生产制造公司各部门业务流程图汇总模板.doc

××××××××制造步骤图11月目 录封 面.1目 录.2业务总步骤图.41、 企管部业务步骤图 1.1、职员招聘步骤 .5 1.2、职员离职步骤图.6 1.3、职员转岗步骤图.6 1.4、工资核实发放步骤图.7 1.5、文件管理步骤图.8 1.6、职员社保办理步骤图.8 1.7、职员请假步骤图.9 1.8、职员年休假步骤图.9 1.9、办公用具申领步骤图.9 1.10、食堂结算步骤图.10 1.11、试用期转正（定岗）步骤图.102、 生产计划部业务步骤图 2.1、生产步骤. .11 2.2、材料申购步骤 . 12 2.3、材料采购步骤. 13 2.4、材料领用步骤 .143、 设备部业务步骤图 3.1、设备检修步骤图. .15 3.2、设备采购步骤图.16 3.3、设备报废步骤图.17 3.4、备品备件步骤图.18 3.5设备工具管理步骤图.194、储运部业务步骤图 4.1、主材、辅料入库步骤图.20 4.2、原材料出库步骤图.20 4.3、成品入库步骤图.21 4.4、成品发货步骤图.22 4.5、备品、备件及消耗品入库步骤图.23 4.6、备品、备件及消耗品出库步骤图.23 4.7、工具领用管理程序.24 4.8、垃圾清理步骤图.24 4.9、废料清理步骤图.255、 防腐保温事业部生产作业步骤图.266、 质检部工作步骤图.271、 企管部业务步骤图 1.1、职员招聘步骤 序号作业步骤责任人使用表单作业内容1用人需求申请NGOK制订招聘计划报到并上岗试用岗前培训资料归档OK审批录用及相关手续办理公布招聘信息NGOK复试OKNG初试OK搜集应聘信息/资料OKNG用人部门主管经理/部长用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批：1.生产职员由副总审批;2.其它人员由总经理审批2企管部企管部汇总各部门人员申请需求，制订招聘计划,经总经理审批后实施3企管部总经理审批招聘计划4人事管理员1.企管部提出招聘费 用申请并按审批权限呈批；2.依据招聘计划，公布招聘信 息，并做好招聘前准备。5人事管理员多路径搜集应聘人员信息/资料，对人才信息资料进行审查、筛选。6人事管理员求职人员记录表通知、安排筛选后应聘人员初试，做好面试接待、资料准备等工作，并进行初试，填好求职人员记录表。7企管部用人部门经理办公室求职人员记录表企管部负责复试安排工作:1.一般工人由用人生产副总直接 确定生效；2.其它人员由用人部门主管副总复试，总经理同意生效；8人事管 理员服务自愿书人事管理员负责录用人员入职通知及入职手续办理和录用人员食宿安排等后勤工作。9人事管理员求职人员记录表将应聘资料进行整理并建立人员档案。10人事管理员三级安全教育卡由企管部组织经安全总监进行安全培训和部门主管完成岗前培训。11人事管理员新职员报到通知单由企管部将新人引荐到用人部门正式上岗试用。职员招聘作业步骤 1.2、职员离职步骤图职员离职步骤离职人员提出申请并通知班长（部长）企管部问询原因并向主管领导汇报离职人员填表提供职员离职手续办理清单各相关部门领导签字人事部门审核总经理同意签字 1.3、职员转岗步骤图转岗步骤人事部门依据工作需要情况调感人员被调感人员主管领导签字需要人员部门提出申请接收部门主管领导签字总经理审核签字 1.4、工资核实发放步骤图工资核实发放步骤企 管 部1、发放效益点数分配表2、汇总各班组部门考勤表生产部 车间生产报表质检部 质量报表生产、辅助各班组企管部依据报表核实产量效益企管部依据报表核实考评效益企管部依据班组考勤及效益点数对生产班组进行效益分配各生产班组进行效益再分配企管部依据生产班组效益核实平均效益企管部依据生产报表核实管理人员效益工资企管部依据质量报表公布质量奖罚通报计算辅助班组及车间主任效益工资表制作工资表公告部门、车间责任人及主管领导签字确定总企业经理办、结算中心审核总企业主管领导审批工资表签字，发放 1.5、文件管理步骤图文件管理作业步骤一、 规章制度起草制订及签发，文件发放及归档管理。二、 通知、通告等公文起草签发及张贴。三、 外来文件管理传达及归档。四、 对以上文件进行统一管理，立即做好发文统计，确保制度步骤顺利实施，做到正确无误。五、 外来传真文件由文件管理人员应立即正确传达，不能拖拉。文件管理步骤图依据文件等级归类 企 管 部需下发类下发至各部门 发文登记企管部存档通知、通告类宣传栏张贴收到、签发、下发纸质文件企管部1 传阅类组织各部门学习 文件编号管理归档传阅统计企管部留档 1.6、职员社保办理步骤图 职员社保办理步骤董事长同意人事管理员、总经理审核符合条件人员提出申请1 申请 月工资补助200元已购置新农合职员关系需转入、新办理职员签署协议及相关协议企管部社保人员 办理转入/参保手续 1.7、职员请假步骤图职员请假步骤图总经理同意部门领导、主管副总审批职员提出申请1 管理人员、3天以上 职员休假 1.8、职员年休假步骤图职员年休假办理步骤图部门领导、主管副总审批总经理同意职员提出申请1 人事主管部门核实 董事长同意人事专员通知职员休假 1.9、办公用具申领步骤办公用具申购领用步骤各部门提出申购办公用具计划企管部汇总并填写申购单报总经理审批总企业办公室审核并采购办公用具验收入库各部门人员签字领取。 1.10、食堂结算步骤食堂结算步骤食堂提出采购计划采购员采购食堂验收、企管部监督入库一周核实一次成本月底成本明细总结算报总企业审核 1.11、试用期转正（定岗）步骤试用期转正（定岗）步骤试用期转正（定岗）步骤班组长统计定岗人员到企管部领表定岗人员填表班组长、车间主任审核签字人事部门汇总并填写上月定岗工资主管副总填写定岗工资并签字总经理审核、签字 1.12、工资核实发放步骤工资核实发放步骤企 管 部1、发放效益点数分配表2、汇总各班组部门考勤表生产部 车间生产报表质检部 质量报表生产、辅助各班组企管部依据报表核实产量效益企管部依据报表核实考评效益企管部依据班组考勤及效益点数对生产班组进行效益分配各生产班组进行效益再分配企管部依据生产班组效益核实平均效益企管部依据生产报表核实管理人员效益工资企管部依据质量报表公布质量奖罚通报计算辅助班组及车间主任效益工资表制作工资表公告部门、车间责任人及主管领导签字确定总企业经理办、结算中心审核总企业主管领导审批工资表签字，发放2、 生产计划部业务步骤图 2.1、生产步骤 销售下发生产计划单生产步骤 生产计划部内审计划、下发生产计划单及工艺参数，并通知转料规格、数量依据生产计划内容防腐（保温）部生产计划单由部长签字确定车间生产计划单由车间主任签字确定生产计划部依据生产所需用料及库房现有用料情况供给企业联络兰州站转料并出具销货清单外委纵剪联络兰州站转料至外委单位纵剪，并向其出具纵剪通知单维修班维修班依据生产计划部下发纵剪料计划单安排纵剪生产计划部下发转料通知单，储运部做好转料登记车间依据到料情况安排生产成品质检部检验（初检、终检及X光抽检）质 检 部、储 运 部核实入库规格数量，质检部打入库单，储运部入成品库不合格品返车间补休 2.2、材料申购步骤 原材料申购计划步骤生产计划部依据销售部特殊协议、零售计划生产计划部依据销售部协议计划、库存计划生产计划部临时计划生产计划部月用料计划生产计划部形成正式申购计划供给企业审核螺旋管销售部审核保管员审核确定供给企业采购 2.3、材料采购步骤 其它部特殊、不常见物品计划防腐（保温）部防腐涂料、保温材料计划设备部外加工、外委维修、维修用计划储运部月、日常见备品备件计划材料采购步骤汇总至生产计划部1、日常：每七天周二、五发计划2、登记材料申购电脑台账3、有特殊要求，由提出计划部门联络供给企业储运部保管员 审核确定依据领料单按领料程序办理生产计划部统计员三联申购生产计划部统计员储运部消耗品保管员 天和力德财务办理具体业务通常发传真供 应 公 司采购员采购送货上门储运部消耗品保管员核收设备部设备管理员验收供给企业采购员办理销货清单（包含材料采购费用、修理费及采购过程中产生其它需报销费用），经由储运部、设备部、生产计划部主管、采购员签字方可生效供给企业采购员，依据签字手续完整销货清单，申请内部支款单，由天和力德总经理签字储运部依据销货清单，办理入库手续四联入库两联留底财务部储运部 2.4、材料领用步骤 材料领用步骤车间依据生产计划部下发生产计划单由班长填写领料单，由车间主任审核储运部依据领料单按领料程序办理主材辅材备品备件3、 设备部业务步骤图 3.1、设备检修步骤图设备检修步骤图 备品备件设备调整交于机组验收组织实施设备检修申请或机组口头通知维修班安排维修人员设备检修填写维修统计统计归档 3.2、设备采购步骤图设备采购步骤图设备部填写设备购置申请表由申请部门主管及企业副总审核签字由企业总经理同意签字由董事长最终审核签字将申请表交于 生产部审核生产部传于供给企业设备到货验收合格后填写固定资产验收汇报将汇报归档 3.3、设备报废步骤图设备报废步骤图车间报废申报设备部填写设备报废申请表由董事长最终审核签字由企业总经理同意签字由企业副总审核签字将报废设备分类处理将申请表归档 3.4、备品备件步骤图备品备件申购步骤图对备品备件检验合格入库审核签字交于生产部经过机组、库存量需求设备部填写申购单 3.5、设备工具管理步骤图设备部工具管理步骤由工具所属主管审核签字设备部按工具年限分类提计划交于生产部由设备部主管同意签字对到期限正常损坏工具填写工具报废申请表定时对工具盘点、检验、报废及更换对所盘点内容统计归档4、 储运部业务步骤图 4.1、主材、辅料入库步骤图原材料入库步骤六、 一.主材、辅料入库七、 对入库材料品种、规格、型号、数量等认真验收查对。根据主材、辅料相关标准严格验收。做到正确无误。八、 入库材料由质检部检验者验收应立即正确，不能拖拉，立即验收完成。九、 材料由质检部检验者验收合格后，应立即办理入库手续。查对无误后入库签字，并立即登帐。原材料入库步骤图原材料保管员办理入库手续吊装班生产部依据需求供给企业采购1 通知 入库 4.2、原材料出库步骤图原材料出库程序一、材料出库：1. 材料出库应本着先打领料单后出库标准，立即审核领料单数量及内容是否符合要求。2. 正确按领料单品种、规格、数量进行领料，以免发生差错，做到账实相符。3. 手续不全不得出库（内容要求）。二、定时盘存1. 定时盘库清点，达成数量清、帐表清。原材料出库步骤图原材料保管员办理出库手续吊装班由生产班组打领料单采购由车间各生产班组依据生产计划依据需求生产生产1 领用 出库 4.3、成品入库步骤图储运部入库步骤图管号统计成品保管检验合格质检部检验质检部 成品管车间1 检验不合格质检部 开具入库单质检部 返回 吊入成品区吊装班 按规格码放吊装班步骤说明序号内容部门责任人1成品管车间车间主任2检验质检部质检部组员3管号统计储运部成品保管4入库单质检部当日质检部组员5吊入库区储运部吊装班班长6按规格码放储运部吊装班班长备注：1.当班保管员和当班质检员在办理入库手续时确保数量、规格和壁厚正确无误后方可办理 入库手续。 2. 在吊装过程中，不得将管口拉伤。 4.4、成品发货步骤图发货步骤图核查部长提货单（有销售.财务盖章）销售部销售部装车吊装班出门登记门卫吊装通知单成品保管1 管号统计单吊装班班长核查门卫核查成品保管开出门证成品保管 步骤说明序号内容部门责任人1提货单销售部销售部2吊装通知单储运部成品保管3核查储运部部长4装车储运部吊装班人员5管号统计储运部吊装班班长6核查储运部成品保管7开具出门证储运部成品保管8核查门卫门卫9出门登记门卫门卫备注：1.吊装人员接到库管装车通知后，根据规格、数量进行吊装装车。2.吊装人员在吊装过程中必需根据安全操作程序进行吊装，不得违规操作。3.在吊装过程中，不得将管口拉伤。4.成品保管员在开具出门证之前必需确定车号和提货单车号相符后方可办理出门证。 5.定时盘库清点，达成数量清、帐表清。 4.5、备品、备件及消耗品入库步骤图备品、备件及消耗材料入库程序一、依据库房库存量由生产部设备部提出申购计划二、依据供给企业采购来物品，由库管员通知生产设备部及使用人员验收。三、库管员对入库材料品种、规格、型号、数量等认真验收查对，做到正确无误。验收合格后立即办理入库。四、对不合格物品立即办理退库。备品备件入库步骤图保管员办理入库手续吊装班生产设备部及使用部门采购依据申购计划依据需求生产生产1 申购 验收合格 4.6、备品、备件及消耗品出库步骤图备品、备件及消耗材料领用程序1.备品、备件及消耗材料管理实施专员负责制。2.各部门依据生产需要开具领料单，注明名称、规格、型号、数量，对特殊物品必需有主管领导和车间主任签字方可有效。3.库管员依据领料单正确配发。4.严格实施企业交旧领新制度。5.对所领用工具使用中损坏，由使用部门填写报损单，注明损坏原因，由使用者、车间主任、主管领导签字处理后方可领用新工具。6. 定时盘库清点，达成数量清、帐表清。备品备件出库步骤图由生产班长打领料单采购由车间各生产班组依据需求依据需求生产生产保管员依据领料单配发吊装班1 领用 出库 4.7、工具领用管理程序储运部工具领用管理程序1、各职员依据工作需要，配置个人常见工具和本处公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专员负责保管并登记。2、全部工具全部要进行建账管理，做到帐物相符，本人必需在各自工具卡上签字且每个月进行查对检验。3、全部工具坚持交旧领新标准，在领用新工具时必需交回旧工具，交回工具统一由库房管理人员处理，不准外流。4、全部工具必需正确使用，尤其是电动工具必需正确、合理使用，发觉问题必需立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。5、专业工具未经培训不得随意使用。6、较大型工具应随用随借，当日归还。7、全部工具丢失货未到使用期限实施赔偿标准。8、领用维修材料及工具均应填写领用单，经部门主管审批后方可去库房领取。9、未经部门经理同意，不可将领用材料和工具用于企业外。10、多出材料应立即退库。11、有回收价值备件应以旧换新。12、职员在离职时，全部工具必需如数交回。如有丢失或损坏工具从当月工资中扣除。 4.8、垃圾清理步骤垃圾清理管理程序1、依据天和力德企业垃圾清理，由储运部通知清理（个体户）进行清理运输。2、由成品保管员负责在清理过程中开具出门证。一式五联，二联出门证出门（管厂门卫一联，兰州站门卫一联）一联作为报销时使用。垃圾清理管理程序步骤图保管员监管，开出门证个体户清理储运部1 通知 4.9、废料清理步骤废料清理步骤1、天和力德企业清理废料每个月一次，由生产部通知供给企业来进行清理。2、供给企业找车来装，储运部和供给企业人去兰州站过磅（空车）。3、在装废料过程中，必需有储运部和供给企业人在场监管。4、装完车后，由储运部和供给企业人去兰州站过磅。5、过完磅后，储运部开具出门证，出门证上必需有管厂领导签字。废料清理步骤图兰州站过磅供给企业找车生产部1 通知 空车 装车中，储运部、供给企业监管 装完过磅 储运部开具出门证 5、防腐保温事业部-生产作业步骤图生产作业步骤图1、生产统计；2、材料申请单；3、生产报表，成本表。原材料辅助材料带钢材料焊丝、焊剂防腐漆材料保温套管材料长度、厚度检测取样拉伸规格、厚度复检入库五大元素化验取样化学分析填写试验汇报部门责任人审核主管领导同意钢管车间生产生产机组自检焊工初检（补焊缺点部位）质检员检验，判定产品等级，并作检验统计合格不合格水压机打压、倒棱合格不合格出车间部分入库部分探伤X射线检测、拍片合格不合格评片钢管入库打印探伤汇报返修返车间技术责任人审核主管领导同意检验入库