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中国电力投资集团企业安全健康环境管理体系指南（冶金）二一二年十月十五日前 言中国电力投资集团企业为实现管控一体化要求和“三步走”战略目标，打造国际一流能源企业集团。在吸收南非、美国及澳大利亚等国际优异安全、健康、环境风险管理方法和技术基础上，精心研发出安全健康环境管理体系，意在于提供一个含有中电投特色职业安全、健康、环境保护全方面处理方案。安全健康环境管理体系强调“以人为本”思想，坚持连续改善标准，结合安全行为科学，经过行为干预技术，改善职员风险行为，为企业带来世界级职业安全、健康、环境保护及风险管理结果。安全健康环境管理体系是一个整合系统，包含了全部职业安全、健康、环境保护及社会等元素风险，符合ISO9001、ISO14001、 OHSAS18001及电解铝、氧化铝企业安全生产标准化评级标准(简称标准化)要求，是一套系统化、程序化和含有高度自我约束、自我完善系统。本手册是为使用安全健康环境管理体系单位提供体系建立指南，确保企业现场人员了解该体系准则和需求。本手册起草单位：中国电力投资集团企业安全和环境保护监察部、安瑞祺（北京）国际风险管理顾问。目 录第一单元 理念和方针11.1理念11.2 方针2第二单元 组织保障管理42.1 法律法规和其它要求42.2 机构设置和人员任命52.3 责任制62.4 目标和指标72.5 文件和数据控制82.6 步骤/改变管理112.7 信息沟通和传输122.8 安全健康环境会议142.9 供给商和承包商管理152.10 安全健康环境投入172.11 工余安健环18第三单元 能力要求和培训203.1 职员选聘203.2能力培训20第四单元 危害辨识和风险评定234.1风险评定总体标准234.2设备风险评定254.3作业风险评定264.4职业健康风险评定274.5 环境风险评定28第五单元 工作场所管理295.1 建筑物、构筑物295.2 照明和能见度305.3 通风315.4 标识和颜色315.5 安全防护装置335.6 消防管理345.7 内务管理35第六单元 生产用具管理376.1 个人防护用具376.2 工具396.3 用电设备406.4 仪器仪表416.5 机床436.6 车辆管理44第七单元 生产管理477.1 生产运行控制477.2 设备管理487.3 特种设备507.4 槽罐和炉窑527.5 检修清理作业537.6 危险物品管理557.7 供配电系统587.8 物料和仓储587.9 项目管理607.10 尾矿库62第八单元 职业健康系统648.1 职业健康管理648.2 职业危害监测和医疗658.3 人机工效66第九单元 环境保护679.1 环境管理679.2废料管理689.3 节能减排69第十单元 行为管理7010.1风险行为调查7010.2风险行为干预71第十一单元 事小说件管理7411.1 事小说件汇报7411.2 事故/事件调查7411.3 事故/事件统计和分析7611.4 事故/事件信息沟通和回顾77第十二单元 应急管理和响应7912.1 应急准备管理7912.2 应急预案7912.3 应急响应8012.4 应急装备和相互支援82第十三单元 监测和纠正预防8413.1检验8413.2 绩效评定8513.3纠正和预防系统87第一单元 理念和方针1.1 理念目标：表现企业职员在生产、生活等活动中所秉持和追求安全健康环境理想和信念，反应职员对安全健康环境态度、思想和基础价值观，为职员提供正确行为规范和行为指导。规范要求链接相关标准1.1.1理念设置· 企业集团企业应制订安全健康环境理念。· 理念应简练并表现企业决议层对企业发展未来愿景、企业安全健康环境管理关键目标，且和企业关键业务相适应。· 理念应清楚传达企业决议层对安全健康环境管理承诺，并由最高管理者签发。1.1.2 理念内容· 企业理念内容应表现：² 企业理念和价值观² 企业未来发展愿景² 安全健康环境目标² 连续改善² 社会及其它相关方需求2.41.1.3 理念传达和沟通· 理念内容及其任何修订均须通知企业全部职员。· 全部职员应熟悉并了解企业理念。· 企业可经过下列方法传达理念：² 在企业中张贴² 印刷在职员安全手册中² 安全文化传输系统² 新职员培训· 应向公众披露安全健康环境理念。3.2.2 2.7.21.1.4 理念回顾· 企业集团企业应定时对理念进行回顾，以保持其适应性。· 集团企业下属单位应定时对理念实施情况进行回顾。13.2.21.2 方针目标：为企业实现安全生产，控制风险，满足用户、职员、社会和其它相关方需求提供焦点和方向。规范要求链接相关标准1.2.1方针制订· 企业集团企业应结正当律法规要求和企业实际来制订安全健康环境方针。· 方针应简练并表现企业安全健康环境管理关键目标，且和企业关键业务相适应。· 方针应清楚传达决议层对安全健康环境管理承诺，并由企业最高管理者签发。1.1ISO9001：5.3OHSAS18001:4.2ISO14001:4.21.2.2 方针内容· 安全健康环境方针内容应表现：² 行业风险特点² 安全健康环境目标² 预防伤害、预防疾病² 降低财产损害、步骤损失² 保护环境及污染防护承诺² 对法律依从承诺² 连续改善² 和相关方沟通2.4ISO9001：5.3OHSAS18001:4.2ISO14001:4.21.2.3 方针传达和沟通· 安全健康环境方针及其任何修订均须通知企业全部职员。· 全部职员应熟悉并了解安全健康环境方针。· 企业可经过下列方法传达方针：² 企业中张贴² 作为职员入职培训及再培训培训内容² 印刷在安全健康环境手册中² 其它安全文化传输形式· 应向公众披露安全健康环境方针。3.2.22.7.2ISO9001：5.3OHSAS18001:4.2ISO14001:4.21.2.4 方针回顾· 企业集团企业应定时对方针进行回顾，以保持其适宜性。· 集团企业下属单位应定时对方针实施情况进行回顾。13.2.2ISO9001：5.3OHSAS18001:4.2ISO14001:4.2第二单元 组织保障管理2.1 法律法规和其它要求目标：确保企业对全部相关法律、法规和其它要求依从。规范要求链接相关标准2.1.1 法律法规和其它要求需求识别· 企业应建立识别、取得、回顾影响企业安全健康环境法律、法规、规程和外部标准程序。· 识别相关法律法规和其它要求时应考虑：国家法律、法规、省部委及地方法规、行业标准。· 企业应有获取法律需求有效路径。· 企业应建立适适用于企业相关法律法规及其它要求数据库。2.7ISO9001：5.27.2.1OHSAS18001:4.3.2ISO14001:4.3.2标准化:4.12.1.2 法律法规及要求融入· 为确保对法律法规及要求依从性，全部识别法律法规及要求应融入企业相关标准及程序中。· 应为全部层次职员按已识别法律法规及要求提供培训。2.53.2ISO9001：5.27.2.1OHSAS18001:4.3.2ISO14001:4.3.2标准化:4.22.1.3 法律法规依从· 企业应对法律依从情况进行综合检验和正式评定。· 检验应识别违法事项，并给予纠正。13.1ISO9001：5.27.2.1OHSAS18001:4.3.2ISO14001:4.3.2 标准化：4.42.1.4法律法规回顾和更新· 企业应确保法律、法规及要求任何改变得到：² 识别² 获取² 融入² 沟通· 当发生改变时，应立即更新法律法规数据库。2.6.2ISO9001：5.27.2.1OHSAS18001:4.3.2ISO14001:4.3.2 标准化：4.42.2 机构设置和人员任命目标：为企业安全健康环境管理提供必需资源保障，包含机构设置和人力资源配置。规范要求链接相关标准2.2.1安全健康环境管理机构设置· 企业需依据法律要求设置安全健康环境委员会，以确保对企业安全健康环境工作实施统一领导。· 依据国家法律要求设置安全健康环境管理机构，配置专职安全健康环境管理人员。· 安全健康环境管理机构人员配置应满足法律法规要求。· 企业应建立健全安全生产监督管理网络。2.8.1ISO9001：5.5.1OHSAS18001：4.4.1ISO14001：4.4.1标准化:2.12.2.2 安全健康环境管理人员配置· 企业最高管理者应在高级管理层中指定安全健康环境管理者代表，方便：² 确保安全健康环境管理体系建立、实施和保持² 向最高管理者汇报安全健康环境管理体系业绩和改善需求² 确保在整个企业内建立并强化满足职员、用户、社会及其它相关方要求意识· 最高管理者需书面任命下列职位：² 安全健康环境管理机构责任人² 安健环代表² 消防管理人员² 交通管理人员² 职业健康管理人员² 抢救员² 事故/事件调查员² 内部评定员² 法律要求需增加职位及和风险/影响评定相关职位· 被任命人员需清楚了解并承诺推行职责/义务。· 任命书需最高管理者及接收任命人员双方签字。 · 任命安健环代表时应考虑：² 安健环代表由所负责区域职员选举产生² 依据风险情况及管理区域确定安健环代表数量，通常不少于1:50比率² 明确所任命安健环代表责任范围² 全部职员要了解安健环代表任命条件及职责² 负责范围要用平面图或书面形式指明，并在工作场所展示· 全部安健环代表应熟悉所负责区域特定安全健康环境危害ISO9001：5.5.2OHSAS18001：4.4.1ISO14001：4.4.1标准化:2.12.2.3任命人员培训· 被任命人员应参与相关培训，关键关注：² 安全健康环境管理体系培训² 危害辨识和风险评定培训² 安健环代表培训² 事故/事件调查和分析技巧培训² 安全健康环境管理体系内审员培训· 必需时，可采取由外部组织提供国际标准来衡量任命人员能力水平。3.2ISO9001：6.2.2OHSAS18001：4.4.2ISO14001:4.4.2标准化:5.22.3 责任制目标：确保企业内安全健康环境职责、权限得到要求和沟通。规范要求链接相关标准2.3.1 责任制建立· 企业应依据各岗位工作活动，匹配和之对应责任制，包含：² 安全健康环境职责² 到位标准² 权限· 责任制必需实际、简单并满足安全健康环境法律法规及相关标准要求。· 企业应建立职员拒绝程序，并形成文件，确保职员在存在安全健康环境隐患环境中工作有拒绝权。3.1.1ISO9001：5.5.1OHSAS18001:4.4.1ISO14001:4.4.1标准化:2.22.3.2责任制沟通· 当责任制或人员改变后应采取逐层沟通方法。· 各级各岗位人员应熟悉、了解本岗位安全健康环境职责、到位标准和权限。2.7.2ISO9001：5.5.3OHSAS18001: 4.4.1ISO14001: 4.4.12.3.3 责任制测量和回顾· 企业应定时对各级各岗位人员安全健康环境职责到位情况进行测量。 · 企业应每十二个月或发生改变时对责任制内容进行回顾，需要时更新。13.2.2ISO9001：5.6OHSAS18001: 4.6ISO14001: 4.62.4 目标和指标目标：明确企业、部门、个人在安全健康环境方面所期望达成结果。规范要求链接相关标准2.4.1 目标及指标设置· 企业应设置安全健康环境目标，设置目标时应该考虑：² 管理评审结果² 风险评定结果² 生产和过程绩效² 上级及相关方要求² 自我评定结果² 连续改善要求² 实现目标所需资源· 安全健康环境目标应和政策一致并和企业风险相关。· 安全健康环境目标和指标应是可测量，测量能够是定量，也能够是定性。· 目标和指标应文件化。· 安全健康环境目标应表现：² 改善安全健康环境管理努力和行动² 对事故/事件控制期望² 对生产运行指标控制期望1.1.21.2.22.9471113ISO9001：5.4.1OHSAS18001:4.3.3ISO14001:4.3.3标准化:1.12.4.2 目标及指标实施和监测· 企业应制订实现目标和指标实施计划，包含：² 将目标和指标进行层层分解² 确定完成目标和指标时间范围· 保障目标和指标实施计划可跟踪。· 企业应有完成目标和指标监测系统。· 企业应对目标、指标和对应工作计划完成情况进行监测并在需要时立即修正或更新。2.8ISO9001：5.4.1OHSAS18001:4.4.3 ISO14001: 4.4.3标准化:1.22.4.3 目标及指标回顾· 企业每十二个月应对安全健康环境目标、指标制订科学性、合理性进行回顾，并在需要时立即修正或更新。· 每十二个月对安全健康环境目标、指标完成情况进行回顾。· 定时对安全健康环境目标、指标实施过程进行绩效评定。13.2.2ISO9001：5.4.1OHSAS18001:4.4.3 ISO14001: 4.4.3标准化:1.22.5 文件和数据控制目标：为安全健康环境管理体系运行提供依据，确保其有效运行并受控。规范要求链接相关标准2.5.1 文件制订· 企业应建立、实施和维护安全健康环境活动过程所需文件。· 建立文件时应考虑下面原因：² 法律法规要求及国家、地方和行业标准² 风险评定结果² 管理步骤和控制要求² 和企业发展相关外部信息² 资质及能力要求² 企业管理通例· 企业文件产生、使用和控制效力和效率评定原因：² 针对性² 功效性(如处理速度)² 用户界面良好² 所需资源2.12.32.6.14.1ISO9001：4.2.3OHSAS18001:4.4.4ISO14001:4.4.42.5.2 文件识别和控制· 企业应建立安全健康环境文件识别和控制程序，识别和控制程序应包含：² 主索引表² 文件颁布和实施时间² 文件版本和编号² 文件同意² 文件发放控制² 文件解释权² 文件改变和废止管理² 强制性、法律要求和外部文件接收、处理和反馈要求² 文件存放媒介和时间ISO9001：4.2.3OHSAS18001:4.4.5ISO14001: 4.4.5标准化：4.62.5.3 文件回顾· 企业应每十二个月对安全健康环境文件及其管理步骤进行一次回顾，回顾内容包含：² 文件适用性和针对性，必需时修订或废除文件² 文件全方面性，必需时新增文件，并以受控方法处理² 文件接收、处理、保留和反馈管理有效性和立即性，确保关键文件能被需要人获取· 以受控方法处理作废文件，处理时须考虑法律或知识保护方面影响。13.3ISO9001：4.2.3OHSAS18001:4.4.5ISO14001:4.4.52.5.4 数据和统计控制· 企业应识别需要建立安全健康环境数据和统计、识别时应考虑：² 法律法规和标准要求² 管理活动要求² 生产运行过程² 作业活动要求² 和相关方往来· 企业应建立安全健康环境数据和统计控制程序，应考虑下列原因：² 数据和统计完整性、正确性和立即性² 数据和统计可追溯性² 数据和统计存放安全性和使用方便性² 数据和统计维护方法² 获取信息统计· 安全健康环境数据和统计关键内容：² 安全健康环境管理数据和统计：-安全健康环境会议纪要-步骤管理信息-事故/事件调查汇报-检验数据和统计-纠正和预防行动统计-采购和发包过程信息-承包商和供给商信息-技术档案和图纸资料-培训统计-其它² 安全健康环境作业活动和统计：-内、外部不符合/事故-设备、设施和工器具检验维护和校验-任务观察-许可统计-应急演练-其它² 生产运行数据和统计：-设备运行数据-设备、设施缺点数据-设备变动信息-其它² 安全健康环境管理体系运行数据和统计：-管理评审摘要-系统测量-危害辨识、风险评定和关键任务分析-职业健康检验和监测-环境原因登记和监测-其它· 数据和统计要求：真实、完整、齐全、正确、立即。ISO9001：4.2.4OHSAS18001:4.5.4ISO14001:4.5.4标准化：4.62.6 步骤/改变管理目标：实现安全健康环境管理步骤优化。识别并控制改变带来风险。规范要求链接相关标准2.6.1 步骤管理· 企业应识别安全生产及风险管理过程，依据精简、高效标准，制订管理和工作步骤：² 步骤应表现管理目标、关键、关键步骤、不符合项处理反馈，使生产及管理过程处于闭环管理状态² 步骤应和企业机构设置和资源配置相适应² 步骤应和标准相匹配· 企业机构设置和资源配置发生改变时，应修订管理或控制步骤。· 每十二个月回顾步骤效率，必需时修订、增加或废除相关步骤或步骤。2.5OHSAS18001:4.4.6ISO14001:4.4.62.6.2 改变管理· 企业应识别以下改变可能带来风险：² 管理方面- 法律、法规、标准、规章或规程引发改变- 企业机构引发改变- 步骤改变² 生产条件方面- 人员引发改变- 作业环境引发改变- 生产设备及设备参数发生改变- 作业方法、新技术、新工艺、新材料应用引发改变- 相关方引发改变· 必需时，企业应成立教授组或问题处理小组，针对改变完成安全健康环境评定及对应缓解、控制行动：² 采取适用安全健康环境控制方法² 更新作业指导书、程序、要求并符合强制性要求² 更新培训要求并对受影响相关人员进行针对性培训² 更新应急处理程序² 对包含到全部风险进行回顾· 企业应每十二个月回顾改变管理情况，必需时按程序修订、增加或废除相关标准。· 改变管理需文件化，并保留改变过程相关统计。13.3ISO9001:7.3.7OHSAS18001:4.4.6ISO14001:4.4.6标准化:7.52.7 信息沟通和传输目标：确保企业快捷、有效地交换和传输信息。规范要求链接相关标准2.7.1 沟通建立· 企业应建立安全健康环境沟通标准，沟通标准应包含内容、对象、时机、方法、职责，确保信息得到立即沟通和传输。· 沟通内容：² 国家和各级政府最新公布安全健康环境法律、法规、地方性法规² 上级下发安全健康环境文件、管理标准及要求² 企业制订安全健康环境文件、管理标准及制度² 国家、行业相关安全健康环境事故信息² 内部安全健康环境信息、会议纪要、简报、简讯等² 职员对安全健康环境提议和埋怨² 相关方需求和企业潜在风险影响· 沟通方法能够是会议、简报、简讯、报表、联络单、网络、广播、交谈、信函、电话、电子邮件等。2.12.5411ISO9001：5.5.3OHSAS18001:4.4.3ISO14001:4.4.32.7.2 内部沟通· 企业应立即、有效地将安全健康环境信息传达成各层次相关人员。· 企业应按月、季或年公布内部、外部安全健康环境信息。· 企业应定时搜集内部对安全健康环境工作意见和提议。· 沟通方法和时机：² 责任人应每个月和职员就安全健康环境内容进行计划性对话，计划性对话应是：- 一对一方法- 提前明确专题- 处理特定或和职员相关安全健康环境问题² 在要求时间召开小组会议，讨论安全健康环境问题，搜集小组职员关心问题和提议² 向职员分配任务时，责任人应用沟通技巧，正确说明任务步骤：- 激发任务接收者对任务爱好- 清楚说明要实施任务及其要求，必需时进行演示- 必需时对其完成任务能力进行测试2.8412ISO9001：5.5.3OHSAS18001:4.4.3ISO14001:4.4.32.7.3 外部沟通· 企业应立即、有效地将相关信息向相关方进行传输。· 企业应立即将组成重大风险外部原因向相关方通报。· 企业应向承包商和供给商及其它进入企业相关人员提供风险管理和控制要求或标准。2.912.4ISO9001：7.2.3OHSAS18001:4.4.3ISO14001:4.4.32.7.4 合理化提议· 企业应建立合理化提议制度，听取职员、承包商等相关方意见及提议。· 合理化提议可经过下列方法提出：² 填写提议表² 当面提出² 经过安健环代表提出² 经过电话、E-mail提出² 其它方法· 企业应设置提议箱并放在工作场所醒目位置搜集提议。· 全部职员应熟悉合理化提议提交渠道、方法。· 企业应对搜集提议进行登记，统计处理结果并适时反馈。· 应让职员体会到管理层是以公平方法来评审所提出各项提议，从而增强职员对提议机制信心。2.8 安全健康环境会议目标：为安全健康环境信息沟通，协调处理安全生产工作中存在安全健康环境问题提供良好平台。规范要求链接相关标准2.8.1 安全健康环境委员会会议· 企业应依据法律法规要求及企业实际情况设置安全健康环境委员会，安全健康环境委员会中应包含安健环代表。· 企业应最少每六个月召开一次安全健康环境委员会会议，研究确定安全健康环境工作方向及发展方案，讨论处理存在安全健康环境问题。· 会议应形成会议纪要，明确工作内容、责任部门（责任人）及完成时间。· 企业应对安全健康环境委员会会议中明确工作任务进行跟踪监督。2.22.7.2ISO9001：5.5.3OHSAS18001：4.4.3ISO14001：4.4.32.8.2 安全健康环境分析会· 企业应每个月召开一次安全健康环境分析会，以督促、分析、回顾企业安全生产情况，关键关注下列内容：² 督促落实年度安全健康环境方法计划月度实施情况² 对上月安全健康环境工作情况进行分析、回顾² 对上月风险控制方法实施效果进行评定² 对影响安全健康环境目标、指标风险进行分析² 协调部署月度安全健康环境关键工作· 会议应形成纪要，明确工作内容、责任部门（人员）及完成时间。· 企业应对安全健康环境分析会中明确工作任务进行跟踪监督。2.7.2ISO9001：5.5.3OHSAS18001：4.4.3ISO14001：4.4.32.8.3 安全健康环境专题会议· 部门应针对特定安全健康环境，立即召开安全健康环境专题会议。· 会议应明确风险控制方法、责任部门（人员）及完成时间。· 企业应对安全健康环境专题会议中明确工作任务进行跟踪监督。2.7.2ISO9001：5.5.3OHSAS18001：4.4.3ISO14001：4.4.32.9 供给商和承包商管理目标：管理和供给商和承包商相关风险。规范要求链接相关标准2.9.1评定和选择· 企业应建立标准对供给商进行评定，评定内容包含：² 法律法规要求资质² 产品质量确保能力² 经验、信誉² 产品在企业使用情况² 交付后服务和技术支持能力² 供给商在产品生产过程中安全健康环境表现· 企业应依据供给商评定结果和招投标要求选择供给商。· 企业应建立标准对承包商进行评定和资质审查，评定和审查内容应包含： ² 法律法规许可资质² 承包商内部管理规章制度² 承包商在服务过程中安全健康环境表现² 承包商职员培训和能力证实资料² 承包商职员保险证实资料² 承包商工伤率、职员赔偿费用等资料· 企业在选择承包商时应考虑：² 承包商进入企业带来风险和招投标要求² 承包商安全健康环境资质、内部管理和业绩² 承包商在企业安全健康环境表现² 承包商遵守强制性要求能力² 承包商满足企业安全健康环境要求能力² 承包商保险程序是否充足· 保持供给商和承包商评定、选择相关统计。2.1ISO9001：7.4.1OHSAS18001：4.6ISO14001：4.6标准化:7.42.9.2 协议管理· 企业应和确定供给商、承包商签署正式供货、工程或服务协议，协议最少应明确以下内容：² 需依从法律、法规和技术标准² 供给商和承包商必需遵守企业安全健康环境要求² 双方责任和义务² 争议事项处理方案2.1OHSAS18001:4.4.6ISO14001:4.4.62.9.3 过程控制· 企业应对供给商和承包商进入企业带来风险进行识别并控制。· 企业应在供给商和承包商进入现场工作前进行全方面技术交底，并和供给商和承包商指定人员协调安全健康环境事宜。· 企业应对供给商和承包商现场工作进行过程控制，过程控制应关键关注以下步骤：² 作业许可² 过程检验² 沟通和协调7.5ISO9001:7.4.2OHSAS1800:4.4.6ISO14001:4.4.6标准化:7.42.9.4履约评价· 企业应建立供给商、承包商履约评价标准，供给商、承包商履约评价内容应包含：² 产品、工程或服务所达成技术标准² 产品、工程或服务所达成质量标准² 供货、工程或服务完成按时性² 供货、工程或服务期间，其安全健康环境表现· 供给商、承包商履约评价结果应作为以后业务需要时选择依据。OHSAS18001:4.4.6ISO14001:4.4.62.10 安全健康环境投入目标：确保安全健康环境管理所必需资金投入。规范要求链接相关标准2.10.1资金投入· 企业最高管理者应承诺对安全健康环境生产条件所必需资金投入，并对因为安全健康环境生产所必需资金投入不足造成后果负担责任。· 企业应根据法律法规要求或安全健康环境工作需要，每十二个月提取足额安全生产费用用于改善劳动条件。· 依据风险评定结果，确保费用投入合理性。2.1 2.4 4.1ISO9001:6.1OHSAS18001:4.4.1ISO14001:4.4.1标准化:3.12.10.2风险费用确实定· 风险控制费用，从以下方面确定：² 安全健康环境工程投入² 安全健康环境行政管理投入² 个人防护用具（PPE）投入· 风险损失费用，从以下方面确定：² 支出受伤/疾病费用² 人员救援和恢复事故现场所发生费用² 替换人员培训和受伤/疾病人员再培训所发生费用² 事故调查费用² 在事故/事件期间替换、修理设备或设施所发生费用² 法定征收、罚款、处罚和赔偿² 受伤/生病工人诊疗费用² 生产中止(援救 & 修理期间)损失² 受事故影响降低职员主动性，工作效率/效力低造成损失· 企业应对风险费用使用进行统计分析。ISO9001:6.1OHSAS18001:4.4.1ISO14001:4.4.12.11 工余安健环目标：促进企业职员提升工余安健环意识并加强防护，产生安全健康环境社会效应。规范要求链接相关标准2.11.1 工余安健环通常要求· 企业应关注职员工余安健环，指导并规范职员工余行为。· 企业应对职员在工余时间可能包含安全健康环境危害及预防方法进行宣传，宣传方法能够是会议、张贴海报、简报、手册等。2.7.2ISO9001：6.2.2OHSAS18001:4.4.1ISO14001:4.4.12.11.2 工余安健环意外事件沟通· 激励职员汇报其本人或她人在工余时间发生意外或受伤事件。· 企业应搜集工余安健环意外事件，定时对工余安健环意外事件进行统计分析，分析造成工余意外原因。· 企业应将分析结果应用于：² 风险控制² 宣传教育² 体系改善。11ISO9001：6.2.2OHSAS18001:4.4.3ISO14001:4.4.3第三单元 能力要求和培训3.1 职员选聘目标：确保全部选择职员和工作岗位特定要求相适应，并有效实施。规范要求链接相关标准3.1.1 岗位说明书· 企业应编制全部工种人员岗位说明书，并作为职员选聘标准。· 岗位说明书应包含本岗位职员完成工作任务所需身体条件要求，并按要求进行聘用前体检。2.38.23.1.2 选聘要求· 企业应确保各岗位人员符合岗位说明书要求，选聘时应关注：² 能力和经验² 体检结果² 人机工效要求² 心理测试² 慢性病辨识· 新职员选择过程应是全方面，不仅要评定能力和经验，必需时还应评定职员在面临刺激时身体及心理情况。· 在职员选聘时，应对其资质和能力有效性进行检验。· 企业应保留职员选聘统计。3.2能力培训目标：给予职员实施安全健康环境管理体系知识、技能和经验，使其胜任工作。规范要求链接相关标准3.2.1 能力培训需求识别和分析· 企业应对职员安全健康环境培训需求进行分析，分析过程应考虑：² 法律、法规和标准要求² 特定岗位能力要求² 风险评定结果² 改变管理要求² 职员本身安全健康环境意识及表现· 每十二个月回顾并合适更新能力培训需求。2.12.6.23.14ISO9001:6.2.2OHSAS18001:4.4.2ISO14001:4.4.2标准化:5.13.2.2 培训实施· 企业应制订培训程序，确保已识别培训需求得到实施，程序必需要求：² 确立培训目标² 建立培训指南，明确培训时间、培训内容、培训方法和教材等² 应评定学员培训效果（对所学知识和技能掌握）· 企业应依据培训需求分析结果，分层、分级编制年度培训计划。· 企业应为新职员提供安全健康环境意识培训，包含工作场所特定安全健康环境意识及个人卫生原因培训。· 管理层安全健康环境意识培训应和其个人安全健康环境管理角色和职责相当。· 安全健康环境培训时间应满足相关要求。· 保留全部培训统计，包含人员接收资质培训统计。ISO9001:6.2.2OHSAS18001:4.4.2ISO14001:4.4.2标准化:5.2/5.3/5.4/5.53.2.3 培训跟踪和回顾· 企业应对培训计划及实施过程适宜性进行评定，评定分两个方面：² 培训数量（培训计划实施情况/针对性）² 培训效果（知识和技能取得，意识提升等方面）· 企业对培训效果进行评定路径：² 学员反馈² 绩效改善² 管理层/领导反馈² 测试结果分析² 现场应用能力· 在新职员进入工作现场最初三个月内，对其意识培训情况进行跟踪。· 当设计/工艺步骤发生改变时，职员须对工作场所特定要求/意识进行讨论。· 当职员脱离工作岗位超出要求时间返岗时，应进行工作现场特定要求/意识回顾。· 企业应有一个系统来监测、跟踪职员安全健康环境意识提升效果及深层次意识培训需求。7.5.4ISO9001:6.2.2OHSAS18001:4.4.2ISO 14001:4.4.2第四单元 危害辨识和风险评定4.1风险评定总体标准目标：建立正式、动态、系统程序去识别及评定企业生产过程中安全健康环境风险，并制订有效风险控制方案。规范要求链接相关标准4.1.1 风险评定通常要求· 企业应建立风险评定管理程序，明确下列内容：² 危害辨识和风险评定管理和组织实施责任² 设备、作业、职业健康和环境风险评定内容和方法² 风险评定动态、闭环管理要求· 企业在进行风险评定过程应考虑：² 职员参与充足性全员参与² 评定范围充足性涵盖企业全部工作/活动² 评定对象充足性考虑企业在生产场因另外进行工作/活动、承包商活动，并考虑内部和外部改变² 评定全方面性考虑生产或步骤全过程中正常和非正常情况和潜在事故和紧急情况· 企业应经过基准、基于问题及连续风险评定方法，确保风险评定动态、闭环管理。· 企业在开展风险评定过程中应确保：² 经过培训，使职员掌握危害辨识和风险评定方法² 职员清楚其暴露场所安全健康环境危害、风险及后果，熟悉其控制方法· 必需时邀请技术教授、相关方参与，或委托第三方进行· 企业在进行风险评定时应结合实际选择适宜评定方法，并确保方法一致性、可反复性和可评定性，同时应不停探索新科学风险评定方法。· 企业应每十二个月或当内部和外部改变产生时，对风险评定进行回顾和更新。· 企业应为风险评定提供必需人力、财力及技术资源保障。· 风险评定结果应文件化。3.2ISO9001:8OHSAS18001:4.3.1ISO 14001:4.3.1标准化:9.14.1.2 风险评定步骤· 企业应按以下步骤开展风险评定工作：² 准备工作² 危害辨识² 风险分析² 风险辨识² 量化风险结果² 制订及评定控制方法² 成本利益分析² 补充方法² 评定² 后续行动2.6.1ISO9001:8OHSAS18001:4.3.1ISO 14001:4.3.1标准化:9.14.1.3 风险控制和回顾· 企业应依据风险评定结果制订控制