设备和检验与试验装置控制程序.docx

奥的斯电梯（中国）有限公司重章节号OTIS CU 08-2015设备和检验与试验装 置控制程序版次B/1庆分公司页次1/71目的为控制与电梯安装改造维修质量有关的设备和检验与试验装置，使安装改造维修电梯质量符 合适用法律法规、安全技术规范、标准要求，制定本程序。2适用范围本程序用于控制与电梯安装改造维修质量有关的设备和检验与试验装置。3职责3.1 行政部负责3.1 .k运输车辆、信息设备（简称“设备”）管理；3.2 .2办理车辆和信息设备报废手续；3.3 工程部、维保部负责在用施工机具管理、日常维护保养，办理报废手续；3.4 技术部负责341指导采购部部门对电造安装改造维修质量所需设备和检验与试验装置选型和配型；3.5 质安部负责351检验与试验装置（简称“检测设备”）管理；3.5.2 建立公司检测设备台账和档案；3.5.3 组织检测设备选型；354采购检测设备、施工机具的入司验收；3.5.4 编制设备和检验与试验装置操作规程。3.6 采购部负责3.6.2 设备和检测设备的采购或委外制造；362配合质安部采购设备、检测设备的质量确认。3.7 库房负责设备和施工机具的库存管理。3.8 使用设备和部门负责3.8.2 提出新增设备、检测设备及其更新、修理、报废申请；建立本部门设备和检测设备台帐;奥的斯电梯（中国）有限公司重章节号OTIS - CU - 08-2015设备和检验与试验装 置控制程序版次B/1庆分公司页次2/7383配合设备安装和安装、修理后的验收；按规定对设备和检测设备进行日常管理；3.9总经理批准设备和检验与试验装置采购计划。4工作程序及控制要求4.1 设备采购4.1.1 确定采购设备（1）各部门根据法规要求、现有设备技术状况、生产发展等提出需求设备申请，填写采购申 请单”交技术部；（2）技术部就申请进行评审，确认可行后将申请报总经理审批；（3）总经理批准申请后，交采购部采购。4.1.2 设备采购（1）采购前应收集设备供方信息，调查设备质量、价格、服务、信誉等方面情况；（2）采购单台设备金额达一万元及以上者，以投标方式择优选择供方；（3）采购单台设备金额不足一万元者，以货比三家方式择优选择供方；（4）确定的设备供方、价格报总经理批准后签订采购合同，合同经总经理批准生效。4.1.3 设备入司开箱、安装、调试、验收和移交（1）设备入司后，由采购部、设备使用部门开箱验收。开箱验收情况写在设备开箱安装调试 验收记录上记录。验收发现问题由采购部与设备供方联系解决；（2）开箱验收合格的设备，按采购合同规定进行安装；（3）设备安装、调试合格后，由设备使用部门组织，技术部、质安部、设备供应商参加竣工验 收，验收合格后由验收人员在“设备开箱安装调试验收记录”上签字确认，签字后设备正式移 交使用部门；（4）设备移交使用部门时，设备说明书及技术文件复印一份交使用部门，原件交人力行政中心 建档保存。设备的备件、工具、附件交设备使用部门保管。（5）信息设备入厂后，由行政部同使用部门开箱、验收，安装、调试合格交使用部门或人员签字确认;(6)设备移交使用部门后即进入“施工设备台帐”。章节号OTIS CU 08-2015y > PR公 口里设备和检验与试验装 置控制程序版次B/1庆分公司页次3/7设备编号(1)单台设备使用年限一年以上、价值2090元以上者列为固定资产，由设备使用部门编号、制作号牌，装钉或粘贴在设备易见部位，编号规则按国家有关标准执行；(2)非固定资产设备由使用部门编号并管理。(3)信息设备和办公设备由行政部统一编号；4.1.5 设备档案管理(1)按本程序第“3”条职责规定建立设备台帐；(2)以单台设备建立档案，档案资料应有：设备购买记录、入司开箱验收记录、使用说明书、 出厂合格证、易损件技术资料、安装验收记录、使用记录、维修保养记录、故障记录、大/中修 记录等；(3)设备档案按文件和记录控制程序规定管理。4.1.6 设备使用(1)新上岗人员使用设备前，必须阅读使用说明书或进行培训，掌握设备结构、性能、操作规 程、维护保养等方面知识后才能上岗工作；(2)对大型、精密、关键过程所用设备及存在重大安全风险的设备必须有操作规程或作业指导 书，操作人员应经过培训，考核合格方能上岗；(3)车辆使用人员须持国家交管部门颁发的有效驾驶执照才能上岗；(4)设备使用环境应满足其使用说明书规定。4.1.7 设备故障修理(1)当出现操作者无法排除故障时，应立即停机，通知部门负责人派人维修；(2)设备修复后，理修人员填写“设备修理记录”，经设备使用人签字认可后方为设备修复；(3)车辆出现故障，驾驶员将发生的经过告之行政负责人，经用车部门领导同意后同行政部委外维修。4.1.8 设备保养(1)每年底，设备使用部门对在用设备技术状态进行调查分析，提出下年设备定期年设备定 期保养计划计划报总经理批准后实施；奥的斯电梯(中国)有限公司重章节号OTIS CU 08-2015设备和检验与试验装 置控制程序版次B/1庆分公司页次4/7(2)需委外修理的设备，由设备使用部门签定修理合同，经总经理批准后执行；(3)设备大、中修后，设备使用部门组织，技术部、质安部参加验收，由验收部门在“设备修理记录”上签字确认方为大、中修完成；4.1.9 设备日常维护(1)设备使用人即是该设备日常维护人，共用设备维护人由部门负责人指定；(2)不能自行维护的设备，由部门安排维修人员维护，维修人员不能维护的设备，由部门委 外维护；(3)设备日常维护后填写“设备日常维护保养记录”(记录G)。4.1.10 设备事故处理(1)设备事故发生后，操作者应保持现场并立即报告部门领导，部门领导及时报分管部门的公 司领导；(2)重大事故发生后，公司领导立即到现场察看、检查分析、记录问题；(3)事故发生部门应在三日内填写“设备事故报告”(4)重大事故处理按公司领导意见执行，一般事故由使用部门处理；(5)交通事故报交警处理，并通知人力行政中心；(6)设备事故发生后，应针对事故采取纠正措施，视其情节轻重对事故责任者分别予以批评、 教育、罚款、直至移交司法部门处理。4.1. 11设备报废(1)属固定资产设备因损坏无法修复或者按国家规定必须报废的设备，由设备使用部门填写“设 备报废申请”，报总经理批准后报废；(2)非固定资产设备报废，填写“设备报废申请”，报分管副总批准后报废;(3)根据国家对车辆使用报废规定，已到使用年限的车辆，由行政部提出报废申请，报总经理 批准后交国家指定的车辆回收部门回收，取回报废回收手续。(4)信息设备的报废由行政部提出，报分管副总批准后执行。报废设备按国家对电子设备处置 要求处理。4.2检测设备管理4.2.1 检测设备采购1)需检测设备的部门对其进行初步选型后，填写“采购申请单”交质安部；(2)质安部对申购检测设备型号/规格、检测性能、精度等进行审查，通过审查后将其交分管副 总审批；(3)总经理批准”采购申请单”后，交采购部采购。422自行设计、委外制造的检测设备，由技研中心完成设计、批准后，将设计图交采购部采购或 委外制造；423验收、入库新购买或委外制造的检测设备回公司后，由质安部委外检定/校准，验收合格对其编号、建账, 由采购部入库，并通知申请部门从库房领用。验收不合格，由采购部退货。4.2.4 编号、建帐、确定校准周期(1)质安部根据对检测设备编号，确定检定/校准周期，建立公司“监视和测量装置台账及校 验记录。”(2)分供方或施工人员提供用于电梯安装改造维修质量判定的检测设备，应有校准合格证，质 安部对其有效性进行监控；4.2.5 在用检测设备的周期校准/检定质安部编制“计量器具周期检定计划”(1)使用检测设备的部门按“计量器具周期检定计划''将检测设备送质安部，质安部送具有资 质的计量单位进行校准/检定。426检测设备的标识管理(1)校准/检定证、印和色标是证明监测设备的计量性能是否合格的标记和凭证。未经校准/ 检定合格，严禁出具校准/检定合格证书和粘贴合格色标。(2)证书管理校准/检定获得的证书，由质安部保存原件，使用部门可保留复印件。(3)计量器具色标管理A.计量器具所用色标由质安中心管理；B.在用计量器具应贴有合格证标识(绿色)，并能提供相应校准/检定合格证；C.对报废计量器具，以粘贴禁用证(红色)为标识；需检测设备的部门对其进行初步选型后，填写“采购申请单”交质安部；(2)质安部对申购检测设备型号/规格、检测性能、精度等进行审查，通过审查后将其交分管副 总审批；(3)总经理批准”采购申请单”后，交采购部采购。4.2.6 自行设计、委外制造的检测设备，由技研中心完成设计、批准后，将设计图交采购部采购或 委外制造；423验收、入库新购买或委外制造的检测设备回公司后，由质安部委外检定/校准，验收合格对其编号、建账, 由采购部入库，并通知申请部门从库房领用。验收不合格，由采购部退货。424编号、建帐、确定校准周期(1)质安部根据对检测设备编号，确定检定/校准周期，建立公司“监视和测量装置台账及校 验记录。”(2)分供方或施工人员提供用于电梯安装改造维修质量判定的检测设备，应有校准合格证，质 安部对其有效性进行监控；4.2.7 在用检测设备的周期校准/检定质安部编制“计量器具周期检定计划”(2)使用检测设备的部门按“计量器具周期检定计划''将检测设备送质安部，质安部送具有资 质的计量单位进行校准/检定。4.2.8 检测设备的标识管理(2)校准/检定证、印和色标是证明监测设备的计量性能是否合格的标记和凭证。未经校准/ 检定合格，严禁出具校准/检定合格证书和粘贴合格色标。(2)证书管理校准/检定获得的证书，由质安部保存原件，使用部门可保留复印件。(3)计量器具色标管理A.计量器具所用色标由质安中心管理；B.在用计量器具应贴有合格证标识(绿色)，并能提供相应校准/检定合格证；C.对报废计量器具，以粘贴禁用证(红色)为标识；（4）若粘贴色标损坏，由质安中心换新色标，换新色标时应验证计量器具的校准/检定证书是否 有效；4.2.9 使用、维护保养、搬运（1）在用检测设备必须在校准/检定合格有效期内；（2）检测设备使用者即是维护保养的责任者，按规定对其维护保养；（3）使用精密检测设备人员必须培训合格方能上岗；（4）精密检测设备必须制定操作规程或作业指导书；（5）检测设备的使用环境要满足其说明书规定，否则要对所测数据进行修正；（6）搬运检测设备时应采取必要防护措施，确保搬运后其准确度和性能完好。对精密的检测设备，搬运后必须重新进行校准/检定后才能使用。4.2.10 用检测设备出现不合格的处置（1）检测设备使用中发现不合格，使用人应立即停止使用并报告质安部，由质安中心重新检定/校准或修理；（2）对使用不合格检测设备检测的产品，应使用合格检测设备对其进行追溯性检测，直至检测 结果与采用不合格监测设备检测结果相符为止，记录处置过程；（3）修理后的检测设备必须重新校准/检定合格后才能使用；（4）若经常出现在用检测设备失效，质安中心应考虑缩短其校准/检定周期。4.2.11 测设备报废报废按本程序4.1. 11条规定执行。42 10检测设备档案管理（1）检测设备档案资料一般有：采购记录、入司检验记录、合格证、台账、使用说明书、使用记录、校准/检定计划、校准/检定记录及报告、维修保养记录等；（2）检测设备档案资料保存在质安中心，定期归档到公司资料室；5 .相关文件5.1 OTIS CU 01-2014文件控制和记录控制程序5.2 OTIS-ZA-005监视和测量装置使用及维护保养规程6 .相关记录6.1 CU - 08 01设备开箱安装调试验收记录6.2 CU 08 02施工设备台帐6.3 CU - 08 03年设备定期保养计划 6.4 CU - 08-04设备修理记录6.5 CU - 08 05设备事故报告6.6 CU - 08 06设备报废申请6.7 CU - 08 07计量器具周检计划6.8 CU - 08 08监视和测量装置台账6.9 CU - 08 09监视和测量设备借用记录文 件 修 改 记 录序号更改通告单编号批准审核编制生效日期