第三部分情况说明.docx
第三部分情况说明一、2023年收支预算总体情况按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业及经营 收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 844.01万元,比2022年预算增加 203.5万元,主要原因是公积金缴费比例调整，基数增加， 国有资产处置返还收入增加。二、2023年收入预算情况2023年收入预算 收4. 01万元,其中：本年收入 844.01万元,占100 猊上年结转 0万元,占0 %。 本年收入中，一般公共预算拨款收入844.01万元,占 100如事业及经营收入0万元,占0猊其他收入0 万元，占 0%O三、2023年支出预算情况2023年支出预算 844.01万元,其中：基本支出 844.01万元,占100 。心,项目支出0万元,占0 %。 基本支出中，人员经费 188.99万元,占 22. 39 %；公 用经费 655.02万元,占 77.61 %。四、2023年财政拨款收支预算情况2023年财政拨款收支总预算844.01万元,其中： 一般公共预算拨款844.01万元。支出包括：公共安全支出 655.02万元,社会保障和就业支出93.41万元,卫生健 康支出38.54万元,住房保障支出57.04万元。五、2023年一般公共预算财政拨款情况2023年一般公共预算当年拨款844.01万元,其中: 基本支出844.01万元,占100 %；项目支出Q 万元, 占 0%o基本支出中，人员经费 188.99万元,占 22. 39 %；公用经费 655.02万元,占77.61%。 公共 安全（类）支出 655.02万元,占77.61 %,主要用于 行政事业单位人员工资、机构运行经费支出等。社会保障 和就业（类）支出93.41万元,占H.07%,主要用于 行政事业单位离退休人员经费支出。卫生健康（类）支出 38.54万元,占4.57 %,主要用于行政事业单位基本医疗 保险缴费支出。住房保障（类）支出 57.04万元,占 6. 75%,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金 支出。六、2023年一般公共预算基本支出情况2023年一般公共预算基本支出844.01万元,其中: 人员经费188.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基 本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其 他对个人 和家庭的补助支出。公用经费655.02万元, 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2023年“三公”经费预算数为8.2万元,比2022 年预算数增加1.2万元。其中：1.因公出国（境）费 万元，与2022年预算数增加（或减少）0万元。2.公务接待费L2万元,比2022年预算数增加 1.2万元，主要原因是开展信息化建设工作、法治政府调研工作 等，增加公务接待支出。3.公务用车购置及运行费7 万元，比2022年预算数增加（或减少）0万元。其中, 公务用车运行维护费一万元，比2022年预算数增加（或 减少）0万元。八、2023年政府性基金预算支出情况本部门无政府性基金预算拨款。九、其他重要事项的说明情况（一）机关运行经费2023年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政 拨款预算 69.44万元，比2022年预算减少2. 02万元, 下降2.83%,主要原因是 厉行节约，减少支出，压缩财政 开支比例。（二）政府采购情况本部门无政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2022年12月底，部门本级单位共有车辆7辆, 房屋1977.72平方米,单价50万元及以上的通用设备 立台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。 2023年部门预算没有安排购置车辆、土地、房屋、单价50万 元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。（四）项目支出绩效目标情况说明本年度无一级项目支出预算。第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一 般公共预算拨付的资金。（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年 政府性基金预算拨付的资金。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位 经营收入”等以外的收入。（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单 位取得的非财政拨款补助收入。（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包 含 独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门 预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业 单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润 等）。（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当 年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款 收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按 原规定用途继续使用的资金。（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用 途继续使用的资金。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任 务和事业发展目标所发生的支出。（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生 的支出。（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效 果。
