建筑施工企业重大危险源管理制度.docx

建筑施工企业重大危险源管理制度1 总则1.1 目的为落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持以人为本的 科学发展观，加强企业安全生产工作的控制能力和事故预防能力，实 现公司安全生产工作从被动防范向源头管理转变。1.2 适用范围本细则适用于公司及公司属各单位。1.3 定义1.3.1 危险源指可能导致伤害和健康损害来源。可包括可能导致伤害或危险状态的 来源，或可能因暴露而导致伤害和健康损害的环境。1.3.2 重大危险源本细则所称重大危险源是指在施工现场存在的，一旦发生意外可能导 致人员群死群伤或重大不良社会影响的分部分项工程或设备设施等。1.3.3 风险与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性与由危险事件或暴露而导 致的伤害和健康损害的严重性的组合。危险源是风险的载体，风险是危险源的属性，任何危险源都会伴随着 风险。1.3.4 风险点指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场 所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。风险点有 时亦称为风险源。2 职责分工2.1 公司及分支机构附件2：风险矩阵法（LS）风险矩阵法（简称LS） , R=LxSo L事故发生的可能性的分数值、S事故后 果的分数值及R风险等级判定列表。表1事故发生的可能性（L）判断准则分数值标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被 发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监 测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发 生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格 按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或 曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措 施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识 相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表2事件后果严重性（S）判别准则分数值法律、法规及其 他要求人员伤亡直接经济 损失停工企业形象5违反法律、法规 和标准死亡100万元 以上部分装置（2 套）或设备重大国际 影响4潜在违反法规和 标准丧失劳动 能力50万元 以上2套装置停工 或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司 或行业的安全方 针、制度、规定截肢、骨 折听力丧 失、慢性1万元以 上1套装置停工 或设备停工地区影响等病2不符合企业的安 全操作程序、规 定轻微受 伤、间歇 不舒服1万元以 下受影响不大， 几乎不停工公司及周 边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有 受损（注：表2中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性，可根据各企业风险可接受程度进行相应调整。）表3风险等级判定准则（R值）风险值风险等级颜色2025重大风险红15-16较大风险橙8 12一般风险黄< 6低风险£表4风险矩阵表风险等级后果严重性123451123452246810可能性336912154481016205510162025A汇总本单位危险源，对重大危险源实行动态管理，确定本单位的 重大危险源清单和重大危险源控制措施并制定应急预案， 建立管理台账，发布重大危险源信息；A组织开展安全生产监督检查，督促落实重大危险源的安全管控措 施，督促落实安全防范和隐患治理措施；保证重大危险源安全管理与监控所需资金的投入；定期组织对重大危险源进行评估或更新。2.2 项目部A开展危险源辨识评价工作，对重大危险源实行动态管理，确定本项 目的重大危险源清单和重大危险源控制措施并制定应急预 案，建立管理台账，发布重大危险源信息；A编制安全管理策划，制定落实安全管理策划的计划、措施和方案；对安全生产应急预案进行交底并组织演练；A开展安全生产检查，落实隐患整改；保证重大危险源安全管理与监控所需资金的投入；定期组织对重大危险源进行评估或更新。3 危险源辨识及风险评价3.1 危险源辨识3.1.1 风险点确认风险点主要分为静态风险点和动态风险点，并应遵守“大小适中、便 于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则进行划分。1）静态风险点划分静态风险点是指施工过程中有关设备、设施、部位、场所、区域的风 险点，简称“设备设施风险点”。设备设施风险点应至少包含所涉及 的设备、设施、部位、场所、区域。2）动态风险点划分动态风险点是指施工过程中所有常规和非常规状态的操作及作业活动 的风险点，简称“作业活动风险点”。主要从以下作业活动进行辨识：施工准备、施工阶段、关键工序、工 地地址、工地内平面布局、建筑物构造、所使用的机械设备装置、有 害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）、各项制度（女工 劳动保护、体力劳动强度等）、重点放在工程施工的基础、主体、装 饰、装修阶段及危险品的控制及影响上，并考虑国家法律、法规的要 求、特种作业人员、危险设施、经常接触有毒、有害物质的作业活动 和情况、具有易燃、易爆特性的作业活动和情况、具有职业性健康伤 害、损害的作业活动和情况、曾经发生或行业内经常发生事故的作业 活动和情况。3.1.2 辨识方法主要通过两种方法辨识：1）工作危害分析法（JHA）工作危害分析法（JHA）是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危 险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之 一。主要适用于对作业活动中存在的风险进行分析。2）安全检查表法（SCL）安全检查表法（SCL）是依据相关的标准、规范，列出检查表进行分 析，以确定施工现场及周边构筑物的状态是否符合安全要求，通过检 查发现建筑施工过程中存在的风险，提出改进措施的一种方法。主要 适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进 行分析。各项目也可以结合自身情况，采用其他辨识方法或组合进行 辨识。3.1.3 辨识实施辨识时应依据生产过程危险和有害因素分类与代码的规定，对潜 在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行全面 辨识。风险辨识是动态的过程，当下列情形发生时，应重新开展辨识：A与风险评估和实施必要的控制措施相关的法律、法规、标准、规范 发生变化；A施工现场周边环境发生变化；A施工工艺和技术发生变化的；应急管理和应急资源发生重大变化的；企业组织机构变动的；实施了重大风险或重大危险源治理的；A发生生产安全事故的。3.2 风险评价风险评价是评估危险源带来的风险大小及确定风险是否可容许的全过 程，根据评价的结果对风险进行分级，按不同级别的风险有针对性地 采取风险控制措施。风险评价要充分结合本企业特点、管理水平、人员能力、资源状况 等。建筑施工常用的评价方法有：直接判定法、作业条件危险性评价 法、风险矩阵评价法。其中作业条件危险性评价法适用于动态风险 点，风险矩阵评价法适用于静态风险点。作业条件危险性评价法（LEC）和风险矩阵评价法（LS）的具体评价 方法参见附件1和附件20风险评价中风险分级可根据项目管理水平上下调整。下述情况可直接定为重大危险源：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻 伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程；»具有火灾、爆炸、窒息、中毒等危险的场所，作业人员在10人及 以上的。3.3 重大危险源的确定项目部按照风险评价结果为重大风险的确定为重大危险源，形成本单 位重大危险源清单，制定重大危险源控制措施，逐级报送至 公司安全生产监督管理部备案。参见附件3:危险源管理流程3.4 重大危险源更新当发生以下情况时，各单位应根据实际情况及时对重大危险源进行更 新，并加以控制和管理。A法律、法规与其它要求发生较大变化时；A生产管理活动、产品、服务等过程发生较大变化时；安全管理方针发生变化时；在运行中发现有未识别的危险源时。每年各单位管理评审时，应根据目标、指标和管理方案实现对危险 源、重大危险源的控制情况进行评价，必要时予以更新、补充、改 进。4 重大危险源管理在对重大风险进行辨识评价后，技术负责人组织相关部门、岗位人员 对重大风险制定针对性的管控措施，包括：工程技术措施、制度管理 措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施，既可单独使用 也可联合使用。各单位针对重大危险源控制措施，落实专项技术指导 和监控，通过目标、指标和管理方案的实施、运行控制、应急与响 应、绩效监测落实和改进控制措施；各单位应建立健全重大危险源隐患的立项、监控、整改、审核、销项 工作制度。并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取 措施消除事故隐患，对构成重大事故隐患的重大危险源，必须根据实 际情况责令其暂停施工、限期整改，经验收合格后，方可恢复施工；项目部应当对重大危险源的管理和作业岗位人员进行安全操作技能培 训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章 制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施；项目部应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明重 大危险源可能发生的事故后果和应急措施以及紧急情况下的应急处置 办法；项目部应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或 者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、 物资，并保障其完好和方便使用；项目部应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，对重大危险源现 场处置方案进行应急演练，应急预案演练结束后，项目部应当对应急 预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问 题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。5 监督检查各单位应当加强对存在重大危险源的项目的监督检查，督促项目部做 好重大危险源的辨识、安全评价、登记建档、备案、监测监控、事故 应急预案编制和安全管理工作。重大危险源的监督检查应当包括下列主要内容：重大危险源的运行情况、安全管理规章制度及安全操作规程落实情 况；A重大危险源的辨识、评价、登记建档、备案情况；重大危险源的监测监控情况；重大危险源安全设施和安全监测监控系统的检测、检验以及维护保 养情况；»重大危险源事故应急预案的编制、评审、备案、修订和演练情况；有关从业人员的安全培训教育情况；»安全标志设置情况；A应急救援器材、设备、物资配备情况；预防和控制事故措施的落实情况。6 附则6.1 本细则由公司安全生产监督管理部门负责解释。6.2 本细则自发布之日起实施。如因法律法规的调整或上级管理部门有新规定的，相关内容另行调整。6.3 附件：1 ）作业条件危险性评价法（LEC ）2）风险矩阵法（LS）附件1：作业条件危险性评价法（LEC）作业条件危险性评价法（简称LEC） ,D=LEC。L表示事故、事件发生的可能 性、E表示人员暴露于危险环境中的频繁程度、C表示发生事故可能造成的后 果分数值、D表示风险等级判定列表。表1事故发生的可能性（L）分数值事故、事件发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现 场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常 发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系 统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）也未 作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措 施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系 统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或 在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。0. 5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行 监测。0. 2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员 工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。0. 1实际不可能。表2暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0. 5非常罕见地暴露表3发生事故产生的后果（C）分数值法律法规及其他 要求人员伤亡直接经济损失 （万元）公司形象100严重违反法律法 规和标准10人以上死亡，或50人以上 重伤5000以上重大国际、 国内影响40违反法律法规和 标准3人以上10人以 下死亡，或10人以 上50人以下重伤1000以上行业内、省 内影响15潜在违反法规和 标准3人以下死亡，或 10人以下重伤100以上地区影响7不符合上级或行 业的安全方针、 制度、规定等丧失劳动力、截 肢、骨折、听力丧 失、慢 性病10以上公司及周边 范围2不符合公司的安 全操作程序、规 定轻微受伤、间歇不 舒服1以上引人关注，不利于基本 安全卫 生要求1完全符合无伤亡1以下形象没有受 损表4风险等级判定（D）风险值风险等级颜色>320重大风险红160 - 320较大风险橙70-160一般风险黄<70低风险董