建筑材料管理制度（10篇）.docx

建筑材料管理制度(10篇)建筑材料管理制度(精选10篇)建筑材料管理制度篇1按照项目保证计划要求，组织各种资源的供应工作。(1)对公司发布的供应商名录进行选择，调查分析所需材料的 质量、价格、信誉度进行对比，并向项目经理汇报，经项目经理 审批后进行采购；(2)负责对合格供应商的安全防护用品的验收、取证、记录工 作，并作好验收状态标识，储藏保管好安全防护用品(具)；(3)对供应商提供的不合格产品进行拒收，作好退货记录，并 向项目经理汇报；(4)负责对进场材料按场容标化堆放，消除事故隐患；(5)对现场使用的脚手架、竹笆、安全网及公司调拨的材料等 安全设施和配件应保证质量，并进行进场验收和定期检查，对不 合格破损的，要及时进行更新替换；(6)对易燃、易爆品及油类物品进行分类重点保管；(7)配合材料远做好物资保管工作，并做好记录；建筑材料管理制度篇2(1)认真学习材料供应与管理的基本知识，贯彻执行有关的 发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。（二）水泥水泥进场时，应进行资料验收、数量验收和质量验收。资料验收：水泥进场时检查水泥出厂质量证明（三天强度 报告），查看包装纸袋上的标识、强度报告单、供货单和采购计划 上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。数量验收必须两人参与。袋装水泥在车上或卸入仓库后点 袋记数，同时对袋装水泥重量实行抽检，不能出现负差，破袋的 水泥要重新灌装成袋并过秤计量；散装水泥可以实际过磅计量， 也可按出厂磅单计量，但卸车应干净，验收后填制材料进场计 量检测原始记录表。质量验收：查看水泥包装是否有破损，清点破损数量是否 超标；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块；检查水泥袋 上的出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期是否过期；遇有两 个供应商同时到货时，应详细验收，分别堆码，防止品种不同而 混用；通知试验人员取样送检，督促供方提供28天强度报告。水泥必须入库保管，水泥库房四周应设置排水沟或积水坑, 库房墙壁及地面应进行防潮处理；水泥库房要经常保持清洁，散 灰要及时清理、收集、使用；特殊情况需露天存放时，要选择地 势较高，便于排水的地方，并要有足够的遮垫措施，做到防雨水、防潮湿。水泥收发要严格遵守先进先出的原则，防止过期使用；要 及时检查保存期限，水泥的存储时间不宜过长，从出厂到使用不 得超过90天。袋装水泥一般码放10袋高，最高不超过15袋，不同厂家、 品种、标号、编号水泥要分开码放，并挂牌标识。水泥收料后要及时填制收料单，在备注栏内填制出厂编号 和出厂日期；发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部 位。（三）砂石砂石数量验收必须两人参与。按车牌号、车厢尺寸、实际 高度车车实测，单车签单验收，并填制材料进场计量检测原始 记录表；每月至少办理一次入帐手续。砂石质量验收通过目测进行，主要看含泥量和云母等杂质 含量，石子还要看针、片状数量和连续级配情况等，再通知试验 人员取样送检。砂石料均为露天存放，存放场地要砌筑围护墙，地面必须 硬化；若同时存放砂和石，砂石之间必须砌筑高度不低于1米的 隔墙。（四）红砖（砌块）红砖（砌块）数量验收必须两人参与。一般实行车车点数， 点数时应注意堆码是否紧凑、整齐，必要时可以重新堆码记数， 验收后填制材料进场计量检测原始记录表，每月至少办理收料 一次。红砖（砌块）质量验收主要是目测和测量外观尺寸，过火 豉比例不得超过规定比例，不允许出现欠火砖，外观尺寸偏差应 符合标准要求，及时通知试验人员抽样送检测中心进行抗压、抗 折等强度检测。红砖（砌块）堆码应按照现场平面布置图进行，一般应码 放于垂直运输设备附近，使用时要注意清底和断砖的及时利用。（五）商品跄签订商品校合同时应尽量按施工图理论计量。如按实际车 次计量，材料员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查， 如抽查出计量不足，则当批次供应的所有车次均按抽查出的单车 最少量计量。每批次碎浇筑完后材料员应及时和社工长一起进行复核， 按车次计量与施工图理论计量对比，不超出正常偏差。如超出正 常偏差，应及时与商品校公司协调采取措施纠正。商品舲的质量检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的 取样试验工作由供方承担，交货检验的取样试验工作由需方承担。试验员除了在施工现场按规范取样试验进行交货检验外， 还应到商品舲搅拌站抽检，并做好抽检台帐。2、5材料出库制度材料出库应按批准的品种、规格、数量发放，应与领料人 当面点清做到数量准、手续清。填写领料单应书写工整、并记清 领用班组、使用部位，领、发料人及项目经理签字才有效。发放料具应按先进先出的原则，严格按限额领料单或履行 批准手续后发料。外出施工现场的材料必须具有项目部出门手续。不合格的或损坏无法修复使用的材料不得出库使用。列入交旧领新、以坏换好和按规定退还包装容器的材料， 须先回收后发放。现场大堆材料的消耗，应与工程形象进度同步，并盘点实 物后计算耗用量，不得以收入量报耗或者随意乱报。(6)进入施工现场的材料包括废钢材、周转材料，禁止项目部 向外和转租，如项目部之间内部调剂，应办理内部调拨手续。如 确需应经物供部审核并报公司总经理批准后，由物供部派专人监 督。已领未用或竣工剩余材料应办理退库，用红字填写领料单 作退库手续，使用过的残旧材料应单独填报盘存表并备注成色。2、6材料保管保养制度入库材料要按不同材料的类别、品种、规格、质量、环境 和安全管理、生产批号分别存放，并挂牌标识。标识的内容包括 供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规 格、抽检状态、生产批（炉）号等。对顾客提供的材料，还应采取专库存放，并标识清楚，便 于识别。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况应书面 报告顾客代表并洽商处理。材料员要定期检查库存材料，按照技术保管要求及时进行 保养，达到'十不'要求：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、 不坏、不混、不漏、不爆。如发现有变质损坏、超贮积压、受潮锈 蚀等情况应及时向主管报告，并采取防损措施。库房、料棚、库区经常保持通风干燥、整齐清洁，不漏雨、 不潮湿，无杂草、无垃圾。严格执行公司危险化学品管理办法，对各种易燃易爆、 危险化学品进行专库存放，醒目标识，并采取相应的防爆、防火、 防盗、防毒等措施，配备必要的安全防护器材，派专人看守。搬运材料应配备相适应的运输工具和有一定专业知识或有 经验的人员，确保材料搬运安全。2、7材料盘点制度坚持季度盘点制度和有帐即查见物即盘的原则，清点帐面数与实存数，差异即盈亏数。每季末月25日为盘点基准日，凡是帐内帐外材料、已领未 用材料、在途材料均应盘点。帐外材料应盘点成色，已领未用材 料可用领料单红字办假退料，如供方的票据未到达应办理暂估入 帐手续。盘点完成后应填制物资盘点表，每季末月28日前上报。材料进出库后保管员应及时登帐动卡，做到帐、卡、物三 相符，帐册、单据日清月结季盘点。盘点要求达到'三清'即质量、数量、帐卡清；三有即盈 亏有原因、事故损坏有报告、调整帐卡有根据；'一保证'即保证 帐、卡、物、资金四对口。2、8现场材料的标识与防护现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多量大容易 受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目部材料员应做好施工现场 材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌 标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达 到安全文明施工要求。现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告, 以标牌或记录作为标识。标识必须清晰易辩，不得涂改、损坏。 抽检状态标识分为合格、待检、不合格三种。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、 抽检状态、生产批（炉）号等。对a类材料使用在重要工程时，应记录每批（炉）号的使 用部位、使用数量并保存记录。3限额领料管理3、1施工项目应实行限额领料和定额用料考核制度。3、2工程施工前，应与使用班组或使用人员确定限额领料的 形式。3、3根据限额领料规定、材料消耗施工定额和施工组织设计 要求，编制材料消耗预算量，作为限额领料依据，严格执行。3、4领发料相关方应分别留存领发料凭据，作为材料消耗考 核的依据。3、5在执行限额领料过程中，因工程量的变更，设计的更改， 环境因素等影响材料的使用时，应及时调整材料消耗预算。3、6工程完工后，应及时办理结算手续，认真检查分析限额 领料的执行情况，实施节超奖罚。4废旧及剩余材料回收管理4、1工程的剩余材料应尽可能用在后续工程项目上，由上级 材料部门负责调剂，冲减原项目工程成本。4、2项目竣工而无后续工程的剩余材料，项目部提出申请报公司总经理批准后，由物供部与项目部协商处理，处理后的费用 冲减原项目工程成本。4、3在工程接近收尾阶段，严格控制现场进料，尽量减少现 场余料积压。4、4对因建设工程的变更，造成材料多余积压的，应积极做 好经济损失索赔工作。4、5项目部材料员应做好现场材料的修旧利废工作，对施工 余料、废料进行分检、回收和利用，减少材料浪费，节约资源。5材料的统计报表制度5、1为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证 材料的可追溯性，项目部必须建立健全下列基本台账和报表：（一）台账材料采购台账材料验收记录材料收发明细账周转材料进出场台帐材料消耗台账（6）材质证明书发放台账（二）报表材料收发存报表（月报）周转材料租赁台帐（月报）单位工程材料耗用分析（月报）物资盘存表（季报）5、2报表填报时间：月报：当月28日前填报材料收发存月报表、周转材料 租赁台帐、单位工程材料耗用分析。季报：季末的当月28日前填报物资盘存表。5、3项目部材料员应全面、准确、及时填报各种材料报表, 如报表超过规定时间、不按要求填报、有错报不及时纠正的罚50 元/次（天次5、4施工过程中的全部材料计划、收发料凭证、报表、台帐、 原始记录等各种材料管理资料应分别装订成册，妥善保管，完工 后按规定上交有关部门管理保存。建筑材料管理制度篇7为了加强总公司工程项目建筑材料质量管理，杜绝伪劣材料 进入施工现场，保证工程质量。根据本公司实际，特制定本规定：一、建筑材料和设备品种采购的确定甲方工程部根据工程项目实际需要，将总公司负责采购供应 的材料和施工单位（以下简称：乙方）共同招标采购的材料列表， 以书面形式报总公司总经理审批，并将材料和设备的品种列入建筑施工合同补充协议条款中，共同遵守，相互约束。二、建筑材料品牌的选定1、甲方工程部和乙方，各委派一名材料员对施工中所需的建 筑材料进行市场调查（条件允许可实地考察），主要对其品牌的质 量、性能及价格进行分析、比较，写出书面分析报告，报总公司 领导参考，并先出三家以上的经销商或生产厂家（以下简称：供 方）进行招标。在招标前甲、乙双方有关材料员要在认可（统一） 的材料（或设备）标底价报价单上签字，并由甲、乙双方派员成 立评标小组定标。定标后任何一方不得反悔。甲方与乙方的材料 结算价仍按双方合同规定的标底价格，不得增减。乙方与供方按 材料中标价结算。2、凡参加材料（或设备）供应投标的单位必须出具有效的工 商营业执照、产品经营许可证、产品生产许可证、产品合格证及 有关的产品质量检验报告，方可参加投标（建设部推荐产品优先 考虑）。中标的供方必须与乙方按照合同法签定供需合同。3、属施工承包合同指定由甲方采购提供的建筑材料、各种设 备，由总公司工程部调查市场行情，提出三个以上的供货单位或 厂家参加投标，由总公司领导班子和有关技术人员评标，确定中 标者。三、乙方材料员的选定和权限条例和规定。(2)根据单位工程材料预算和月、旬施工进度，协助施工员 (项目经理)编制材料申请计划。(3)按照施工组织设计(或施工方案)和现场平面图合理堆 放材料，为文明施工创造条件。(4)严把材料进场质量关，严格执行材料、工具等现场验收、 保管和发放制度，各项领发手续需齐全，并建立责任制，努力降 低材料的消耗。(5)积极协助施工员及项目经理经济合理地组织材料供应, 减少储备，降低消耗，并督促检查材料的合理使用，不丢失、不 浪费。(6)搞好材料、工具的退库和旧材料、包装材料、周转材料 的回收、保管与使用，合理计算周转材料的折旧摊销金额。(7)实行限额配料，协助和配合有关部门推行经济核算制。(8)对生产班组不脱产的兼职材料员、工具员实行业务指导。建筑材料管理制度篇31、在材料室主任的领导下，组织实施业务范围内的有关物资 供应和管理，及时作好各种资料(出厂合格证、复试报告、厂家资 质证明等)的收集、整理，并核实物品与出厂明细单的相符；2、作好物资筹集，按公司指定渠道和分工采购供应和管理;乙方以委托书形式，将乙方材料员名单报甲方、监理公司、 经销商及生产厂家。委托书中必须写明材料员姓名、职务、工程 施工项目名称、权限、委托人要签字，乙方盖章。甲方和供方只 认乙方委托的材料员签字，甲、乙方派出材料员在标底价报单和 领取材料单上签字，在本规定的范围内生效，任何一方的主管领 导、法定代表人不得否定。其余人员签字，甲方不予认可。四、建筑材料、设备采购方式1、甲方指定品牌并自行采购。（按合同约定范围）2、甲方指定品牌乙方自行采购的材料设备。（按合同约定范 围）3、乙方自行采购的材料及设备。（按合同约定范围）五、建筑材料进入施工现场及使用控制供方建筑材料进场必须严格执行商丘市建筑施工管理条例, 并提供产品合格证、产品质量检验报告。监理公司、甲方工程部、 乙方材料员和供方各派一名现场见证人进行抽检。合格后，才能 交乙方使用。如抽检达不到合格标准的，应立即退场。六、建筑材料款项的结算1、甲供材料由供方在每月7日前（或按甲方规定时间），将 乙方领用的建筑材料汇总表和调拨单一式三份报甲方工程部，并 交总公司领导审阅。属甲方提供建筑材料的，应从拨付乙方工程3、在接收与工程质量有关的物资时，负责先进行必要的验证工作；4、及时掌握现场实际情况，作到合理采购，及时供应、定额 储备，努力降低采购成本；5、及时解决现场材料方面存在的问题，掌握材料消耗情况, 协助材料主任作好现场的供应和管理工作；6、对进场物资进行标识，对不合格品提出处理意见并报上级 部门审批；7、协助材料主任做好物资台帐。建筑材料管理制度篇41材料管理考核1. 1为加强材料管理，降低工程成本，提高企业经济效益，督促 项目部及材料人员严格执行材料管理规章制度，公司将结合季度 项目成本检查，对项目部材料管理进行检查考核评比。1.2材料管理考核主要指标项目成本检查（材料管理）得分；施工项目材料成本降低率。2奖惩2.1考核成绩同经济效益挂钩，奖罚分明。对成绩优秀者给予 物质奖励或通报表彰，对成绩落后者给予经济处罚或通报批评。2. 2对违纪违规给单位带来重大经济损失者，将由监察部门追 究当事人责任，并赔偿经济损失。建筑材料管理制度篇5一、现场材料由材料员做好原材料的组织供应，满足施工进 度需求是材料员的根本职责。二、认真执行材料进场计划，按时组织各种工程材料，材料 员应随时掌握现场的材料动态情况，对供求情况了如指掌，必须 先行做好材料供应工作。三、材料员应勤于市场调研货比三家，以便组织价格合理， 质量上乘的原材料，为保证工程质量，创造优良工程提供先决条 件。四、认真做好材料供备保管工作，必须保持足够的材料储备， 材料员应经常检查施工现场材料保管情况，防止材料受潮、锈蚀、 霉烂等情况发生，避免遭受不必要的损失。五、材料员严格把住材料数量关，保证足够的数量特别重要。六、材料员应严格把住材料质量关，材料进场在检查数量的 同时，要认真检查材料的质量，一要检查实物，二要检查出场合 格证或质保书，不合格的原材料，严禁流入现场，更不得验收入 库。七、公司材料采用单据入库的方式，材料员需要在材料进程后及时到财务处办理入库手续，便于对账和付款。八、节约原材料是降低工程成本的根本性措施，材料员应经 常检查材料的消耗情况，发现浪费及时制止，并应及时向总经理 报告。该制度从颁发之日起开始执行，最终修订和解释权归综合部 所有。建筑材料管理制度篇61材料现场管理任务1、1材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管 理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保 管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管 理的范畴。1、2现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行 的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后 聘用。1、3项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、 班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。1、4项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需 用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、 按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。1、5材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把 材料验收关，保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手 续清楚。1、6项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖 罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料 损耗，降低材料成本。1、7项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合 理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明 施工标化工地的要求。2材料仓储管理2、1实行abc分类管理。a类材料占用资金比较大，是重点 管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪， 及时采取相应措施。b类和c类材料可按大类控制其库存，定期 检查监控。2、2公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部 （基层单位）设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂 和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督 使用。2、3材料验收制度材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符, 材料员有权拒收。项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进 行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全 和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制 材料进场计量检测原始记录表、材质证明书登记台帐。采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质 量员或项目技术人员，对a类材料中直接构成工程实体并涉及结 构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制 墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记 录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时 通知试验员取样检验。材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、 收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材 料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清 车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码 单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批 号等原始数据，并按单车填好送料单及材料进场计量检测原始 记录。(6)装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司装饰装修材料管理办法执行。顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材 料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等 进行验证验收。项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国 家相关规范及公司产品的监视和测量程序。经验证合格的质量 证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的 依据。经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员 才能办理入库手续和放行使用。材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量、 规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等， 材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。(11)经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证， 登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。2、4几种主要材料的管理(一)钢材钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。资料验收：钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书，同采 购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方 式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用 点件、检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作，但从合理性 来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过 磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超 过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。 验收后填制材料进场计量检测原始记录表。质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否 有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质 检(试验)人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定 其质量是否合格。进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规 格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时， 应做好上盖下垫，保持场地干燥。(6)入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺 寸相同而材质不同的材料，如五、迨螺纹钢筋，优质钢材等，并 挂牌标识。钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记,