物料验收入库管理办法.docx
物料验收入库管理办法一、管理规定1 .供应商于运交外包品时必须填写送货单一式两联，详细 写明送货内容与外包单号码，连同统一发票与所运交的外包品送到工厂的收料处。2 .收料员核对统一发票，确认外包单与“送货单”无误后， 再核对供应商资料卡，查清是否有超交的现象。收料员在核对无误后，在一式两面联的送 货单上签章，将第一联送货单退供应商作为送货的凭证， 第二联由收料员留存。之后将送货单的内容转记入供应商资 料卡内。3 .收料员将外包验收单的号码抄录在每一批外包品上，若 包装成数箱，每箱均应抄录外包验收单号码，同时在送货单上亦填入外包验收单号码与收料 日期。4 .收料员根据送货单第二联填记外包验收单一式六联，并 载明下列各项目：(1)外包品物料编号(2)品名规格(3)交货者名称(4)统一发票号码及年月日(5)交货数量(6)实际接收数量(7)订购单号码(8)收料日期5 .收料员若发现送来的外包品混有其他物料或有其他特殊 情况时，必须在外包验收单接收状况栏内写明，作为品质检 验的参考。6 .收料员在填入必要内容并核算后，将外包验收单第六联 送外包计划员。第一至五联送品质检验人员，以利外包入厂品质检验工作的进行。7 .外包计划员根据外包验收单第六陈述联，在外包计划上 填记外包验收单编号、收料日期以及接收数量后，将外包验收单第六联立即送往采购部门。8 .品质检验后将良品总数填入外包验收单一式五联，经经 主管核章后，第一联由外包品进厂品质检验单位自存，第二联至第五联送收料员，由收料员 将交货实况填入供应商资料卡交货资料栏后，将外包验收单 第二至第五联连同统一发票送仓储员办理入库手续。9 .仓储员核对外包品数量与良品总数是否相符，在安排外 包品进入仓库后，在外包验收单第二至第五联良品总数栏内 盖仓库接收章，并送请物料主管核章。10 .物料主管核章后的外包验收单第五联送往采购部门， 第四联送外包计划员登记良品总数并计算外包单余额，第四 联转送料账员。料账员根据外包验收单内的良品总数转记入 存量管制卡入库数量栏，并填具入库日期及外包验收单号码 后存查。11 .外包验收单第二、三联连同统一发票送会计部门作为 付款的凭证。12 .超交的外包品以退回为原则，但可以考虑让供应商寄 存，而不作外包品进厂验收的处理。13 .收料员根据每天外包品进厂情况填写外包品外仓暂收 日报表一式四联，第一联由收料员自存，第二联送外包计划 员，第三联送品管部，第四联送采购部。物料领发管理规定 公司内各种原材料、半成品(在制品)的领用、发放作业, 除另有规定个，悉依本规定办理一、物料领用规定1 .领用依据(1)生管部计划人员依订单及成品库存状况，发出制造命 令，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交期。(2)生管部物控人员根据“制造命令”、“产品用料明细表”， 确定该批产品各制造工程可领物料的明细，发出“批领(发) 料单”。(3) “批领(发)料单”应注明制造命令号码、产品名称、 客户、规格、数量、制造工程名称以及可领用物料的明细。 物料明细包括物料编号、名称、规格、可领用数量。（4）可领用数量依下列方式确定：可领用数量二制造命令 批量*每单位产品用量* （1+损耗率），其中单位产品用量及 损耗北依“产品明细”确定（5） “批领（发）料单”一式四联，一联由生管部自存，一 联交制造部相关工程，一联交资料部相关仓库，一联交财务 部。“批领（发）料单作为物料领用、发放的依据2 .领料流程（1）制造部物料人员依据“批领（发）料单”核定的数量，开 具“领料单，“领料单”塑料布注明领用物料所用的制造命令 号码、“批领（发）料单”号码，以及领用物料的编号、名称、 规格及领用数量，其领用数量应少于或等于“批领（发）料单” 核定的数量。（2） “领料单”经制造部权责主管审核后，由物料人员持单向 所属仓库领用所需物料。（3） “领料单”一式四联，一联由制造部自存，一联交仓库, 一联送物控人员，一联交财务部（4）当“批领（发）料单”上所核定数量的物料领用完毕后, 制造部不论何因需追加领用物料时，须开具“物料超领单”方 可领料。3 .超领规定（1）由制造部相关人员填具“物料超领单”，注明超领物料所 用的制造命令号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超 领数量、超领率，并详细阐明超领原因。（2）超领原因一般有：原不良补料（即上制程的不良品，需追补）作业不良超领（因本制程作业原因产生不良需超领） 下制程超领（因下制程超超领物料，需本程追加生产数量, 导致需加追领料）其他原因（3）超领权限规定超领率低于1%时，由制造部主管审核后，可领用物料超领率大于1%且小于3%时，由制造部主管审核后，转生管 部物控人员审核，方可领用物料。超领率大于3%时，除上述人员审核外，需经生产副部经理 审核，领用物料。“物料超领单”一式四联，一联由制造部自存，一联交仓库， 一联送生管部物控人员，一联交财务部。二、委外加工领料规定1 .协力厂商根据采购的“委外加工单”，开具“领料单”向物料 所属仓库领料。“领料单”需注明委外加工单号码、物料编号、 名称、规格与数量，领用数量应小于或等于“委外加工单”核 定的数量。2 .协力厂商需超领物料，必须填写“超领料单”，经采购、物 控人员核准，方可领料。3 .“领料单”、“超领料单”均一式四联，一联由厂商自存，一 联由仓库保存，一联送物控，一联送财务部。4 .财务部应将属厂商原因的超领责任从付款中扣除。三、物料发放规定1 .发料作业（1）仓库人员接收领料单位的“领料单”或“超领料单”。（2）审核单据是否手续齐全，与“批领（发）料单”规定的编 号、名称、规格、数量是否相符。（3）符合者予以发放物料，并当面点交完成，除领料单一 联退领料单位外，其余三联由仓库接收，其中一联自存，另 两联分开汇总后，每日送往财务部及生管部物控人员。（4）根据“领料单”及“超领料单”记录“物料管制卡”，应注意 将单据号码记入，以备核查。2 .注意事项（1）应遵循先进先出的原则。（2）确保库存剩余物料的标示及可追溯性。（3）保证发出及余留的物料均妥善包装、保护、不影响品 质。（4）确因特殊原因，物料不能化整为零，发料数量必须大于领料数量时，以物料调拨形式将多出的物料发出。
