约生效 方法通知采购储运部采购管控管理管控员，说明紧急情况，立即组织采购。需要 审批的环节通过相关公司正式正式合约生效方法请示得到批准，事后办理采购 申请单。（二）在当天提交的采购申请单中未申报的原料采购事项，如果确属紧 急需求的，由单店经理相关公司正式正式合约生效方法通知采购管控管理管控员,经审查后先行采购，事后补办采购申请单。（三）采购管控管理管控员接到紧急采购请求时，即行安排采购。采购相关 有关人员与供应商联系，按照单店相关要求的到货规定时间、数量，相关要求供 应商备货送货。如果现有供应商不能保证及时供货，可以在现有供应商之外临时 购买，采购管控管理管控相关有关人员可以参考现行价格，免经询价比价手续，但紧急采购的供应商也必须是符合公司相关相关要求，同时采购的货品也需具有 检验检疫等合格证明。第二十六条本协议合同支付资金服务入库（一）采购到货后必须经过本协议合同支付资金服务合格本相关本次项目联 系相关公司正式正式合约生效方法，才能办理入库手续。（二）不设库存原料（果蔬鲜活类）的本协议合同支付资金服务，由采购员、使用机构部门机构、库管员三方共同进行，现场确认，三方一致认定合格，本相 关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后方可入库。如果本协议合同支 付资金服务中三方不能达成一致时，提交厨政部进行仲裁。（三）库存原料、物料必须经过本协议合同支付资金服务才能入库。本协议 合同支付资金服务由采购员、库管员共同进行。一致同意合格，经双方本相关本 次项目联系相关公司正式正式合约生效方法入库。必要时由采购相关有关人员邀 请使用机构部门机构参与本协议合同支付资金服务。如果本协议合同支付资金服 务中出现分歧时，提交厨政部（原料）、或规划经营部（物料）进行仲裁。（四）本协议合同支付资金服务的主要有关内容包括采购原料、物料的数量、质量、规格、价格等与采购订单、协议合同协议和约定的标准是否一致，票据与 实物是否相符。（五）本协议合同支付资金服务中如果出现来料质量与采购标准不符、被判 定为不合格时，由使用机构部门机构决定是否降级使用，可以降级使用时由采购 相关有关人员与供应商交涉，确定降价处理、换货或者退回。如果出现来料分量 不足时，由采购相关有关人员与供应商联系立即补齐。（六）对于不需要的超量进货、未经批准采购的（非紧急采购）、质量或规格 与采购相关要求不符的原料、物料，库管员有权拒收。对于价格和数量与采购单 上不一致的及时进行纠正。（七）验货结束后库管员按照实际收货的重量、数量、单价和金额，填报采 购申请单中本协议合同支付资金服务栏目，本协议合同支付资金服务相关有关 人员在规定的地方本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。库管员 办理入库手续，本协议合同支付资金服务中如有不合格情况，应记录并汇总向上 报告，作为供应商考核评价的依据。第二十七条本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相 关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章结算（-）本协议合同支付资金服务结束后库管员办理入库手续，录入员录入到 货商品信息，储运结算员根据本协议合同支付资金服务入库的数量汇总对帐，准 确无误后每月 25日前上报财务部；（二）到达约定的结算期后，供应商提交发票，由结算员审查发票台头、商 品名称数量、金额及其它有关内容是否准确无误，是否需要扣款等。经储运主管 和机构部门机构经理审批，到财务部办理结算手续。采购款项由财务部统一安排 支付。第三节价格管控管理管控第二十八条价格管控管理管控职责（-）采购委员会相关相关本次项目确定和调整公司采购所有原料和物料的 价格。（二）采购储运部跟踪市场价格变更修改，组织共同采价询价，及时准确提 供价格变动的信息，提出价格调整建议。（三）厨政系统派人与采购相关有关人员共同市场采价,及时了解市场行情,保证原料价格的监督和透明。第二十九条定价机制（一）果蔬鲜活类原料采用每周为一个周期确定该类原料的供货价格。采 购储运部根据市场行情的变更修改情况，向供应商发送报价通知。每周一采购委 员会确定本周的供货价格，从周二至下周一执行。（二）干货冻品类原料每月重新确定一次价格。上月末最后一周周一确定 下一月该原料价格，价格从 1日至 31日执行。（三）酒水类原料价格相对稳定，一般年度内保持价格不变，在采购协议 合同协议中确定采供价格。但如遇市场不可预测因素价格发生较大的波动（一般 上下 10%之内）。本着双方共盈的宗旨，另行议定价格，重新签订协议合同协议。修改记录页数修改后版本修改日期修改说明关键重要 备注（四）物料类价格每半年重新确定一次。确定的程序方法同上。（五）临时采购的各种材料，采取议价采购正式正式合约生效，由采购储运部与供应商商议确定，确定后直接采购实施，后报采购委员会备案。表 4 1原料分类种类价格特征定价周期果蔬鲜活类水果、蔬菜、海鲜肉禽等经常变更修改上下幅度大每周重新确定一次价格干货冰冻粮油调味品类冰冻、干货、粮油、调味品等价格变更修改缓慢每月确定一次价格酒水烟茶酒水饮料、咖啡烟酒、茶糖等价格基本稳定协议合同协议约定物料类厨具餐具、筷子纸巾、台布餐布、电器桌椅等价格基本稳定每半年确定一次价格临时需求各种材料议价采购第三十条价格的确定（一）采购相关有关人员要建立和跟踪自己的市场价格信息渠道（农业部信息中心、北京市大型农批市场、大型蔬菜生产基地等），掌握即时市场价格信息。（二）每周四需要定价的原料供应商提出下一周原料的报价。采购相关有关 人员审查供应商的报价，选出价格较高的品种作为重点调查品种。（三）采购相关有关人员组织采价小组共同到市场采价。采价小组的相关有 关人员由采购相关有关人员、厨政部相关有关人员和单店后厨相关有关人员共同组 成，各单店轮流派人参与采价，便于单店及时了解原料市场行情。（四）采价小组设定一些原料品种，作为市场抽查采价品种，选择的原则为:1.单店需要数量较大品种；2.单店比较关心的品种；3.市场价格较为敏感的品种；4.供应商报价较高的品种设定采价的品种数量一般为所采购品种的 20%30%。采价结束后，填制原 料采价单（见附件 12）,参与采价相关有关人员联合本相关本次项目联系相关公司 正式正式合约生效方法。（五）采购相关有关人员根据采价结果比价，分析抽查品种市场价与供应商 报价之间差异比率，与供应商进行价格磋商，初步确定供货价格。确定的价格与采 集到的价格最高不得超过。（六）采购管控管理管控员将采价相关有关人员联签的采价单、原料供应 商报价及价格磋商结果、市场价格跟踪信息、定价建议等，一并提交采购委员会审 批，作为确定价格的参考。（七）规划经营部经理作为采购委员会的牵头组织者，决定召集委员会定价 会议或采用联签形式，确定采购价格。如其公事外出，提前委托其他相关有关人员 主持。（八）例行的采购委员会会议安排在每周公司总经理办公会后进行。（九）如果采购储运部提供的价格信息、供应商报价之间存在较大差距，磋 商无法达成意见时。采购委员会应分析价格差异原因，协助采价人重新确定采价渠 道、采价方法。第四节采购招标管控管理管控第三十一条 需要引进新的供应商时，又满足本章第一节第十六条条件，一 般应通过招标确定供应商。有些情况不适合招标采购时，视实际情况由采购储运 部征得公司总经理批准后，可以不经招标直接通过询价比价正式正式合约生效确 定供应商。第三十二条 招标的具体工作由采购储运部相关相关本次项目组织，采购委 员会相关相关本次项目招标过程中的评标决策等。第三十三条招标程序（一）招标前，采购储运部组织做好招标准备工作，做好招标工作计划，向 上级主管相关领导人提交组织招标活动的申请，经批准后实施。招标申请包括：招标采购有关内容、招标正式正式合约生效、分标方案、招 标计划安排、投标人资质（资格）条件、评标方法、以及开标、评标的工作具体 安排等；（二）编制招标文件，经公司总经理审批后正式合约生效；（三）发布招标信息（招标公告或投标邀请书），接受和处理投标人对招标文 件有关问题进行咨询；（四）接收招标报名，组织对欲投标人资格进行审核，向预审资格合格的发 售招标文件；（五）采购储运部在规定规定时间和地点，接收符合招标文件相关要求的投 标文件；（六）采购委员会举行开标评标会，确定中标单位；（七）采购储运部将中标结果通知所有投标人。（A）进行协议合同协议洽谈，确定协议合同协议细节，与中标人订立书面 协议合同协议。第三十四条招标正式正式合约生效的选择招标采购分为公开招标采购、邀请招标采购。第三十五条 招标文件的制作与发出（一）招标文件有关内容包括：1.招标公告或投标邀请书；2.投标说明书，主要包括如下有关内容：1）招标相关本次项目概况、名称、规格、型号、产地厂家、数量和批次、质 量标准和技术相关要求、相关质量本协议合同支付资金服务正式正式合约生效、包装正式正式合约生效、交货规定时间地点、本协议合同支付资金服务正式正式 合约生效等；2）有关招标文件的澄清、修改的规定；3）投标人须提供的有关资格和资信证明文件的格式、有关内容相关要求；4）投标样品及报价的相关要求、报价编制正式正式合约生效及须随报价单同时提供的资料;5）标底的确定方法，评标的标准、方法和中标原则；6）投标文件的编制相关要求、密封正式正式合约生效及报送份数，递交投标 文件的正式正式合约生效、地点和截止规定时间；7）投标联系相关公司正式正式合约生效方法员的姓名、公司正式正式合约生 效方法、相关公司正式正式合约生效方法号码、电子邮件；8）投标保证金的金额及交付正式正式合约生效，履约担保；9）开标的规定时间安排、程序和地点，投标有效期限等。3.协议合同协议条件（通用条款和专用条款）；4.技术规定及规范（标准）；5.相关货物量、采购及报价清单；6.其他需要说明的事项。（二）招标文件的发出1.公开招标时应当在相关媒介或网上发布招标公告，公告应载明公司的名称、公司正式正式合约生效方法、招标相关本次项目的性质、数量、实施地点和规定时 间及获取招标文件的办法等事宜。发布招标公告至发售资格预审文件或招标文件的 规定时间间隔一般不少于 10 日。招标公告不限制投标人的数量。采购储运部接受招 标咨询，对投标人进行资格审查。合格者发售标书，不合格者不得参加投标。2.采用邀请招标正式正式合约生效时，采购储运部应提交三个或以上具有投 标资格和相关本次项目能力的候选厂家名单，经采购委员会批准后，向其发出投标 邀请书。3.招标文件应当按其制作成本确定售价。第三十六条审查标书接收（一）按本规章制度规章规定必须进行招标的相关本次项目，自招标文件开 始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不少于十日。（二）投标人在递交投标文件的同时，应当递交履约保证金（采购储运部视 情况而定）。公司与中标人签订协议合同协议后 10个工作日内，应当退还投标保 证金。（三）投标人应按照招标文件的相关要求编写投标文件，并在招标文件规定 的投标截止规定时间之前密封送达招标人。在投标截止规定时间之前，投标人可 以撤回已递交的投标文件或进行更正和补充，但应当符合招标文件的相关要求。（四）采购储运部在接受投标人投标文件的同时，接收其样品，并委托厨政 部进行样品质量检验。第三十七条开标（-）开标由采购储运部指定相关有关人员主持，开标相关有关人员至少由主持 人、监标人、开标人、唱标人、记录人组成，上述相关有关人员对开标相关相关本次 项目。开标应当按招标文件中确定的规定时间和地点进行。邀请所有投标人参加。（二）有下列情况之一的投标文件，可以拒绝或按无效标处理：1.投标文件密封不符合招标文件相关要求的；2.逾期送达的；3.投标人法定代表人或授权代表人未参加开标会议的；4.未按招标文件规定加盖单位公章和法定代表人（或其授权人）的本相关本 次项目联系相关公司正式正式合约生效方法（或印鉴）的；5.招标文件规定不得标明投标人名称，但投标文件上标明投标人名称或有任 何可能透露投标人名称的标记的；6.未按招标文件相关要求编写或字迹模糊导致无法确认关键有关内容、关键 质量保证措施、投标价格的；7.未按规定交纳投标保证金的；8.投标人提供虚假资料的。第三十八条评标（一）评标工作由采购委员会相关相关本次项目。招标中涉及技术性问题如有必 要，可再邀请其他有关专家参加。（二）在一个相关本次项目中，对所有投标人评标标准和方法必须相同。评标标 准一般包含以下有关内容:投标价格和评标价格、质量标准及质量管控管理管控措施、组织供应计划、售后服务、投标人的业绩和资信、财务状况。（三）如果采购委员会经过评审，认为所有投标文件都不符合招标文件相关要求 时，可以否决所有投标。采购储运部重新组织招标。对已参加本次投标的单位，重新 参加投标不应当再收取招标文件费。（四）采购委员会的成员不得泄露评审过程、中标候选人的推荐情况以及与评标 有关的其他情况。（五）采购委员会按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确 定中标候选人推荐顺序。在评标过程中，采购委员会可以相关要求投标人对投标文件 中含义不明确的有关内容采取书面正式正式合约生效作出必要的澄清或说明，但不得 超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性有关内容。（六）采购委员会完成评标后，在采购委员会三分之二以上成员同意的情况下,通过评标结果，形成评标报告。采购委员会成员必须在评标报告上本相关本次项目联 系相关公司正式正式合约生效方法，若有不同意见，应明确记载并由其本人本相关本 次项目联系相关公司正式正式合约生效方法作为评标报告附件。第三十九条中标（一）采购委员会经过评审，从合格的投标人中直接确定中标人和候补中标人。（二）中标人（供应商）的投标应当符合下列条件之一：1.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；2.能够满足招标文件的实质性相关要求，并且经评审的投标价格最低。（三）中标人确定后，采购储运部应当在招标文件规定的有效期内以书面或口头 形式通知中标人，并将中标结果通知所有未中标的投标人。（四）中标通知发出之日起 10 日内，采购储运部和中标人应当按照招标文件和 中标人的投标文件订立书面协议合同协议。o（五）当确定的中标人拒绝签订协议合同协议时，经公司采购委员会讨论决定，可与确定的候补中标人签订协议合同协议。第五章采购管控管理管控相关相关流程第一节原料采购申请相关相关流程图相关相 关流程 步骤工作有关内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1单店每天需要采购果蔬鲜活类原料时，提出原料采购申请原料采购申请单原料采购申请单2高档原料报总经理审批高档原料采购申请批准采购申请单采购申请单3原料如果有库存，单店直接去领用采购申请提货单提货单4没有库存的原料（包括鲜活果蔬 类和其他原料），报采购主管审 核后采购采购申请订货通知5供应商接到订货通知后，组织货品并送货订货通知送货单第二节物料采购申请相关相关流程相关相 关流程 步骤工作有关内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1物料采购由使用机构部门机构根据经营 状况和需要，提出采购申请物料采购申请单物料采购申请单2物料采购申请报财务部、总经理审批采购申请单采购申请单采购申请单3有库存的物料到库房办理领用出库手续领用申请提货单提货单4库管员对库房库存原料的数量进行监 控，保证安全库存安全库存5需要补充时，库管员提出库存采购申请领用申请库存采购申请库存采购申请单6提出库存采购申请，经储运主管审查后，由采购相关有关人员订货库存采购申请采购通知7供应商备货送货采购通知送货单第一章总则 1第二章组织职责分配 3第三章采购模式及原则 5第四章采购管控管理管控规章制度规章与标准 7第一节供应商的引进与管控管理管控 7第二节采购与本协议合同支付资金服务 12第三节价格管控管理管控 16第四节采购招标管控管理管控 18第五章采购管控管理管控相关相关流程 23第一节原料采购申请相关相关流程图 23第二节物料采购申请相关相关流程 25第三节供应商引进相关相关流程 27第四节采购本协议合同支付资金服务管控管理管控相关相关流程 29第五节价格变动程序 31第六节采购招标管控管理管控相关相关流程 33附则主要表单 351,供应厂商调查表 352.供应商样品检验表 373.供应商业绩评价打分表 394.供应商评价因素表 405,供应商现场评审表 416.供应商清单 427.采购原料质量标准 438.原料采购申请单 449.提货单 4610.库存采购申请单 4811.物料采购申请单 4912.原料采价单 50供应商选择流程供应商采购委员会总经理反应时间采购储运部厨政部提出供货申请是7 提交评审12签订采供合同8接到申请后即行审查反馈接到样品后三个工作日内接到样品合格结论后一个工作日准备评审资料一个工作日三个工作日内完成评审总经理一个工作日内批准一个工作日内签订合同相关相 关流程 步骤工作有关内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1需要引进新的供应商时，米购储运部决 定采购正式正式合约生效，是否需要招 标2供应商希望为公司提供服务采购申请单采购申请单采购申请单3采购储运部对供应商进行资格审查供应商申请、提 交资质证明等资格审查结论供应商调查表4申请成为公司的供应商，在经过资格审 查后应提供样品以供评审。初审合格结论提交样品5送检的样品应通过单店试用和厨政部的 质量检验和评价认可。提交样品样品试用、检验结论供应商样品检 验表6采购储运部进行供应商调查、市场行情 调查和询价比价工作比价结论7采购储运部提交相关记录、建议，给公 司采购委员会作为选择供应厂商的参 考。调查结论、行情信息 询价比价结论8采购委员会审查供应商调查和询价比价 相关资料调查结论、行情 信息询价比价结 论审查结论9采购委员会对供应商进行必要的考察考察结论10选择确定供应商审查、考察结论供应商选择结论11总经理批准采购委员会选择的供应商供应商选择结论12米购储运部与确定的供应商起草米供协 议合同协议，重要条款提请采购委员会 审议，协议合同协议经公司法律顾问审 议后总经理批准。采供协议合同协议第四节 采购本协议合同支付资金服务管控管理管控相关相关流程相关相关流程步骤工作有关内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1当供应商的原料、物料到货时，由库管员通知使用 单位、采购相关有关人员到位本协议合同支付资金 服务供应商送货 单本协议合同 支付资金服 务通知2本协议合同支付资金服务三方一致认为合格，本相 关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，方可本协议合同支付资金服务入库入库单本协议合同支 付资金服务单、入库单3如果本协议合同支付资金服务中，二方意见不能达 成一致时，原料提交厨政部、物料提交规划经营部 进行仲裁，结果合格办理入库，不合格退货仲裁申请仲裁结论4三方本协议合同支付资金服务一致认为货品不合 格时，退货或由使用机构部门机构决定是否降级使 用本协议合同 支付资金服 务不合格结 论退货换货或 降级使用第五节价格变动程序相关相 关流程 步骤工作有关内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1采购储运部进行市场行情调查工作市场行情报2相关要求供应商按照规定的规定时间报价报价通知3供应商报价报价通知供应商报价报价单4采购储运部提交相关记录、建议，给公司采购委员 会作为选择供应厂商的参考。供应商报价、市场行情报 告价格建议5采购委员会审查供应商调查和询价比价相关资料，确定供货价格供应商报价、市场行情和 价格建议报 告供货价格6采购储运部通知供应商价格，有必要签订价格协议确定的供货 价格供货价格协 议第六节采购招标管控管理管控相关相关流程相关相 关流程 步骤工作有关内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1采购储运部提出招标采购申请等准备工作，批准后 实施招标采购申 请 上级相关领 导人批准2采购储运部编制招标文件招标文件招标文件3经公司总经理批准后使用招标文件总经理审批4采购储运部开始发布公开招标信息或邀请招标信 1 的，接待招标咨询，审查投标人资格招标公告、邀 标申请5招标人提交投标文件投标文件6接收投标文件投标文件7委托开标相关有关人员，组织开标会议投标文件开标相关有 关人员、举行 开标会议8采购委员会进行评标，确定中标人和候补中标人中标人和候 补中标人9采购储运部与确定的中标人按照投标文件洽谈协 议合同协议具体事宜，签订采供协议合同协议中标人和候 补中标人采供协议合 同协议附则主要表单1.供应厂商调查表公司名称（中文）TEL:FAX：公司公司正式正式合约生效方法加工厂/仓库公司正式正式合约生 效方法营业执照号码注册资金年营业额法人代表业务相关相关本次项目人联络相关公司正式正式合约生效方法营业场所面积企业有关员工人数管控管理管控相关有关人员人数相关质量本协议合同支付资金服务工具数量管控管理管控规章制度规章质量管控管理管控体系情况：其他管控管理管控规章制度规章：主要经营品种评价考察评价人：年 月 日第一章总则第一条目的为了加强北京机场饮食服务有限公司（以下简称公司）采购活动的规范化，针对采购活动的各环节、各岗位管控管理管控，特制定本手册。第二条使用对象公司采购储运部、各分、子公司单店及相关作业相关有关人员的所有采购活 动。第三条手册的管控管理管控（-）管控管理管控责任公司规划经营部相关相关本次项目手册的发放、借阅、回收和手册版本等的 管控管理管控工作。采购储运部相关相关本次项目本手册的执行、修订和完善，对手册的有关内容拥有解释权。（二）发放管控管理管控规划经营部通过建立手册发放、借阅、回收的登记记录来实现对手册的管控 管理管控。发放按照规定的范围执行，采购储运部、规划经营部发放完整手册，其他机构部门机构和相关有关人员根据业务需要提出申请经规划经营部经理审 批，可领用与其作业相关的部分。（三）版本管控管理管控规划经营部相关相关本次项目本手册版本管控管理管控。版本号为：版次/修 订号。手册初始发布版本为 A/0版。以后年度内对手册相关有关内容每进行一次 调整时，修订号递增，同时在手册的修改记录中加以记录。修改有关内容以补充 文件的形式向相关机构部门机构发布。补充文件相关要求进行编号管控管理管控,发放范围及发放回收管控管理管控与手册管控管理管控相同。手册每年 12 月底，由规划经营部组织一次修订，届时将年内所有补充文件修 改有关内容，分类归并到手册各章节。同时版次向上升一级（例如由 A到 B）。规供应商名称联系相关公司正式正式合约生效方法样品名称型号规格试用机构部门 机构试用情况：公司正式正式合约生效方法相 关 公 司正式正式 合约生效 方法/正式 正式合约 生效方法数量试用人厨政部检验:评价结论评价人经理日期3.供应商业绩评价打分表供应商名称：_序号供应品种货品质量（50 分）价格（10 分）供货规定时间（20 分）服务态度（20 分）总分平均得分评价打分人:相关本次配分考核有关内容及方法项目1、可以按照交货批退率考核：批退率=退货批数+交货总批数货品50分质量得分二 50分 x（l 一批退率）质量2、也可以根据供货本协议合同支付资金服务的总体情况，定性评价供应商的供货质量水平1、逾期率=逾期批数小交货批数。及时性得分二 20分义（1逾期率）供货另外：逾期 1 天，加扣 1 分；1 次，扣 2 分。